目录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

承担农业新技术、新品种及科研成果的引进、试验、示范、推广及培训、指导、咨询等；负责对植物检疫及农业有害生物的监测、预警、防控；负责对农业灾害的监测、预报、防治；负责土壤农化分析监测、耕地土壤肥力和墒情的长期定位监测；负责农牧民科技培训。

二、机构设置情况

昌吉州农业技术推广中心，机构规格相当于处级，核定编制40名，其中：领导职数4名（书记、主任各1名，副主任2名），内设机构领导职数12名。内设机构：办公室、作物栽培站、植保植检站、土壤肥料站、试验站、园艺菌草站、培训科，内设科室相当于科级。2018年底实有在职人数35人，离休2人，退休62人。

从决算单位构成看，昌吉州农业技术推广中心部门决算包括：昌吉州农业技术推广中心本级决算。

纳入昌吉州农业技术推广中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉州农业技术推广中心本级
2
…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入872.65万元,与上年相比，增加22.99万元，增长2.71%，增加主要原因是：增加项目：1、科技成果转化与扩散项目；2、农业资源保护修复与利用项目；支出810.47万元,与上年相比，减少107.91万元，降低11.75%，减少变化主要原因是：2017年支出上年结转资金；结余82.74万元，与上年相比，增加44.47万元，增长116.20%。增减变化主要原因是：项目资金在下半年到位，错过项目实施时间，项目资金未使用。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计872.65万元，其中：财政拨款收入864.70万元，占99.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入7.94万元，占0.91%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数871.31万元，决算数872.65万元，预决算差异率0.15%，差异主要原因增加项目经费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计810.47万元，其中：基本支出760.99万元，占93.89%；项目支出49.48万元，占6.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数871.31万元，决算数810.47万元，预决算差异率-6.98%，差异主要原因增加项目资金、项目资金结余。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入864.70万元，与上年相比，增加15.3万元，增长1.80%。增减变化的主要原因是：增加项目经费。财政拨款支出797.26万元，与上年相比，减少116.79万元，降低12.77%，减少变化的主要原因是：2017年支出上年结转资金。其中：基本支出747.77万元，项目支出49.48万元。财政拨款结转结余74.94万元，与上年相比，增加49.75万元，增长197.5%。增减变化的主要原因是：项目资金在下半年到位，错过项目实施时间，项目资金未使用。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数871.31万元，决算数864.70万元，预决算差异率-0.76%，差异主要原因项目资金在下半年到位，错过项目实施时间，项目资金未使用。财政拨款支出年初预算数871.31万元，决算数797.26万元，预决算差异率-8.50%，差异主要原因项目资金在下半年到位，错过项目实施时间，项目资金未使用。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入864.7万元。与上年相比，增加15.26万元，增长1.79%。增减变化的主要原因是：增加项目资金。一般公共预算财政拨款支出797.26万元。与上年相比，减少116.79万元，降低12.77%，减少变化的主要原因是：2017年支出上年结转资金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），农林水支出768.87万元，科学技术支出9.08万元，其他支出19.30万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出603.85万元，商品和服务支出174.83万元，对个人和家庭补助支出16.20万元，资本性支出2.37万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数871.31万元，决算数864.7万元，预决算差异率-0.76%，差异主要原因项目资金未使用完，结转下年。一般公共预算财政拨款支出年初预算数871.31万元，决算数797.26万元，预决算差异率-8.50%，差异主要原因项目资金未使用完，结转下年。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

结余82.74万元，与上年相比，增加44.47万元，增长116.20%。

其中财政拨款结转结余74.94万元，与上年相比，增加49.75万元，增长197.5%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.79万元，比上年增加0.06万元，增长0.41%，增加原因是车辆运行费比上年增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出14.56万元，占98.44%，比上年增加0.51万元，增长3.63%，增加原因是车辆运行费增加；公务接待费支出0.23万元，占1.56%，比上年减少0.45万元，降低66.08%，减少原因是严格执行中央八项规定，降低招待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州农业技术推广中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无。

