目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

依法实施辖区内的动物及动物产品检疫；对辖区内有关单位和个人执行《动物防疫法及有关动物卫生法律规范的技术规范的情况进行监督检查；纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为；决定动物卫生行政处理、处罚；负责动物诊疗和执业兽医的监督管理；违法使用的监管。受昌吉州畜牧兽医局委托承担着全州兽药、饲料行业、生鲜乳及畜产品质量安全监督工作。

目前我所负责全州年均800余万头牲畜、近1亿羽家禽出栏的检疫监督；451家养殖场、21家屠宰场及各类活畜交易市场、农贸市场， 107家动物诊所以及动物产品生产、加工、经营、贮藏各环节的重大动物疫病防控，承担动物在养殖环节和屠宰环节的监管监测等。承担全州动物源性食品的安全监管，保证我州人民群众吃上放心安全动物产品。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,自治州畜牧兽医执法支队部门决算包括：自治州畜牧兽医执法支队部门本级决算。

纳入自治州畜牧兽医执法支队2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	自治州畜牧兽医执法支队本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入385.84万元,与上年相比，增加46.06万元，增长13.56%，增加变化主要原因是：一是在编人员工资增资，工资、津贴、社保及公积金等人员经费预算相应增加；二是新增了基层党组织活动经费。支出302.72万元,与上年相比，减少24.01万元，降低7.35%，增加变化主要原因是：因为动物防疫项目当年尚未完工，项目未开展完，项目资金结余至2019年。结余92.39万元，与上年相比，增加9.59万元，增长11.58%。增减变化主要原因是：因为动物防疫项目当年尚未完工，项目未开展完，项目资金结余至2019年。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计385.84万元，其中：财政拨款收入343.61万元，占89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入42.23万元，占11%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数202.09万元，决算数385.54万元，预决算差异率41.19%，差异主要原因:本年度追加项目资金，如：2018年昌吉州草原生态保护类资金（草补绩效奖励资金）（昌州财农【2018】81号）15万元、2018年自治州肉牛肉羊产业发展补助资金（专项监测）（昌州财农【2018】48号）50万元、2018年中央动物防疫补助资金（监测评估预警）（昌州财农【2018】60号）10万元、2018年中央动物防疫补助资金（流通及落地监管）（昌州财农【2018】60号）10万元、2018年昌吉州草原生态保护类资金（草补政策工作经费）（昌州财农【2018】81号）5万元、2018年自治州肉牛肉羊产业发展补助资金（结核病复检）（昌州财农【2018】48号）10万元、2018年自治州肉牛肉羊产业发展补助资金（重大动物疫病免疫效果监测）（昌州财农【2018】48号）10万元、2017年度州直单位绩效考核奖金15.4万元等

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计302.72万元，其中：基本支出218.6万元，占72.21%；项目支出84.12万元，占27.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数202.09万元，决算数302.72万元，预决算差异率33.24%，差异主要原因：本年度追加项目资金，如：2018年昌吉州草原生态保护类资金（草补绩效奖励资金）（昌州财农【2018】81号）15万元、2018年自治州肉牛肉羊产业发展补助资金（专项监测）（昌州财农【2018】48号）50万元、2018年中央动物防疫补助资金（监测评估预警）（昌州财农【2018】60号）10万元、2018年中央动物防疫补助资金（流通及落地监管）（昌州财农【2018】60号）10万元、2018年昌吉州草原生态保护类资金（草补政策工作经费）（昌州财农【2018】81号）5万元、2018年自治州肉牛肉羊产业发展补助资金（结核病复检）（昌州财农【2018】48号）10万元、2018年自治州肉牛肉羊产业发展补助资金（重大动物疫病免疫效果监测）（昌州财农【2018】48号）10万元、2017年度州直单位绩效考核奖金15.4万元等

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入343.61万元，与上年相比，增加3.83万元，增长1.13%。增减变化的主要原因是：一是在编人员工资增资，工资、津贴、社保及公积金等人员经费预算相应增加；二是新增了基层党组织活动经费。

财政拨款支出302.72万元，与上年相比，减少24.02万元，降低7.35%，增减变化的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费支出。其中：基本支出218.6万元，项目支出84.12万元。财政拨款结转结余92.39万元，与上年相比，增加9.59万元，增长11.58%。增减变化的主要原因是：因为动物防疫项目当年尚未完工，项目未开展完，项目资金结余至2019年。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数202.09万元，决算数302.72万元，预决算差异率33.24%，差异主要原因：本年度追加项目资金，如：2018年昌吉州草原生态保护类资金（草补绩效奖励资金）（昌州财农【2018】81号）15万元、2018年自治州肉牛肉羊产业发展补助资金（专项监测）（昌州财农【2018】48号）50万元、2018年中央动物防疫补助资金（监测评估预警）（昌州财农【2018】60号）10万元、2018年中央动物防疫补助资金（流通及落地监管）（昌州财农【2018】60号）10万元、2018年昌吉州草原生态保护类资金（草补政策工作经费）（昌州财农【2018】81号）5万元、2018年自治州肉牛肉羊产业发展补助资金（结核病复检）（昌州财农【2018】48号）10万元、2018年自治州肉牛肉羊产业发展补助资金（重大动物疫病免疫效果监测）（昌州财农【2018】48号）10万元、2017年度州直单位绩效考核奖金15.4万元等

