昌吉州环境保护局2018年度部门决算公开说明

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昌吉州环境保护局2018年度部门决算公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（此表为空表）

第一部分部门单位概况

一、主要职能

落实国家环境保护基本制度。负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实自治区和自治州减排目标的责任。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。负责环境污染防治的监督管理。指导、协调、监督生态保护工作。负责核安全和辐射安全的监督管理。负责环境监测和信息发布。开展环境保护科技工作。组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。指导自治州环境保护队伍建设；规划与组织指导全州环保系统在职人员岗位培训。承担自治州人民政府交办的其他事项。　

二、机构设置情况

从决算单位构成看，州环境保护局部门决算包括：州生态环境局本级决算。

纳入州生态环境局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	州环境保护局（本级）

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1084.89万元,与上年相比，增加201.39万元，增长22.79%，增减变化主要原因是：2018年追加了项目经费；支出848.23万元,与上年相比，减少137.11万元，降低13.91%，增减变化主要原因是：主要用了2017年结余301.14万元，导致2018年支出减少；结余537.81万元，与上年相比，减少365.55万元，降低40.47%。增减变化主要原因是：2018年加大了项目执行力度。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1084.89万元，其中：财政拨款收入1027.02万元，占94.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入57.87万元，占5.33%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数289.8万元，决算数1084.89万元，预决算差异率274.36%，差异主要原因:2018年追加了项目经费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计848.23万元，其中：基本支出374.39万元，占44.14%；项目支出473.83万元，占55.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数289.8万元，决算数848.23万元，预决算差异率192.69%，差异主要原因:2018年追加了项目经费。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1027.02万元，与上年相比，增加251.24万元，增长32.39%。增减变化的主要原因是：增加了第二次全国污染源普查工作经费。财政拨款支出807.54万元，与上年相比，减少177.34万元，降低18.01%，增减变化的主要原因是：2017年结余301.14万元，主要用于2018年项目经费的支出。其中：基本支出333.70万元，项目支出473.83万元。财政拨款结转结余389.63万元，与上年相比，减少382.73万元，降低49.55%。增减变化的主要原因是：2018年财政收回2017年结余资金602.21万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数289.8万元，决算数1027.02万元，预决算差异率254.39%，差异主要原因：2018年追加了项目经费。财政拨款支出年初预算数289.8万元，决算数807.54万元，预决算差异率178.65%，差异主要原因：2018年追加了项目经费。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1027.02万元。与上年相比，增加251.24万元，增长32.39%。增减变化的主要原因是：增加了第二次全国污染源普查工作经费。一般公共预算财政拨款支出807.54万元。与上年相比，减少177.34万元，降低18.01%。增减变化的主要原因是：2017年结余资金主要用于2018年项目经费的支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），节能环保支出781.54万元，其他支出25万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出276.37万元，商品和服务支出472.65万元，对个人和家庭补助支出28.73万元,资本性支出支出29.79万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数289.8万元，决算数1027.02万元，预决算差异率254.39%，差异主要原因2018年追加了项目经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数289.8万元，决算数807.54万元，预决算差异率178.65%，差异主要原因2018年追加了项目经费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无增减变化。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无增减变化。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无增减变化。