公务用车购置及运行维护费14.56万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14.56万元。主要用于四辆公务用车运行、开展业务用车。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0.23万元。具体是：国内公务接待支出0.23万元。昌吉州农业技术推广中心国内公务接待6批次，92人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数15.38万元，决算数14.79万元，预决算差异率3.83%，差异主要原因严格执行八项制度规定，降低招待费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排公务用车购置费；公务用车运行费预算数14.56万元，决算数14.56万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行预算；公务接待费预算数0.82万元，决算数0.23万元，预决算差异率71.95%，差异主要原因严格执行八项规定，降低招待费用。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉州农业技术推广中心（事业单位）日常公用经费127.72万元，比上年增加18.96万元，增长17.43%，主要原因是增加访惠聚工作慰问、两项群众工作车辆等费用。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额57.81万元，其中：政府采购货物支出23.54万元、政府采购工程支出9.5万元、政府采购服务支出24.77万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值81.76万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：保证正常公务用车，业务工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：昌吉州农业技术推广中心执行项目有：

1、2018年农业财政自治州专项资金（农业首席专家工作经费）根据年初设定的绩效目标，计划通过该项目，各专家组在本领域开展最新科研生产实用技术和成果的收集和筛选工作，并结合我州现代农业发展的实际有针对性和选择性地进行消化吸收和示范推广，提出本产业发展的建议；负责本产业领域中高级专业技术骨干的指导和培养，加强技术梯队建设，充分发挥技术创新、试验示范、辐射带动的积极作用；负责本主导产业的技术培训和指导，主动深入一线，有针对性开展科技服务，并解决关键性生产技术难题。

农业首席专家工作经费项目绩效自评得分65分。项目全年预算数为20万元，执行数为9.79万元，完成预算的48.95%。主要产出和效果：一是建立化肥、农药减量示范区各4个，示范区化肥、农药使用量较上年明显减少，带动全州农业绿色、高质量发展能力明显增强；二是共计开展田间巡诊技术指导10次，培训人数300人，培养技术骨干发挥较好，示范、培训对当地农业发展带动能力明显增强；三是开展调研形成报告5篇，专家组活动成果产生较好的生态效益、社会效益较为突出。

发现的问题及原因：一是项目资金于8月份到位，无法在春耕、播种季节根据资金状况安排各专家组各种农作物的试验示范、推广应用等必须的活动，较大程度影响了各项目的工作开展和专家组的活动计划。二是专业技术人员流失严重，专家成员偏于年轻化，各专家组成员技术、服务的创新与应用不能满足当前昌吉州农业发展需要。下一步改进措施：一是提前做好首席专家工作的充分准备，资金到位后立即对首席专家工作抓落实。二是积极调动现有人员的能动性，结合专家组活动及各自业务工作，有的放矢开展田间服务活动综合技术指导服务 ，不断扩大面对面服务力度，提升首席专家工作效能。

项目支出绩效目标自评表
（2018年度）
项目名称			2018年农业财政自治州专项资金（农业首席专家工作经费）
预算单位
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		20	执行数：	9.79
其中：财政拨款		20	其中：财政拨款	9.79
其他资金			其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标
通过该项目，各专家组在本领域开展最新科研生产实用技术和成果的收集和筛选工作，并结合我州现代农业发展的实际有针对性和选择性地进行消化吸收和示范推广，提出本产业发展的建议；负责本产业领域中高级专业技术骨干的指导和培养，加强技术梯队建设，充分发挥技术创新、试验示范、辐射带动的积极作用；负责本主导产业的技术培训和指导，主动深入一线，有针对性开展科技服务，并解决关键性生产技术难题。			根据项目实施方案，今年5个专家组按照计划落实项目情况为：建立化肥、农药减量示范区共8个，共计开展田间巡诊技术指导10次，开展调研形成报告5篇，培训人数300人。专家组活动的开展产生较好的生态效益、社会效益较为突出，示范、培训对当地农业发展带动能力明显增强，示范区化肥、农药使用量较上年明显减少，带动全州农业绿色、高质量发展能力明显增强，培养技术骨干发挥较好。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：化肥减量示范区	8个	4个
指标2：农药减量示范区	8个	4个
指标3：田间巡诊	6次	10次
指标4：调研报告	5篇	3篇
指标5：培训人数	300人	300人
质量指标	指标1：
时效指标	指标1：
成本指标	指标1：
项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
社会效益 指标	指标1：示范、培训对当地农业发展带动能力	明显增强	明显增强
指标2：
……
生态效益 指标	指标1：示范区化肥、农药使用量较上年减少	明显减少	明显减少
可持续影响 指标	指标1：带动全州农业绿色、高质量发展能力	明显增强	明显增强
指标2： 指标2：培养技术骨干	发挥较好	发挥较好
……
满意度 指标	满意度指标	指标1：