财政拨款支出年初预算数202.09万元，决算数302.72万元，预决算差异率33.24%，差异主要原因：本年度追加项目资金，如：2018年昌吉州草原生态保护类资金（草补绩效奖励资金）（昌州财农【2018】81号）15万元、2018年自治州肉牛肉羊产业发展补助资金（专项监测）（昌州财农【2018】48号）50万元、2018年中央动物防疫补助资金（监测评估预警）（昌州财农【2018】60号）10万元、2018年中央动物防疫补助资金（流通及落地监管）（昌州财农【2018】60号）10万元、2018年昌吉州草原生态保护类资金（草补政策工作经费）（昌州财农【2018】81号）5万元、2018年自治州肉牛肉羊产业发展补助资金（结核病复检）（昌州财农【2018】48号）10万元、2018年自治州肉牛肉羊产业发展补助资金（重大动物疫病免疫效果监测）（昌州财农【2018】48号）10万元、2017年度州直单位绩效考核奖金15.4万元等

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入343.61万元，与上年相比，增加3.83万元，增长1.13%。增减变化的主要原因是：一是在编人员工资增资，工资、津贴、社保及公积金等人员经费预算相应增加；二是新增了基层党组织活动经费。

一般公共预算财政拨款支出302.72万元，与上年相比，减少24.02万元，降低7.35%，增减变化的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），213农林水支出302.72万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出173.33万元，302商品和服务支出109.16万元，303对个人和家庭的补助20.23万元，310资本性支0万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数202.09万元，决算数302.72万元，预决算差异率33.24%，差异主要原因：本年度追加项目资金，如：2018年昌吉州草原生态保护类资金（草补绩效奖励资金）（昌州财农【2018】81号）15万元、2018年自治州肉牛肉羊产业发展补助资金（专项监测）（昌州财农【2018】48号）50万元、2018年中央动物防疫补助资金（监测评估预警）（昌州财农【2018】60号）10万元、2018年中央动物防疫补助资金（流通及落地监管）（昌州财农【2018】60号）10万元、2018年昌吉州草原生态保护类资金（草补政策工作经费）（昌州财农【2018】81号）5万元、2018年自治州肉牛肉羊产业发展补助资金（结核病复检）（昌州财农【2018】48号）10万元、2018年自治州肉牛肉羊产业发展补助资金（重大动物疫病免疫效果监测）（昌州财农【2018】48号）10万元、2017年度州直单位绩效考核奖金15.4万元等。

一般公共预算财政拨款支出年初预算数202.09万元，决算数302.72万元，预决算差异率33.24%，差异主要原因：本年度追加项目资金，如：2018年昌吉州草原生态保护类资金（草补绩效奖励资金）（昌州财农【2018】81号）15万元、2018年自治州肉牛肉羊产业发展补助资金（专项监测）（昌州财农【2018】48号）50万元、2018年中央动物防疫补助资金（监测评估预警）（昌州财农【2018】60号）10万元、2018年中央动物防疫补助资金（流通及落地监管）（昌州财农【2018】60号）10万元、2018年昌吉州草原生态保护类资金（草补政策工作经费）（昌州财农【2018】81号）5万元、2018年自治州肉牛肉羊产业发展补助资金（结核病复检）（昌州财农【2018】48号）10万元、2018年自治州肉牛肉羊产业发展补助资金（重大动物疫病免疫效果监测）（昌州财农【2018】48号）10万元、2017年度州直单位绩效考核奖金15.4万元等

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出0万元，302商品和服务支出0万元，303对个人和家庭的补助0万元，310资本性支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数:0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算。

三、部门结转结余情况

2018年末结转结余92.39万元，与上年相比，增加9.59万元，增长11.58%。

其中：财政拨款结转结余92.39万元。与上年相比，增加9.59万元，增长11.58%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.44万元，比上年减少0.03万元，降低0.26%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费支出；公务用车购置及运行维护费支出10.09万元，占88.2%，比上年减少0.01万元，降低0.01%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出1.35万元，占11.8%，比上年减少0.03万元，降低2.09%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费10.09万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.09万元。主要用于日常公务、调研等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过路费等支出。本单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费1.35万元。具体是：国内公务接待支出1.35万元，具体是：主要用于上级部门、对口援疆省及兄弟地州考察、调研等各类公务接待支出。本单位国内公务接待4批次，40人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数11.44万元，决算数11.44万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减用车购置及运行维护费支出；公务用车运行费预算数10.09万元，决算数10.09万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减用车购置及运行维护费支出；公务接待费预算数1.35万元，决算数1.35万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度本单位单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出25.04万元，比上年减少112.69万元，降低81.82%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额24.6万元，其中：政府采购货物支出15.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.57万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值76.29万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：单位机动车辆用于开展日常的业务工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