三、部门结转结余情况

年末结转结余537.81万元。与上年相比，减少365.55万元，降低40.47%。

其中财政拨款结转结余389.63万元。与上年相比，减少382.73万元，降低49.55%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.49万元，比上年增加3.62万元，增长30.50%，增加原因是本单位只有一辆车，2004年购置，车辆老化，需要维修，所以费用增大。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出10.40万元，占67.14%，比上年增加3.7万元，增长55.14%，增加原因是本单位只有一辆车，2004年购置，车辆老化，需要维修，所以费用增大；公务接待费支出5.10万元，占32.92%，比上年减少0.07万元，降低1.44%，减少原因是严格执行中央八项规定，缩减经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。州生态环境局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费10.40万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.40万元。主要用于业务用车油料、维修费、保险费、过路费及其他等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费5.10万元。具体是：国内公务接待支出5.10万元，主要是迎接国家生态环境部督察调研、中国环科院对昌吉州水环境状况进行调研、国家污普办对第二次全国污染普查数据处理环境调研等的接待。州生态环境局国内公务接待78批次，936人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数15.49万元，决算数15.49万元，预决算差异率0%，差异主要原因不存在差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因不存在差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因不存在差异；公务用车运行费预算数10.40万元，决算数10.40万元，预决算差异率0%，差异主要原因不存在差异；公务接待费预算数5.10万元，决算数5.10万元，预决算差异率0%，差异主要原因不存在差异。

五、机关运行经费支出情况

2018年度州生态环境局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出37.31万元，比上年减少1.8万元，降低4.60%，主要原因是压减了办公费的开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额21.32万元，其中：政府采购货物支出11.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.18万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值61.65万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

重点行业企业用地基础信息调查及风险筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点行业企业用地基础信息调查及风险筛查项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是掌握重点污染源土壤环境现状和污染特征，切实加强昌吉州土壤污染防治，稳步推进土壤污染治理与修复、逐步改善昌吉州土壤环境质量；二是提高企业环保意识，强化风险管控目标。发现的问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

专项预算项目支出绩效目标表
（ 2018 年度）

项目名称			昌吉回族自治州重点行业企业用地基础信息调查及风险筛查
预算单位			昌吉回族自治州环境保护局
项目类型			产业发展 □	民生保障 √	基础设施 □		行政运行 □
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）
资金管理办法（名称、文号）			昌州财建【2018】10号
绩效分配方式			因素法 □ 项目法 □ 据实据效 √ 因素法与项目法相结合 □
立项依据
使用范围			组织当地重点行业企业填报企业基础信息，初步核实和整理上报
申报（补助）条件			组织当地重点行业企业填报企业基础信息，初步核实和整理上报
项目起止年限			2018年
项目资金（万元）			中长期资金总额：		年度资金总额：		18
其中：财政拨款		其中：财政拨款		8.82
其他资金		其他资金		9.18
总体目标	中长期目标（20××年—20××+n年）				年度目标
				组织当地重点行业企业填报企业基础信息，初步核实和整理上报
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
项目完成	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：组织重点行业企业填报企业基础信息		≥70个
指标2：		指标2：完成重点行业企业信息采集		≥70个
……		……
质量指标	指标1：		质量指标	指标1：通过昌吉州外审和自治区质量审核		≥70个
指标2：		指标2：
……		……
时效指标	指标1：		时效指标	指标1：按照自治区的统一部署完成相关工作
指标2：		指标2：
……		……
成本指标	指标1：		成本指标	指标1：
指标2：		指标2：
……		……
……			……
项目效益	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：本工作由地市级进行组织，各县市参与，不再单独进行委托，可节约部分资金。		18万元
指标2：		指标2：
……		……
社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：掌握名单内98家企业土壤污染情况，保障农产品、地下水、地表水安全。		掌握名单内98家企业土壤污染情况，保障农产品、地下水、地表水安全。
指标2：		指标2：
……		……
生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：掌握重点污染源土壤环境现状和污染特征，切实加强昌吉州土壤污染防治，稳步推进土壤污染治理与修复、逐步改善昌吉州土壤环境质量。		较为显著
指标2：		指标2：
……		……
可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：提高企业环保意识，强化风险管控目标。		较为显著
指标2：		指标2：
……		……
……			……
满意度指标	满意度指标	指标1：		满意度指标	指标1：参与单位对技术支持工作的满意度		≥80%
指标2：		指标2：
……		……

集中式饮水水源地环境状况调查与评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，集中式饮水水源地环境状况调查与评估项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为7.4万元，完成预算的37%。主要产出和效果：一是为水污染防治提供技术支撑；二是研究成果持续发挥作用。发现的问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