2、2018年农业财政自治州专项资金（测土配方土壤资源数据库配置仪器用具

根据年初设定的绩效目标，2018年测土配方土壤资源配置仪器用具资金全年预算数为40万元，执行数为0元，完成预算的0%，无主要产出和效果。2018年11月6日申请该项目专项补助资金用途变更，变更为昌吉州土壤展示厅建设（昌州农技函字〔2018〕12号）。该项目2019年3月开始，预期在2019年7月底完成展示厅的建设，完成土壤标本室储藏展示厅的整修、陈列设施的安置、墙体展板制作等内容和完成采集制作土壤样品200个。

项目支出绩效目标自评表
（2018年度）
项目名称			2018年农业财政自治州专项资金（测土配方土壤资源配置仪器用具）
预算单位			昌吉州农业技术推广中心
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		40	执行数：	0
其中：财政拨款		40	其中：财政拨款	0
其他资金			其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标
2018年11月6日申请该项目专项补助资金用途变更，变更为昌吉州土壤展示厅建设（昌州农技函字〔2018〕12号）			完成预期目标的0%
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：展示厅1个	展示厅1个
指标2：土壤样品采集	200个
质量指标	指标1：资金使用重大违规违纪问题	无资金使用重问题
时效指标	指标1：2019年3月开始建设到7月底完成建设	2019年七月底完成
成本指标	指标1：室内投入	6万元
指标2：仪器与设备投入	15万元
指标3：室外采样工具	9万元
指标4：劳务与后期维护经费	10万元
项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
社会效益 指标	指标1：
生态效益 指标	指标1：
可持续影响 指标	指标1：
满意度 指标	满意度指标	指标1：州反馈意见（满意评价百分比）	≥80	未到验收时间

3、2018年自治区农业科技推广与服务项目专项

根据年初设定的绩效目标，自治区农业科技推广与服务项目专项《蔬菜绿色种植集成技术示范推广》项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为20万元，执行数为9.08万元，完成预算的45.4%。主要产出和效果：一是组织完成昌吉州蔬菜绿色标准修订32项、新制订8项，全部通过州质量技术监督局组织的专家评审，并于10月30日发布，11月30日实施。二是在昌吉市、阜康市、吉木萨尔县、奇台县、玛纳斯县建立蔬菜、葡萄、林果绿色种植集成技术试验、示范区20个、11529亩，推广应用绿色标准20项，覆盖率达到100%。三是多层次组织技术力量对我州“三品一标”蔬菜生产基地开展田间巡诊、技术指导，覆盖率达到100%。

发现的问题及原因：一是该项目于2018年4月提出申请、7月获得立项、8月资金拨付到位，立项和资金拨付时间偏晚，各试验、示范区的生产经营主体已将种子、化肥、农药等农资储备齐全。为最大限度发挥项目资金作用，避免浪费，2018年项目未购置化肥和农药用于试验、示范区建设。二是实施方案中制订的项目资金支出计划有偏差，宣传、培训费预算过多。农忙季节开展人员集中培训、观摩相对困难，项目的集中培训工作尚未全面开展，相关经费也尚未使用。同时，由于自治州党委农办规定，项目经费不得用于燃油、过路费、住宿、伙食等费用支出，面对培训对象要求管食宿、外出观摩培训的要求，以及自身培训工作的需要，依规开展集中培训确有一定困难。

下一步改进措施：一是依托合作社、科技示范户组织开展主导品种遴选试验、主推品种和主推技术示范，以及田间技术指导及人员技术培训；二是依托项目购置科技书籍和必要的仪器设备，增强业务站室硬件装备，提高生产中发现问题、分析问题和解决问题的能力；三是组织自治州蔬菜及特色产业专家组成员开展观摩活动一次，学习了解近年来乌昌地区蔬菜生产新动向、新技术。

