目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州教育信息技术与装备中心是州教育局下属的全额拨款的公益一类事业单位。主要承担自治州中小学远程教育工作；承担全州中小学信息技术教师和网络维护人员培训；负责昌吉州教育信息化的规划、建设、管理和评估；负责各类教育信息化项目的组织和实施；负责昌吉州教育城域网的建设和管理；检查指导全州中小学做好各类实验室、专用教室、教学仪器、电教器材、教学设备的管理和使用工作；负责教育系统社会保险、工装校服、教材征订的管理工作。

昌吉州教育信息技术与装备中心属于财政全额拨款的公益一类事业单位，正科级，无下属预算单位，没有内设处室。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，州教育信息技术与装备中心部门决算包括：州教育信息技术与装备中心部门本级决算。

纳入州教育信息技术与装备中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	州教育信息技术与装备中心单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入569.01万元,与上年相比，增加375.31万元，增长193.76%，增减变化主要原因是：当年财政追加拨付了教育费附加项目资金和主管局追加拨付了全州教育信息化建设专项资金；支出323.7万元,与上年相比，增加137.66万元，增长73.99%，增减变化主要原因是：支出中含当年财政追加拨付的教育费附加项目资金和主管局追加拨付的全州教育信息化建设专项资金；结余100万元，与上年相比，增加100万元，增长100%。增减变化主要原因是：当年财政追加拨付的教育费附加项目资金没有使用，结转下一年。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计569.01万元，其中：财政拨款收入268.35万元，占47.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入300.67万元，占52.84%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数127.32万元，决算数569.01万元，预决算差异率346.91%，差异主要原因是当年财政追加拨付了教育费附加项目资金和主管局追加拨付了全州教育信息化建设专项资金。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计323.7万元，其中：基本支出308.7万元，占95.37%；项目支出15万元，占4.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数127.32万元，决算数323.7万元，预决算差异率154.24%，差异主要原因是支出中含当年财政追加拨付的教育费附加项目资金和主管局追加拨付的全州教育信息化建设专项资金。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入268.35万元，与上年相比，增加83.37万元，增长45.07%。增减变化的主要原因是：当年财政追加拨付了教育费附加项目资金和主管局追加拨付了全州教育信息化建设专项资金。财政拨款支出168.35万元，与上年相比，减少16.63万元，减少8.99%，增减变化的主要原因是：当年财政拨付的教育费附加项目资金年末没有支出完，造成年末结余。其中：基本支出308.7万元，项目支出15万元。财政拨款结转结余100万元，与上年相比，增加100万元，增长100%。增减变化的主要原因是：当年财政追加拨付的教育费附加项目资金没有使用，结转下一年。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数127.32万元，决算数268.35万元，预决算差异率110.77%，差异主要原因当年财政追加拨付了教育费附加项目资金和主管局追加拨付了全州教育信息化建设专项资金。财政拨款支出年初预算数127.32万元，决算数168.35万元，预决算差异率32.23%，差异主要原因支出中含当年财政追加拨付了教育费附加项目资金。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入268.35万元。与上年相比，增加83.37万元，增长45.07%。增减变化的主要原因是：当年财政追加拨付了教育费附加项目资金。一般公共预算财政拨款支出168.35万元。与上年相比，减少16.63万元，降低8.99%。增减变化的主要原因是：当年财政追加拨付的教育费附加项目资金年末没有支出完，造成年末结余。其中：按功能分类科目列示：205类教育支出168.35万元。按经济分类科目列示：301工资福利支出127.68万元，303对个人和家庭的补助支出11.21万元,302商品和服务支出27.88万元，310其他资本性支出1.58万元.

与年初预算数相比情况： 一般公共预算财政拨款收入年初预算数127.32万元，决算数268.35万元，预决算差异率110.77%，差异主要原因是当年财政追加拨付了教育费附加项目资金。一般公共预算财政拨款支出年初预算数127.32万元，决算数168.35万元，预决算差异率32.23%，差异主要支出中含当年财政追加拨付的教育费附加项目资金。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算支出。 其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，商品服务支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。差异主要原因我单位无政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。差异主要原因我单位无政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余100万元。与上年相比，增加100万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余100万元。与上年相比，增加100万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.01万元，比上年减少0.51万元，降低20.24%，减少原因是单位严格按照中央八项规定和自治区的十条禁令，从严压缩开支公务用车费用和公务接待费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，原因我单位无此项经费预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出1.99万元，占99%，比上年减少0.48万元，降低19.43%，减少原因是单位严格按照中央八项规定和自治区的十条禁令，从严压缩开支公务用车费用；公务接待费支出0.02万元，占1%，比上年减少0.03万元，降低60%，减少原因是单位严格按照中央八项规定和自治区的十条禁令，从严压缩开支公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，昌吉州教育信息技术与装备中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。原因是我单位无此项经费预算及支出。

公务用车购置及运行维护费1.99万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.99万元。主要用于车辆的维修加油等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.02万元。具体是：国内公务接待支出0.02万元，主要是接待费。国内公务接待1批次，5人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.2万元，决算数2.01万元，预决算差异率-8.64%，差异主要原因是单位严格按照中央八项规定和自治区的十条禁令，从严压缩开支公务用车费用和公务接待费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，原因是我单位无此项经费预算及支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，原因是我单位无此项开支；公务用车运行费预算数2万元，决算数1.99万元，预决算差异率-0.5%，差异主要原因是单位严格按照中央八项规定和自治区的十条禁令，从严压缩开支公务用车费用；公务接待费预算数0.2万元，决算数0.02万元，预决算差异率-90%，差异主要原因是单位严格按照中央八项规定和自治区的十条禁令，从严压缩开支公务接待费用。

五、机关运行经费支出情况

州教育信息技术与装备中心(事业单位)日常公用经费支出14.46万元，比上年减少49.65万元，降低77.45%，主要原因是单位严格按照中央八项规定和自治区的十条禁令，从严压缩开支日常公用经费。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1.58万元，其中：政府采购货物支出1.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值17.14万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：预算绩效项目共有1个，教育信息化建设专项资金15万元。

教育信息化建设专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育信息化建设专项资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是财政资金的拨付保障了全州教育信息化建设的顺利进行；二是为各学校提供优质的教育教学资源，提高各学校的教育质量和水平；三是该项目能按照投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，没有挤占挪用项目资金。四是联合中国电信、中国移动启动昌吉州教育城域网建设项目，建成班均出口20M，学校100M，县市1000M，形成覆盖全州所有学校和教育行政部门的教育专网，为教育教学应用提供高质量的网络支持；五是完成了昌吉州教育云平台建设的部署、测试、域名变更及功能模块优化，以及昌吉州与新疆基础教育资源公共服务平台对接工作，使昌吉州教师、学生能够用一套账号登录两个平台，实现了优质教学资源共享共用，共接入学校147所，注册师生27.7万余人，各类精品教学资源550余万份。

发现的问题及原因：一是教育信息化云平台建设所需资金非常大，短缺资金较多，希望得到财政支持。

下一步改进措施：一是继续加强和财政部门的沟通协调，争取专项资金，为教育信息化工作提供资金上的保证。二是加强教育信息化工作的宣传力度，为各学校提供更加优质的服务意识和服务质量。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出无；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：205（类）02（款）99（项）指其他普通教育支出，反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州教育信息技术与装备中心

2019年9月20日

附件：新疆昌吉州教育信息技术与装备中心2018年决算公开表.XLS