专项预算项目支出绩效目标表
（ 2018 年度）

项目名称			集中式饮水水源地环境状况调查与评估
预算单位			昌吉回族自治州环境保护局
项目类型			产业发展 □	民生保障 √	基础设施 □		行政运行 □
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）
资金管理办法（名称、文号）			昌州财建【2018】75号）
绩效分配方式			因素法 □ 项目法 □ 据实据效 √ 因素法与项目法相结合 □
立项依据			昌州财建【2018】75号）
使用范围			为客观评估和反映昌吉水环境质量变化及水污染防治治理成效、开展高背景指标污染的不达标水体国家考核提供科学依据和有效支撑。
申报（补助）条件			为提出科学合理不达标水体治理策略及差别化考核建议，同时为客观评估和反映昌吉水环境质量变化及水污染防治治理成效、开展高背景指标污染的不达标水体国家考核提供科学依据和有效支撑。
项目起止年限			2018年
项目资金（万元）			中长期资金总额：		年度资金总额：		20
其中：财政拨款		其中：财政拨款		20
其他资金		其他资金
总体目标	中长期目标（20××年—20××+n年）				年度目标
				提交2017年度昌吉州集中式饮用水水源地环境状况评估报告，及报告评估报告，并通过自治区审核
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
项目完成	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：提交2017年度昌吉州集中式饮用水水源地环境状况评估报告		1个
指标2：		指标2：提交2017年度昌吉州集中式饮用水水源地环境状况评估报告的评估报告		1个
		指标3：
……		指标4：
质量指标	指标1：		质量指标	指标1：　研究成果通过率		95%
指标2：		指标2：
……		……
时效指标	指标1：		时效指标	指标1：年度任务目标完成率		100%
指标2：		指标2：
……		……
成本指标	指标1：		成本指标	指标1：
指标2：		指标2：
……		……
……			……
项目效益	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：
指标2：		指标2：
……		……
社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：
指标2：		指标2：
……		……
生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：为水污染防治提供技术支撑		不断提升
指标2：		指标2：
……		……
可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：研究成果持续发挥作用		长期
指标2：		指标2：
……		……
……			……
满意度指标	满意度指标	指标1：		满意度指标	指标1：服务对象满意度		95%
指标2：		指标2：
……		……
……			……

昌吉州土壤污染治理与修复规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌吉州土壤污染治理与修复规划项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是土壤质量保持稳定，不发生涉重金属污染事件；二是对我州土壤污染防治起到积极作用。发现的问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

专项预算项目支出绩效目标表
（ 2018 年度）

项目名称			昌吉州土壤污染治理与修复规划
预算单位			昌吉回族自治州环境保护局
项目类型			产业发展 □	民生保障 √	基础设施 □		行政运行 □
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）
资金管理办法（名称、文号）			昌州财建【2018】12号
绩效分配方式			因素法 □ 项目法 □ 据实据效 √ 因素法与项目法相结合 □
立项依据			昌州财建【2018】12号
使用范围			昌吉州土壤污染治理与修复规划报告
申报（补助）条件			编制昌吉州土壤污染治理与修复规划报告
项目起止年限			2018年
项目资金（万元）			中长期资金总额：		年度资金总额：		50
其中：财政拨款		其中：财政拨款		30
其他资金		其他资金		20
总体目标	中长期目标（20××年—20××+n年）				年度目标
				编制昌吉州土壤污染治理与修复规划报
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
项目完成	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：昌吉州土壤污染治理与修复规划文本		1本
指标2：		指标2：
……		……
质量指标	指标1：		质量指标	指标1：　土壤环境质量稳定率		100%
指标2：		指标2：
……		……
时效指标	指标1：		时效指标	指标1：完成编制昌吉州土壤污染治理与修复规划文本		2018年9月底前
指标2：		指标2：
……		……
成本指标	指标1：		成本指标	指标1：严格按预算执行		成本控制在50万元以内
指标2：		指标2：
……		……
……			……
项目效益	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：
指标2：		指标2：
……		……
社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：提高公众土壤环境保护意识		较为显著
指标2：		指标2：
……		……
生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：土壤质量保持稳定，不发生涉重金属污染事件		较为显著
指标2：		指标2：
……		……
可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：对我州土壤污染防治起到积极作用		较为显著
指标2：		指标2：
……		……
……			……
满意度指标	满意度指标	指标1：		满意度指标	指标1：参与单位对技术支持工作的满意度		≥80%
指标2：		指标2：
……		……
……			……

