当前页面：目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
公安工作的主要职能：维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，昌吉州准噶尔公安局决算包括：昌吉州准噶尔公安局本级决算、所属单位决算等。
纳入昌吉州准噶尔公安局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 昌吉州准噶尔公安局本级 |
|
2 |
| |
… |
|
|
|
|
|
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入3874.09万元,与上年相比，增加137.05万元，增长3.67%，增减变化主要原因是：人员增加工资自然增长，致使公用经费增加。支出4095.71万元,与上年相比，减少7.39万元，降低0.18%，增减变化主要原因是：资本性支出减少；结余666.10万元，与上年相比，减少221.63万元，降低24.97%。增减变化主要原因是：资本性支出减少。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计3874.09万元，其中：财政拨款收入3869.38万元，占99.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入4.71万元，占0.12%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数3093.07万元，决算数3874.09万元，预决算差异率25.25%，差异主要原因人员增加工资自然增长，致使公用经费增加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计4095.71万元，其中：基本支出3723.71万元，占90.92%；项目支出372万元，占9.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数3093.07万元，决算数4095.71万元，预决算差异率32.42%，差异主要原因人员增加工资自然增长，致使公用经费增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入3869.38万元，与上年相比，增加137.62万元，增长3.69%。增减变化的主要原因是：人员增加工资自然增长，致使公用经费增加。财政拨款支出3861.58万元，与上年相比，增加129.82万元，增长3.48%，增减变化的主要原因是：人员增加工资自然增长，致使公用经费增加。其中：基本支出3489.58万元，项目支出372万元。财政拨款结转结余366.48万元，与上年相比，减少241.52万元，降低5.89%。增减变化的主要原因是：资本性支出减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3093.07万元，决算数3869.38万元，预决算差异率25.1%，差异主要原因：人员增加工资自然增长，致使公用经费增加。财政拨款支出年初预算数3093.07万元，决算数3861.58万元，预决算差异率24.84%，差异主要原因：人员增加工资自然增长，致使公用经费增加。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入3869.38万元。与上年相比，增加137.62万元，增长3.69%。增减变化的主要原因是：人员增加工资自然增长，致使公用经费增加。一般公共预算财政拨款支出3861.58万元。与上年相比，增加129.82万元，增长3.48%。增减变化的主要原因是：人员增加工资自然增长，致使公用经费增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），公安公共支出3841.38万元，其他支出20.2万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出2900.26万元，商品和服务支出796.54万元，对个人和家庭的补助6.16万元，资本性支出392.75万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数3093.07万元，决算数3869.38万元，预决算差异率25.1%，差异主要原因人员增加工资自然增长，致使公用经费增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数3093.07万元，决算数3841.38万元，预决算差异率19.48%，差异主要原因人员增加工资自然增长，致使公用经费增加。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无此项支出。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无此项支出。按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项支出。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余666.1万元。与上年相比，减少221.63万元，降低24.97%。
其中财政拨款结转结余366.48万元。与上年相比，减少7.8万元，降低2.17%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算147.55万元，比上年增加5.28万元，增长3.71%，增加原因是巡逻防控力量加强，每天车辆巡逻，油料及维修费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出145.55万元，占98.64%，比上年增加7.03万元，增长5.08%，增加原因是巡逻防控力量加强，每天车辆巡逻，油料及维修费增加；公务接待费支出2万元，占1.36%，比上年减少1.74万元，降低46.52%，减少原因是根据八项规定严格控制“三公”经费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。准噶尔公安局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。
公务用车购置及运行维护费145.55万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费145.55万元。主要用于车辆维修及油料。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为44辆。
公务接待费2万元。具体是：国内公务接待支出2万元，主要是国内接待。昌吉州准噶尔公安局国内公务接待36批次，261人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数148.05万元，决算数147.55万元，预决算差异率0.34%，差异主要原因根据八项规定严格控制“三公”经费”。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项支出；公务用车运行费预算数145.55万元，决算数145.55万元，预决算差异率0%，差异主要原因根据八项规定严格控制“三公”经费；公务接待费预算数2.5万元，决算数2万元，预决算差异率20%，差异主要原因根据八项规定严格控制“三公”经费。
五、机关运行经费支出情况
2018年度昌吉州准噶尔公安机关运行经费支出583.15万元，包括办公费76.94万元，邮电费10.71万元、差旅费49.14万元、日常维修费67.92万元、专用材料及一般设备购置费128.6万元、办公用房水电费44.31万元、办公用房取暖费35.2万元、办公用房物业管理费1.46万元、公务用车运行维护费145.55万元、公务接待费2万元，培训费5.18万元，以及其他费用16.14万元。
比上年增加53.46万元，增长12.18%，主要原因是辅警人员增多被装购置增多费用增大。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额292.23万元，其中：政府采购货物支出114.78万元、政府采购工程支出33.50万元、政府采购服务支出143.95万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆44辆，价值576.02万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车39辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：治安巡逻车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
本单位项目绩效内容涉密不宜公开此内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。2040201：公安行政运行反映公安事务及管理的基本支出；2040205：公安国内安全保卫反映各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出；2040211：公安禁毒管理反映各级公安机关开展禁毒工作的支出，2049901：公安其他公共安全支出反映其他用于公安方面的支出，229901：其他支出反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
其他有关说明内容。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
昌吉州准噶尔公安局
2019年9月20日
上一篇： 昌吉州残疾人劳动就...
下一篇： 昌吉州特殊教育学校...