目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）部门主要职能

1、贯彻执行国家、自治区经济和信息化的法律法规和方针政策，提出自治州新型工业化、信息化发展战略和建议；制定自治州经济和信息化发展的政策措施并组织实施和监督检查；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合发展。

2、制定自治州经济和信息化发展规划、年度计划并组织实施；贯彻落实国家、自治区产业政策，制定自治州工业和信息产业优化布局、结构调整的政策措施并组织实施，组织实施重点产业调整和振兴规划。

3、监测分析自治州国民经济运行态势，调节国民经济日常运行；制定经济运行调控目标、政策措施并组织实施；统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；组织协调解决自治州经济运行中重大问题并提出政策措施和建议；负责自治州能源保障和重要物资供需平衡有关工作；负责协调油地关系；负责经济运行应急管理和产业安全有关工作。

4、负责自治州经济和信息化领域各行业的管理，组织实施行业专项规划、计划、技术规范和标准。负责推进自治州煤电煤化工产业发展工作；负责自治州园区产业发展及相关建设管理工作；负责自治州民爆行业管理。

5、负责自治州工业、信息产业及信息化建设的技术改造、投资管理工作；制定技术改造、投资的有关政策措施，并组织实施；研究和规划技术改造投资方向和布局，引导企业、金融机构及社会资金投向；负责技术改造、投资项目的审核上报、核准、备案工作；监督管理重点技术改造项目招投标活动。

6、制定自治州经济和信息化领域技术进步及自主创新的政策措施，推进技术创新和产学研相结合，推进科研成果产业化；制定推进战略性新兴产业发展政策措施，负责组织实施重大产业技术开发项目；组织实施新产品开发、新技术推广及鉴定、奖励工作；负责振兴装备制造业工作，推进重大技术装备国产化。

7、推进自治州经济和信息化领域体制改革和管理创新；负责对自治州各类经济成份企业的宏观指导和服务，组织推进大企业大集团战略的实施；制定促进中小企业和非国有经济发展的政策措施，指导中小企业改革与发展，推动建立完善的中小企业服务体系，协调解决有关重大问题；负责自治州经济和信息化领域人员的培训，会同有关部门实施企业智力引进工作；承担自治州减轻企业负担工作。

8、负责自治州工业节能减排综合协调和监督管理工作，落实能源资源节约和综合利用法规、规划、政策；负责推进自治州循环经济发展；组织协调自治州有关清洁生产和节能环保产业发展工作；负责自治州工业节能执法工作。

9、负责执行国家、自治区电力行业规章、行业技术规范和标准；负责权限范围内的电力行政执法、监督和行政许可；参与电力体制改革工作；负责拟订年度电力行业运行调控目标；组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题；负责保障重点用电，指导电力调度工作。

10、统筹推进自治州信息化工作；指导、协调自治州经济社会各领域信息技术的推广应用工作；组织协调重大信息化工程；负责推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享，协调通信业有关工作；监督管理信息服务市场；推进信息化知识、技能的普及教育。

11、组织指导自治州电子信息产业的发展；组织推进自治州电子信息产品制造业、软件业、信息服务业的发展；指导电子信息产业基地建设工作；组织协调电子信息产业重大专项实施；监督管理自治州电子信息产品市场。

12、负责归口管理、指导、协调自治州电子政务建设和应用工作；负责指导、协调、管理自治州有关网络与信息安全工作。

13、指导自治州经济和信息化领域对外经济技术合作交流及招商引资工作。

14、承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州经济和信息化委员会部门决算包括：昌吉州经济和信息化委员会部门本级决算。