项目支出绩效目标自评表
（2018年度）
项目名称			蔬菜绿色种植集成技术示范推广
预算单位			昌吉州农业技术推广中心
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		20	执行数：		9.08
其中：财政拨款		20	其中：财政拨款		9.08
其他资金			其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标
一是完成12种主要蔬菜的绿色栽培技术规程的修订和颁布；二是建立5000亩蔬菜绿色食品生产示范基地，绿色食品栽培技术规程（标准）覆盖率达到100%；三是对蔬菜“三品一标”生产基地开展技术示范、服务和轮训，覆盖率达到100%。			一是制（修）订、发布昌吉州蔬菜绿色标准修订40项；二是在昌吉市、阜康市、吉木萨尔县、奇台县、玛纳斯县建立蔬菜、葡萄、林果绿色种植集成技术试验、示范区20个、11529亩，推广应用绿色标准20项，覆盖率达到100%。三是多层次组织技术力量对我州“三品一标”蔬菜生产基地开展田间巡诊、技术指导，覆盖率达到100%。四是项目区无重大病虫疫情发生，农产品质量安全抽检合格率100%，种植户普遍接受并在生产中主动应用蔬菜（含葡萄）绿色种植集成技术，病虫防治效果显著。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标		1、完成主要蔬菜的绿色栽培技术规程的修订和颁布。	12项	修订32项、新制订8项，并全部通过昌吉州质量技术监督局进行发布。
2、建立蔬菜绿色食品生产示范基地，推广绿色食品栽培技术规程（标准）。	建立蔬菜绿色食品生产示范基地5000亩，绿色食品栽培技术规程（标准）覆盖率达到100%。	建立蔬菜、葡萄、林果绿色种植集成技术试验、示范区20个、11529亩，推广应用绿色标准20项，覆盖率达到100%。
3、对蔬菜“三品一标”生产基地开展技术示范、服务和轮训。	覆盖率达到100%	覆盖率达到100%
质量指标		项目试验示范区蔬菜抽检合格率	农产品质量安全抽检合格率100%。	农产品质量安全抽检合格率100%。
时效指标		指标1：
成本指标		指标1：
项目效果指标	经济效益 指标		用药次数	减少1-2次	减少1-2次
每亩农药成本	降低30元	降低30元
每亩化肥使用量	减少6—10公斤	减少6—10公斤
社会效益 指标		向社会提供达到绿色食品标准蔬菜（含葡萄）	2万吨以上	2万吨以上
示范带动作用	示范带动作用明显	示范带动作用明显
……
生态效益 指标		示范区农药使用量减少	使用量减少30%	使用量减少30%
可持续影响 指标		指标1：
满意度 指标	满意度指标		防病虫害防控满意度	92%	92%
项目建设满意度	95%	95%

4、化肥和农药使用量零增长工作经费

根据年初设定的绩效目标，2018年化肥农药零增长7万元资金执行数为7万元，完成预算的100%。每个县（市）拨付1万元资金用于化肥减量项目专项补助，预期测土配方施肥技术覆盖率达到87%以上，农作物肥料利用率达到39.1%以上，化肥使用量增幅小于1%。实际效果为：测土配方施肥技术覆盖率达到87%以上，农作物肥料利用率达到39.1%以上，化肥使用量达到负增长，化肥使用量减少。同时，提升农户合理使用化肥的意识和能力，减少了对环境和农产品的污染。

项目支出绩效目标自评表
（2018年度）
项目名称			化肥农药零增长
预算单位			昌吉州农业技术推广中心
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		7	执行数：	7
其中：财政拨款		7	其中：财政拨款	7
其他资金			其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标
每个县（市）拨付1万元资金用于化肥减量项目，预期测土配方施肥技术覆盖率达到87%以上，农作物肥料利用率达到39.1%以上，化肥使用量增幅小于1%。			按时完成专项补助的发放，测土配方施肥技术覆盖率达到87%以上，农作物肥料利用率达到39.1%以上，化肥使用量达到负增长，化肥使用量减少。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：拨付县市	7个	7个
指标2：每个县市拨付1万	1万	1万
……
质量指标	指标1：测土配方施肥技术覆盖率提升	预期到户率达到87%	实际到户率达到87%
指标2：农作物肥料利用率	预期农作物肥料利用率达到39.1%	实现农作物肥料利用率达到39.1%
时效指标	指标1：按时拨付	2018年5月底之前拨付	5月各县（市）收到拨付资金
成本指标	指标1：拨付补助资金	7万	7万
项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
社会效益 指标	指标1：
生态效益 指标	指标1：化肥减量	化肥使用量增幅小于1%	化肥使用量实现负增长，化肥使用量减少
可持续影响 指标	指标1：
满意度 指标	满意度指标	指标1：