环境影响评价技术评估费专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境影响评价技术评估费专项资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为12.25万元，完成预算的24.50%。主要产出和效果：一是提高环评文件编制质量；二是对我州土壤污染防治起到积极作用。发现的问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）

项目名称			环境影响评价技术评估费专项资金
预算单位			昌吉州环境保护局
预算执行情况（万元）	预算数：		50万元		执行数：	12.25万元
其中：财政拨款		50万元		其中：财政拨款	12.25万元
其他资金				其他资金
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》规定：环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用；技术机构应当对其提出的技术评估意见负责，不得向建设单位、从事环境影响评价工作的单位收取任何费用。聘请专家对环评文件进行技术评估，确保审批的环评文件符合法律、法规、政策等要求。				完成昌吉州环境保护行政主管部门组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	按实际项目评审		完成率100%	已完成
指标2：
……
质量指标	形成专家评估意见		完成率100%	已完成
每个专家评估意见		完成率100%	已完成
……
受理环评文件	受理环评文件		1个月内完成评估	已完成
指标2：
……
成本指标	严格执行预算：		资金控制在120万元以内	已完成
指标2：
……
……
项目效果指标	经济效益指标	指标1：
指标2：
……
社会效益指标	建设项目环评执行率		执行率100%。	已完成
指标2：
……
生态效益指标	提高环评文件编制质量：		从源头控制污染	已完成
指标2：
……
可持续影响指标	指标1：
指标2：
……
……
满意度指标	满意度指标	指标1：
指标2：
……
……

第二次全国污染源普查工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第二次全国污染源普查工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为309.50万元，执行数为93.42万元，完成预算的30.18%。主要产出和效果：一是通过污染源普查，了解全州各类源基本情况及污染物排放情况；二是通过污染源普查，为日常环境管理工作及决策提供依据，为“普查一张图”打好基础。发现的问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）