纳入昌吉州经济和信息化委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入981.71万元,与上年相比，减少0.7万元，降低0.07%，增减变化主要原因：一是单位访惠聚住村点按行政村规模重新划分，由原来的中村划为小村，访惠聚为民办实事专项经费减少；二是工资和绩效奖调整，行政运行中工资福利费用增加。支出1168.85万元,与上年相比，减少6.97万元，降低0.59%，增减变化主要原因是：一是访惠聚专项支出减少；二是在职人员减少，退休2人，调出1人，工资福利费用减少。结余120.21万元，与上年相比，减少194.74万元，降低61.83%。增减变化主要原因是：按期完成了各专项资金余款的支付。主要完成了工业企业项目库技术开发费、电化昌吉规划编制费、“十三五”规划中期评估报告编制费等的支付。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计981.71万元，其中：财政拨款收入872.48万元，占88.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入109.23万元，占11.13%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数702.86万元，决算数981.71万元，预决算差异率39.67%，差异主要原因：2018年追加了项目经费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1168.85万元，其中：基本支出908.29万元，占77.71%；项目支出260.56万元，占22.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数672.86万元，决算数908.29万元，预决算差异率34.99%，差异主要原因：2018年追加了项目经费。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入872.48万元，与上年相比，增加59.79万元，增长7.36%。增减变化的主要原因是：年中追加淘汰落后产能、知名企业昌吉行、节能降耗等专项经费。财政拨款支出986.49万元，与上年相比，减少100.34万元，降低9.23%，增减变化的主要原因是：一是访惠聚专项支出减少；二是在职人员减少，退休2人，调出1人，工资福利费用减少。三是按照专项资金管理要求，单位严格控制专项资金使用范围，做到专款专用。其中：基本支出725.93万元，项目支出260.56万元。财政拨款结转结余120.21万元，与上年相比，减少114.02万元，降低48.68%。增减变化主要原因是：按期完成了各专项资金余款的支付。主要完成了工业企业项目库技术开发费、电化昌吉规划编制费、“十三五”规划中期评估报告编制费等的支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数702.86万元，决算数872.47万元，预决算差异率24.13%，差异主要原因：2018年追加了项目经费。财政拨款支出年初预算数702.86万元，决算数986.49万元，预决算差异率40.35%，差异主要原因：2018年追加了项目经费。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入872.48万元。与上年相比，增加59.79万元，增长7.36%。增减变化的主要原因是：年中追加淘汰落后产能、知名企业昌吉行、节能降耗等专项经费。一般公共预算财政拨款支出986.49万元。与上年相比，减少100.34万元，降低9.23%。增减变化的主要原因是：一是访惠聚专项支出减少；二是在职人员减少，退休2人，调出1人，工资福利费用减少。三是按照专项资金管理要求，单位严格控制专项资金使用范围，做到专款专用。

其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201类一般公共服务支出949.72万元，211类节能环保支出22.48万元，229类其他支出14.3万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出602.32万元，商品和服务支出336.46万元，对个人和家庭的补助44.57万元，资本性支出3.13万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数702.86万元，决算数872.47万元，预决算差异率24.13%，差异主要原因：2018年追加了项目经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数702.86万元，决算数986.49万元，预决算差异率40.35%，差异主要原因：2018年追加了项目经费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位未安排政府性基金预算收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位未安排政府性基金预算收入。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开）支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：本单位未安排政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：本单位未安排政府性基金预算收入。

三、部门结转结余情况

年末结转结余120.21万元。与上年相比，减少194.74万元，降低61.83%。

其中：财政拨款结转结余120.21万元。与上年相比，减少114.02万元，降低48.68%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算38.69万元，比上年增加7.28万元，增长23.18%，增加原因是：车辆老化，维修费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是本单位无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出38.14万元，占98.58%，比上年增加8.11万元，增长27.01%，增加原因是车辆老化，维修费用增加；公务接待费支出0.55万元，占1.42%，比上年减少0.83万元，降低60%，减少原因是严格执行中央八项和自治区十条规定，缩减接待费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2018年本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费用支出。

公务用车购置及运行维护费38.14万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费38.14万元。主要用于公务用车燃油费、保险费、修理费、过路费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为9辆。

公务接待费0.55万元。具体是：国内公务接待支出0.55万元，主要是迎接自治区物流寄递领导小组对我州物流寄递行业安全专项检查、自治区对拨付我州专项资金进行中期督导等接待。本单位国内公务接待7批次，96人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数38.69万元，决算数38.69万元，预决算差异率0%，差异主要原因不存在差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因不存在差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因不存在差异；公务用车运行费预算数38.14万元，决算数38.14万元，预决算差异率0%，差异主要原因不存在差异；公务接待费预算数0.55万元，决算数0.55万元，预决算差异率0%，差异主要原因不存在差异。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉州经济和信息化委员会单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出79.03万元，比上年增加42.12万元，增长114.12%，主要原因是办公大楼物业管理费、邮电费（光纤费）、差旅费、其他商品和服务费（民族团结一家亲活动和节日住村点及访惠聚家属慰问费）增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额3.13万元，其中：政府采购货物支出3.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆9辆，价值231.26万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）20113（款）2011301（项）：指行政运行费用。201（类）20113（款）2011302（项）：指一般行政管理事务。201（类）20113（款）2011399（项）：指安全生产、淘汰落后产能专家鉴定费、知名专家企业家昌吉行活动经费、援克工作经费。211（类）21110（款）2111001（项）：指节能减排能力建设费。229（类）22999（款）2299901（项）：指访惠聚及下派干部补助费。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州经济和信息化委员会

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州经济和信息化委员会.XLS