5、2018年农业生产救灾资金

2018年中央农业生产救灾资金项目绩效年初设定的绩效目标:1.开展小麦重大疫情调查与监测，定期向自治区植保站上报调查、监测情况。2.开展农区蝗虫统防统治、应急防治和生物治蝗,补助面积3万亩。2018年中央农业生产救灾资金项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元，执行数为16.13万元，完成预算的80.65%。主要产出和效果：一是开展小麦重大疫情调查与监测，向自治区植保站上报调查、监测情况15期，小麦病虫害预警准确率达90%，；二是开展农区蝗虫统防统治、应急防治面积3万亩，农区蝗虫危害损失率控制在8%以内，农区蝗虫生物防治面积覆盖率达20%。发现的问题及原因：项目资金拨付不及时，采购物资手续繁琐，影响项目工作开展。下一步改进措施：当年做好下一年防控物资的储备工作。

项目支出绩效目标自评表
（2018年度）
项目名称			2018年中央农业生产救灾资金
预算单位			昌吉州农业技术推广中心
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		20	执行数：	16.13
其中：财政拨款		20	其中：财政拨款	16.13
其他资金			其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标
开展小麦重大疫情调查与监测，定期向自治区植保站上报调查、监测情况。开展农区蝗虫统防统治、应急防治和生物治蝗,补助面积3万亩。			开展小麦重大疫情调查与监测，向自治区植保站上报调查、监测情况15期。开展农区蝗虫统防统治、应急防治面积3万亩。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	小麦重大病虫害疫情监测	定期上报	10期
农区蝗虫防治面积	3万亩	3万亩
……
质量指标	小麦病虫害预警准确率	90%	90%
时效指标	指标1：
成本指标	指标1：
项目效果指标	经济效益 指标	农区蝗虫危害损失率	10%	8%
社会效益 指标	指标1：
生态效益 指标	农区蝗虫生物防治面积覆盖率	20%	20%
可持续影响 指标	指标1：
满意度 指标	满意度指标	指标1：

6、2018年农业资源及生态保护补助资金：根据年初设定的绩效目标，2018年农业资源及生态保护补助资金全年预算数为9.932万元，执行数为0元，完成预算的0%，无主要产出和效果。该项目在2019年执行，完成昌吉州农业技术推广中心关于农业资源及生态保护的宣传方面的宣传牌8个、宣传资料5000份，邀请专家培训2次和新型肥料试验2个。

项目支出绩效目标自评表
（2018年度）
项目名称			2018年农业资源及生态保护补助资金
预算单位			昌吉州农业技术推广中心
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		9.932	执行数：	0
其中：财政拨款		9.932	其中：财政拨款	0
其他资金			其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标
2018年度，完成昌吉州农业技术推广中心关于农业资源及生态保护的宣传方面的宣传牌8个、宣传资料5000份，邀请专家培训2次和新型肥料试验2个			实际为2019年执行，2018年完成预期目标的0%
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：宣传牌	8个
指标2：宣传册、宣传单等宣传资料	5000份
……
质量指标	指标1：
时效指标	指标1：
成本指标	指标1：：邀请专家培训合计2次	8000元
指标2：两个项目试验费用	2.432万元
指标3：燃油、差旅费	1.2万元
……
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项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
社会效益 指标	指标1：示范带动作用	示范带动作用明显
生态效益 指标	指标1：
可持续影响 指标	指标1：
满意度 指标	满意度指标	指标1：培训人员满意	95%以上满意

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。206（类）04（款）04（项）：指科技成果转化与扩散；213（类）01（款）04（项）：指事业运行；213（类）01（款）99：是指：防灾减灾；（项）213（类）01（款）35（项）：是指：农业资源保护修复与利用；213（类）01（款）99（项）：是指：其他农业支出；229（类）99（款）01（项）：是指：其他支出。

其他有关说明内容。 无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州农业技术推广中心

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州农业技术推广中心.XLS