当前页面：目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
昌吉州残疾人劳动就业服务部是昌吉州残疾人联合会下属科级事业单位，其主要职责是：负责开展残疾人的待业调查、就业登记、能力评估、职业培训、就业介绍和管理残疾人就业保障金；负责盲人按摩培训工作，为农牧区残疾人生产；劳动提供服务；负责开展残疾人康复医疗，心理疏导，康复护理，康复训练，社区康复工作，建立社会化康复训练服务网络，推广实用技术；提供康复用品、辅助器具及咨询服务。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，州劳动就业服务部部门决算包括：州劳动就业服务部部门本级决算、所属单位决算等。
纳入州劳动就业服务部2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 昌吉州残疾人劳动就业服务部本级 |
|
… |
|
|
|
|
|
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入157.92万元,与上年相比，减少241万元，减少60.48%，增减变化主要原因是：去年拨入本级保障金；支出144.75万元,与上年相比，减少242.09万元，降低62.58%，增减变化主要原因是：去年拨入本级保障金；结余13.17万元，与上年相比，增加0.39万元，增长3%。增减变化主要原因是：本年有部分上缴款未完成。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计157.92万元，其中：财政拨款收入144.75万元，占91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入13.17万元，占9%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数128.27万元，决算数157.92万元，预决算差异率23.11%，差异主要原因收入房租款。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计144.75万元，其中：基本支出132.15万元，占91%；项目支出12.6万元，占9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数128.27万元，决算数144.75万元，预决算差异率12.84%，差异主要原因本年有部分上缴款未完成。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入144.75万元，与上年相比，减少254.77万元，减少63.77%，增减变化主要原因是：去年拨入本级保障金。财政拨款支出144.75万元，与上年相比，减少254.77万元，降低63.77%，增减变化主要原因是：去年拨入本级保障金。其中：基本支出132.15万元，项目支出12.6万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少12.78万元，降低100%,原因是：本年财政拨款减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数128.27万元，决算数144.75万元，预决算差异率12.84%，差异主要原因收入房租款。财政拨款支出年初预算数128.27万元，决算数144.75万元，预决算差异率12.84%，差异主要原因收入房租款。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入144.75万元。与上年相比，减少254.77万元，降低63.77%。增减变化的主要原因是：去年拨入本级保障金。一般公共预算财政拨款支出144.75万元。与上年相比，减少254.77万元，降低63.77%。增减变化的主要原因是：去年拨入本级保障金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出144.75万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出133.09万元，商品和服务支出10.76万元，对个人和家庭的补助支出0.9万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数128.27万元，决算数144.75万元，预决算差异率12.84%，差异主要原因本年收入房租款。一般公共预算财政拨款支出年初预算数128.27万元，决算数144.75万元，预决算差异率12.84%，差异主要原因调整工资。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要无差异。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异。
三、部门结转结余情况
年末结转结余13.17万元。与上年相比，增加0.39万元，增长3%，上缴财政款因暂时无法交税暂未上缴。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少12.78万元，降低100%,原因是：本年财政拨款减少。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.5万元，比上年减少0.5万元，降低25%，减少原因是规范用车制度，节俭用车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%，比上年减少0.5万元，降低25%，减少原因是规范用车制度，节俭用车。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无公务接待。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。州残疾人劳动就业服务部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：2018年州劳动就业服务部未安排因公出国（境）。
公务用车购置及运行维护费1.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.5万元。主要用于车辆维修等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是接待上级主管部门及县市人员等。州劳动就业服务部国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.5万元，决算数1.5万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异；公务用车运行费预算数1.5万元，决算数1.5万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异。
五、机关运行经费支出情况
州劳动就业服务部（事业单位）日常公用经费10.76万元，比上年减少7.78万元，降低41.96%，主要原因是遵循节俭原则，严控各项费用，故日常公用经费降低。
六、政府采购情况
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年度12月31日，单位共有车辆1辆，价值52.81万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
2018年残疾人劳动就业服务部无项目支出。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。208（类）11（款）99（项）：指其他残疾人事业支出。其他有关说明内容。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
残疾人劳动就业服务部
2019年9月20日
上一篇： 昌吉州教育信息技术...
下一篇： 昌吉州特殊教育学校...