项目名称			第二次全国污染源普查工作经费
预算单位			昌吉州环境保护局
预算执行情况（万元）	预算数：		309.50万元		执行数：	93.42万元
其中：财政拨款		309.50万元		其中：财政拨款	93.42万元
其他资金				其他资金
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
完成清查建库，摸清各类污染源数量。全面入户调查，建立普查数据库。				已完成清查建库相关工作。入户调查现场采集数据工作已结束，按要求完成首报任务，按要求初步建立普查数据库，正在开展数据审核工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：清查建库，摸清各类污染源数量。		针对自治区普查办提供的6900家工业源、26家集中式污染治理设施、239个加油加气站等下发清查名录，现场核实，摸清各类源数量。	组织各县市（园区）完成各类源现场清查工作，按期完成清查建库，形成昌吉州清查名录库，其中：工业源清查8046家，拟纳入普查3164家；工业园区（工业聚集区）15个；生活源锅炉644台；入河排污口24个；集中式处理厂46家，集中式处置场150个；加油加气站239家；油品仓储3家；建成区外（景区）住宿餐饮业152家。
指标2：强化宣传，积极营造浓厚工作氛围		清查、普查阶段按要求随时开展。	在昌吉市城区LED大屏滚动播放第二次全国污染源普查相关宣传片，为广大市民普及污染源普查知识。利用“六五”环境日，制作宣传展板，购置《第二次全国污染源普查宣传手册》《第二次全国污染源普查宣传画报》，全州共发放4500余份，入户调查阶段发放普查宣传袋（包括帽子、中性笔）共计400余套。
……
质量指标	指标1：摸清各类污染源数量，通过清查建库工作质量审核。		漏查率小于3%。	国家清查质量核查期间，我州无漏源现象，顺利通过验收。
指标2：严把质量控制，确保普查数据真实准确。		开展现场核查、分级审核、集中汇审等工作。	州污普办先后派出普查指导员对全州7县市、3园区进行现场抽查、核实及补漏，11月初组织全州集中汇审。
……
时效指标	指标1：按时完成首报任务。		按照自治区污普办统一要求，2018年11月30日前上报各类源普查数据。	2018年11月30日前按时上报普查数据，完成首报任务。
指标2：按时完成入户调查现场信息采集工作		按照自治区污普办工作要求，2018年10月31日前完成此项任务。	2018年10月31日前，全州各类源现场信息采集工作结束。
……
成本指标	指标1：严格按照普查经费使用规范，执行预算。		普查经费预算309.50万元	实际支出93.42万元
指标2：
……
……
项目效果指标	经济效益指标	指标1：
指标2：
……
社会效益指标	指标1：通过污染源普查，了解全州各类源基本情况及污染物排放情况。		摸清各类源数量，并现场填报普查表，掌握企业情况。	已完成全州各类源普查表填报工作，初步建立普查数据库。
指标2：
……
生态效益指标	指标1：
指标2：
……
可持续影响指标	指标1：通过污染源普查，为日常环境管理工作及决策提供依据，为“普查一张图”打好基础。		建立清查、普查数据库，各类源信息采集完毕并汇总。	已初步建立清查、普查数据库，为其他工作提供基础信息。
指标2：
……
……
满意度指标	满意度指标	指标1：
指标2：
……
……

环境宣传教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境宣传教育经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元，执行数为37.10万元，完成预算的61.83%。主要产出和效果：一是运用新技术手段，多种宣传活动载体，激发公众的参与环保事业的热情，提升环境保护宣传效果，二是通过年度的宣传活动，不断增强公众的环境保护意识和参与环保事业的热情。发现的问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）

项目名称			环境宣传教育经费
预算单位			昌吉州环境保护局
预算执行情况（万元）	预算数：		60万元		执行数：	37.10万元
其中：财政拨款		60万元		其中：财政拨款	37.10万元
其他资金				其他资金
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
扎实做好新闻宣传报道和信息工作,重大重大节日，围绕《环保法》、相关法律法规及环保科普知识开展宣传活动。发挥部门之间的优势，共同为环保宣传工作努力。加强与宣传部、团委、老龄办等单位的联系、合作，开展各类环境宣传活动。				根据区、州党委宣传工作要点，围绕昌吉州环保局工作排，宣教科认真准备，深入开展环境宣传教育，有条不紊地将工作落到实处。广泛营造全民参与生态环保工作的浓厚氛围。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：举办1期有关环境技术的专题培训班，1期全州生态环境环保专题研修班		举办各1期	在州党委举办了一期《昌吉州生态建设与环境保护专题研修班》；举办了一期环境监测专业技术人员继续教育培训班；
指标2：利用电视、广播、报纸等媒体宣传环保相关知识，在新闻媒体开设专栏、发布新闻及空气质量日报、编印相关宣传资料，给相关领导订阅《中国环境报》及环保书籍，		根据实际工作需100%完成	提供工作相关新闻线索、信息、制作简报60余篇，制作宣传展板18幅，在大屏幕及微信平台播放相应宣传信息20余条，设计印制环保手提袋、宣传资料各1万个，纸杯2万个，编制脱贫攻坚应知应会手册360个，环保工作相关政策法规汇编170份。
指标3：邀请专家讲课费，举办环保法律、党的政策知识竞赛、印制环境保护知识宣传品，重大节日的大型宣传活动		根据实际工作需要开展	州党校老师做《认真学习十九大精神，为建设美丽中国而努力》、《纪要》、习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲专题学习；邀州医院专家举办两场健康知识讲座。
质量指标	指标1：
指标2：
……
时效指标	指标1：按计划开展相关活动		按照相关文件规定或者活动方案开展	召开昌吉州纪念“六•五”环境日系列宣传活动启动仪式，发布了2017年全州环境质量状况公报，颁发环保纪念奖章，宣读《公民生态环境行为准则》，组织开展了“美丽中国，我是行动者” 环保宣传“六进”活动，昌吉州“环保小记者”新闻作品大赛、土壤污染防治法有奖答题活动
指标2：
……
成本指标	指标1：严格执行预算		资金控制为60万元以内	实际支出金额37.10万元
指标2：
……
……
项目效果指标	经济效益指标	指标1：
指标2：
……
社会效益指标	指标1：运用新技术手段，多种宣传活动载体，激发公众的参与环保事业的热情，提升环境保护宣传效果		增加公众认识度	增加了公众认识度
指标2：
……
生态效益指标	指标1：
指标2：
……
可持续影响指标	指标1：通过年度的宣传活动，不断增强公众的环境保护意识和参与环保事业的热情		每年度按计划开展	按计划开展各类宣传活动
指标2：
……
……
满意度指标	满意度指标	指标1：社会认可		满意率100%	满意率100%
指标2：
……
……

