目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责查处食品、药品、医疗器械、化妆品违法行为，办理食品药品重大案件，登记，受理群众食品药品投诉举报等。

二、机构设置情况

（一）内设机构

从决算单位构成看，昌吉州食品药品监督管理局食品安全监督执法支队决算包括：昌吉州食品药品监督管理局食品安全监督执法支队决算。

纳入昌吉州食品药品监督管理局食品安全监督执法支队2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉州食品药品监督管理局食品安全监督执法支队决算

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入136.76万元,与上年相比减少22.19万元，降低13.96%，增减变化主要原因是：本年度减少项目资金预算。支出146.21万元,与上年相比，减少35.81万元，降低19.67%，增减变化主要原因是：本年度项目支出减少。本年末结转结余31.33万元，与上年相比，减少9.44万元，降低23.16%。增减变化主要原因是：本年度加快支付进度，年末结转资金数额减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计136.76万元，其中：财政拨款收入136.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数132.44万元，决算数136.76万元，预决算差异率3.2%，差异主要原因本年度在职人员普调工资，基本支出-人员支出增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计146.21万元，其中：基本支出137.16万元，占93.81%；项目支出9.05万元，占6.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数132.44万元，决算数146.21万元，预决算差异率10.39%，差异主要原因是本年度在职人员普调工资，基本支出-人员支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入136.76万元，与上年相比，减少22.12万元，降低13.92%。增加变化的主要原因是：本年度减少项目资金预算。财政拨款支出 132.38 万元，与上年相比，减少35.81万元，降低19.67%，增减变化的主要原因是：本年度项目支出减少。其中：基本支出123.33万元，项目支出9.05万元。财政拨款结转结余23.57万元，与上年相比，增加4.38万元，增长22.85%。增减变化的主要原因是：本年支付进度减缓，年末结转数资金增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数132.44万元，决算数136.76万元，预决算差异率3.26%，差异主要原因：本年度在职人员普调工资，基本支出-人员支出增加。财政拨款支出年初预算数132.44万元，决算数132.38万元，预决算差异率-0.05%，差异主要原因：本年度项目支出减少。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入136.76万元。与上年相比，减少22.12万元，降低13.92%。增减变化的主要原因是：本年度减少项目资金预算。一般公共预算财政拨款支出132.38万元。与上年相比，减少35.81万元，降低19.67%。增减变化的主要原因是：本年度在职人员普调工资，基本支出-人员支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），医疗卫生与计划生育支出132.38万元。按经济分类科目，工资福利支出121.45万元，商品和服务支出10.97万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数132.44万元，决算数136.76万元，预决算差异率3.26%，差异主要原因本年度在职人员普调工资，基本支出-人员支出增加。 一般公共预算财政拨款支出年初预算数 132.44万元，决算数 132.38万元，预决算差异率-0.05%，差异主要原因是本年度本年度项目支出减少。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是没有政府性基金。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：没有政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因没有政府性基金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余31.33万元。与上年相比，减少9.44万元，降低23.16%。

其中财政拨款结转结余23.57万元。与上年相比，增加4.38万元，增长22.82%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.08万元，比上年减少3.37万元，降低97.63%，减少原因是：深入推进党风廉政建设，严格执行中央八项规定，加强对“三公”经费的管理，压缩“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：没有安排出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少3.34万元，降低100%，减少原因是:深入推进党风廉政建设，严格执行中央八项规定，加强对“三公”经费的管理，压缩公务用车运行费经费开支；公务接待费支出0.08万元，占100%，比上年减少0.03万元，降低26.35%，减少原因是：深入推进党风廉政建设，严格执行中央八项规定，加强对“三公”经费的管理，压缩公务接待费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，昌吉州食品药品监督管理局食品安全监督执法支队全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.08万元。具体是：国内公务接待支出0.08万元。主要是：安排公务接待等。昌吉州食品药品监督管理局食品安全监督执法支队国内公务接待1批次，17人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.25 万元，决算数0.08万元，预决算差异率 -96.44 %，差异主要原因：深入推进党风廉政建设，严格执行中央八项规定，加强对“三公”经费的管理，压缩经费开支。 其中：1、因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无因公出国（境）；2、公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数2.08万元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因：深入推进党风廉政建设，严格执行中央八项规定，加强对“三公”经费的管理，压缩公务用车运行费经费开支。公务接待费预算数 0.15万元，决算数 0.08万元，预决算差异率-46.67 %,差异主要原因：深入推进党风廉政建设，严格执行中央八项规定，加强对“三公”经费的管理，压缩公务接待费开支。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉州食品药品监督管理局食品安全监督执法支队（事业单位）日常公用经费1.92万元，比上年减少2.18万元，降低53.17%，主要原因是单位压减费用支出，厉行节约。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额32.40万元，其中：政府采购货物支出23.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.60万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无安排。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况。本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算9.05万元。

中央财政公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央财政公共卫生服务项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为7万元，年初结转18.58万，执行数为9.05万元，完成预算100%。主要产出效果：一是药品监督抽验 292批次，化妆品监督抽检20批次，医疗器械抽验20批次，高风险类医疗器械监管40家，食品安全抽检485家，二是化妆品监督抽验45家，医疗器械抽验20家。发现的问题及原因：一是监管队伍执法能力和监管能力有待提高。二是新的食品安全隐患不断涌现。改进措施：一是加强培训，切实提高基层监管队伍执法能力和监管能力。二是以提升食品治理能力为核心，以确保全州各族群众饮食用品安全为目标，重点加强对食品业的监管效率。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。210（类）04（款）09（项）指医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项经费支出。210（类）10（款）50（项）指医疗卫生与计划生育支出-食品药品监督管理事务-事业运行。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州食药局食品安全监督执法支队

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州食品药品监督管理局食品安全监督执法支队.XLS