畜牧兽医执法支队业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，畜牧兽医执法支队业务经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为176.51万元，执行数为84.12万元，完成预算的47.66%。主要产出和效果：一是数量指标： 饲料生产企业35家，饲料经营店53家，根据饲料企业季度报表汇总，2018年我州工业饲料总产量32.2万吨，同比增长7.3%，产值达9.61亿元；单一饲料总产量34.37万吨，同比增长19.97%，饲料添加剂26.05万吨，同比增长30.51%同时完成举办2017年饲料生产监管法规培训班，培训饲料监管和企业管理人员60余人；开展饲料生产安全大检查3次，发现各类安全隐患25条，下发责令整改通知书6份；完成自治区委托饲料生产、经营环节监督抽查71批次，合格率达100%。 二是质量指标：采购快速检测卡3000条，重点对牛羊、生猪屠宰场开展监督抽查5633份；全州118家牛羊、生猪规模化养殖场开展监督抽查1392份，实现监督抽查全覆盖。抽查结果全部为阴性，取得了良好的社会效益好经济效益。　

发现的问题及原因：

1、我州畜牧业产业基础不牢、生产水平不高、保障体系不全、监管环节薄弱等诸多方面存有很多问题,远超出了人们的预期,因此我们必须引起高度重视,强化防范措施。

2、畜产品质量安全事关人民群众身体健康。肉蛋奶等畜产品是食品的主要组成部分,是大多数消费者不可或缺的营养来源,有毒有害及有安全隐患的畜产品极易导致食物中毒、身体损害甚至危及人的生命安全。

3、 畜产品质量安全事关畜牧产业平稳发展。伴随畜产品质量安全事件爆发的往往是消费恐慌、销量和价格直线下降,大量畜产品积压,继而导致产销失衡,利益受损,生产能力遭受重创,产业基础受到冲击,特别是在缺乏及时有效保护扶持的情况下,以活畜禽养殖为基础的畜牧产业要完全恢复发展往往需要一个较长的周期。

下一步改进措施：一是2018年严格按批复预算执行，确保支出进度，严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各类公 用经费支出；二是严格执行政府采购招投标，本年度无调整项目，项目完成后组织专人验收等

有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			动物卫生监督执法监管项目
预算单位			昌吉州畜牧兽医执法支队
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		84.12		执行数：	84.12
其中：财政拨款		84.12		其中：财政拨款	84.12
其他资金		无		其他资金	无
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
根据项目内容认真做好违法案件查处力度，提升动物卫生监督执法能力，加大州县联合检查和联合办案工作力度，落实相互协作工作机制。				实行执法监督管理责任追究制，全年开展了5次日常监督检查及专项督查工作，对存在的问题提出了整改措施及时限，确保各项重点工作落实到位
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：执法办案数量		全州共办理动物卫生违法案件50起、罚没6万元，兽药违法案件25起，罚没4万元未发生一起行政复议、诉讼案件。	全州共办理动物卫生违法案件70起、罚没8.878万元，兽药违法案件29起，罚没4.16万元，屠宰违法案件25起，罚没4.33万元。未发生一起行政复议、诉讼案件。
指标2：
……
质量指标	指标1：执法办案次数		开展州、县联合监督执法不少于2次，提高了基层执法人员监督执法能力、执法办案水平。	开展州、县联合监督执法2次，提高了基层执法人员监督执法能力、执法办案水平。
指标2：
……
时效指标	指标1： 2018年1-12月
指标2：
……
成本指标	指标1：
指标2：
……
……
项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
指标2：
……
社会效益 指标	指标1：队伍建设情况			加强人员管理优化监督执法人员结构，提升畜牧、兽医、法律及相近专业技术人员比例。强化动物卫生监督机构官方兽医队伍，全面达到“三有”工作目标，即执法队伍“有学历、有资质、有编制”，实行财政全额拨款管理，充分体现动物卫生监督工作公权力和权威性。
指标2：
……
生态效益 指标	指标1：
指标2：
……
可持续影响 指标	指标1：对社会的影响，对动物疫病的了解程度		通过长期开展各类动物疫病防治可持续影响达到100%	可持续影响达到100%
指标2：
……
……
满意度 指标	满意度指标	指标1：预期效果满意度100%		调查中满意和较满意的收益群众数量占调查总人数的比率达到100%	100%
指标2：
……
……

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。213（类）01（款）01（项）：指农业行政运行、213（类）01（款）04（项）：指农业事业运行、213（类）01（款）08（项）：指农业病虫害控制、213（类）01（款）09（项）：指农业农产品质量安全、213（类）01（款）10（项）：指农业执法监管、213（类）01（款）35（项）：指农业农业资源保护修复与利用、213（类）01（款）99（项）：指农业其他农业支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州畜牧兽医执法支队

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州动物卫生监督所.XLS