办公大楼运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公大楼运行项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保证现有环保业务办公大楼网路、暖气、上下水、电梯等正常运行，为各单位正常工作运行做好后期保障。发现的问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）

项目名称			办公大楼运行
预算单位			昌吉州环境保护局
预算执行情况（万元）	预算数：		900000元		执行数：	900000元
其中：财政拨款		900000元		其中：财政拨款	900000元
其他资金				其他资金
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
保证现有环保业务办公大楼网路、暖气、上下水、电梯等正常运行，为各单位正常工作运行做好后期保障				保证现有环保业务办公大楼网路、暖气、上下水、电梯等正常运行，为各单位正常工作运行做好后期保障
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：		7条网路畅通	100%运行正常
指标2：		2部电梯正常运行	100%运行正常
……
质量指标	指标1：
指标2：
……
时效指标	指标1：		地面瓷砖翘起、墙面瓷砖脱落、房顶漏水、电梯故障、电路故障、上下水不通、暖气爆管等隐患	及时得到维护
指标2：
……
成本指标	指标1：		严格执行当年预算	全年资金控制90万元以内
指标2：
……
……
项目效果指标	经济效益指标	指标1：
指标2：
……
社会效益指标	指标1：		及时补种花草、树苗	按季节100%完成
指标2：
……
生态效益指标	指标1：
指标2：
……
可持续影响指标	指标1：
指标2：
……
……
满意度指标	满意度指标	指标1：		现有4个单位	满意率为90%
指标2：		180名职工	满意率为90%

访惠聚活动费及下派干部补助费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚活动费及下派干部补助费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是生活标准逐渐得到提高，二是“访惠聚”工作得到全民认可。发现的问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）

项目名称			访惠聚活动费及下派干部补助费
预算单位			昌吉州环境保护局
预算执行情况（万元）	预算数：		250000元		执行数：	250000元
其中：财政拨款		250000元		其中：财政拨款	250000元
其他资金				其他资金
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
确保自治区“访惠聚”驻村工作正常开展				确保自治区“访惠聚”驻村工作正常开展。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：		为民办实事主要用于做群众工作。	25%用于访贫问苦等；50%用于困难群众房屋修缮等；25%用于补充村级组织工作经费。
指标2：		驻村干部个人补助经费	每人每月补助750元。
质量指标	指标1：		“访惠聚”工作保质保量完成	符合规定的办理率为100%
指标2：
……
时效指标	指标1：
指标2：
……
成本指标	指标1：		严格执行预算	资金控制在25万元以内
指标2：
……
……
项目效果指标	经济效益指标	指标1：		对小磨坊、小作坊进行修缮，支持小型种植养殖、家庭旅游、农产品和加工业的发展，组织群众参观学习，开展就业创业技能培训。	增加了群众的经济收入。
指标2：
……
社会效益指标	指标1：		做好群众工作、访贫问苦，为群众送信息、送温暖等。	实现中国梦，全民奔小康
指标2：
……
生态效益指标	指标1：
指标2：
……
可持续影响指标	指标1：		生活标准逐渐得到提高	生活质量有所提高
指标2：
……
……
满意度指标	满意度指标	指标1：		“访惠聚”工作得到全民认可	满意度80%
指标2：
……
……

呼图壁县天山工业园区纳汚坑塘调查工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，呼图壁县天山工业园区纳汚坑塘调查工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为309.50万元，执行数为93.42万元，完成预算的30.18%。主要产出和效果：一是对危险废物进行鉴别，验证排放的污水是否污染地块，二是危险废物鉴别报告已完成，企业满意度为100%。发现的问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			呼图壁县天山工业园区纳汚坑塘调查工作经费
预算单位			昌吉州环境保护局
预算执行情况（万元）	预算数：		1000000元		执行数：	1000000元
其中：财政拨款		1000000元		其中：财政拨款	1000000元
其他资金		/		其他资金	/
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
调查呼图壁县工业园区纳污坑塘地块危险废物，鉴别危险废物，并进行采样及监测，出具危废鉴别报告。				呼图壁县天山工业园区纳汚坑塘调查工作经费项目4月初开始实施，由环境保护部华南环境科学研究所制定呼图壁县工业园区排放污水纳污地块危险废物鉴别工作方案，并进行采用及监测分析，出具危险废物鉴别报告。该项目目前已实施完成。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：呼图壁县化工园区排放废水纳污地块危险废物鉴别完成率		完成周边企业的危险废物鉴别工作，完成率达到100%。	完成周边企业的危险废物鉴别工作，完成率100%。
指标2：
质量指标	指标1：危险废物鉴别报告的合格率		危险废物鉴别报告的合格率达到100%。	危险废物鉴别报告的合格率达到100%。
指标2：
时效指标	指标1：危险废物鉴别报告的时效率		2017年12月之前完成危险废物的鉴别报告。	已按期完成。
指标2：
成本指标	指标1：不超过预算成本		完成呼图壁县工业园区的渗坑调查工作及危险废物鉴别报告，不超过100万元。	已按期完成，未超过预算成本。
指标2：
项目效果指标	经济效益指标	指标1：对危险废物进行鉴别，验证排放的污水是否污染地块		鉴定的地块不属于危险废物，对地块没有危害。	危险废物鉴别报告已完成，鉴定结果为不属于危险废物。
指标2：
社会效益指标	指标1：
指标2：
生态效益指标	指标1：
指标2：
可持续影响指标	指标1：
指标2：
满意度指标	满意度指标	指标1：企业满意度		达到85%以上	危险废物鉴别报告已完成，企业满意度为100%。
指标2：

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。211（类）21101（款）2110104（项）：指环境宣传教育培训费。211（类）21101（款）2110199（项）：指呼图壁县天山工业园区纳污坑塘调查工作经费。 211（类）21101（款）2110199指第二次全国污染源普查工作经费。211（类）21103（款）2110302指集中式饮水水源地环境状况调查与评估专项资金。211（类）21103（款）2110399指办公大楼运行费。211（类）21103（款）2110399指环境影响评价技术评估费、中央土壤污染详查、中央土壤污染防治。229（类）22999（款）2299901指访惠聚及下派干部补助费。

其他有关说明内容。无

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州环保局

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州环境保护局.XLS

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