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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、贯彻党校的教育方针，以建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线为指导，以研究社会主义现代化建设的实际问题为中心，坚持理论联系实际，培养忠诚于马克思主义、德才兼备的党员领导干部；
2、配合组织部、宣传部落实理论教育、党员教育和入党积极分子培养教育工作；
3、做好师资队伍建设和教材建设，开展教学研究，提高教学水平，确保教学质量；
4、制定党校内外网的规章制度并贯彻实施，做好党校内外网各项管理工作，不断完善办学和网站工作条件；
6、承办党委和政府举办的专题研讨班；
7、围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务；
8、开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；
9、开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，昌吉州党校部门决算包括：昌吉州党校部门本级决算。
纳入昌吉州党校2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 昌吉州党校本级 |
|
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入1511.6万元,与上年相比，减少34.98万元，降低2.26%，增减变化主要原因是：本年度其他收入较少，存在尚未收回的收入款项；支出1595.6万元,与上年相比，增加242.48万元，增长17.92%，增减变化主要原因是：加快教育支出速度，加大专项资金支出比重，提升资金效率；结余105.67万元，与上年相比，减少87.79万元，降低45.38%。增减变化主要原因是：加快教育支出速度，加大专项资金支出比重，提升资金效率。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1511.6万元，其中：财政拨款收入1474.4万元，占97.54%；上级补助收0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入37.2万元，占2.46%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1047.73万元，决算数1511.6万元，预决算差异率44.27%，差异主要原因包含一部分其他收入，专项访惠聚工作经费，绩效奖金等。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1595.6万元，其中：基本支出1033.45万元，占64.77%；项目支出562.15万元，占35.23%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1047.73万元，决算数1595.6万元，预决算差异率52.29%，差异主要原因包含一部分其他收入，专项访惠聚工作经费，绩效奖金等。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入1474.4万元，与上年相比，增加22万元，降低1.52%。增减变化的主要原因是：新招录人员，人员经费增多。财政拨款支出1501.55万元，与上年相比，增加177.93万元，增长13.44%，增减变化的主要原因是：加快教育支出速度，加大专项资金支出比重，提升资金效率。其中：基本支出939.4万元，项目支出562.15万元。财政拨款结转结余97.77万元，与上年相比，减少30.94万元，降低24.04%。增减变化的主要原因是：加快教育支出速度，加大专项资金支出比重，提升资金效率。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1047.73万元，决算数1474.40万元，预决算差异率40.72%，差异主要原因后期申报专项访惠聚工作经费，绩效奖金等。财政拨款支出年初预算数1047.73万元，决算数1501.55万元，预决算差异率43.31%，差异主要原因包含专项访惠聚工作经费，绩效奖金等。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入1474.40万元，与上年相比，增加22万元，降低1.52%。增减变化的主要原因是：新招录人员，人员经费增多。一般公共预算财政拨款支出1501.55万元，与上年相比，增加177.93万元，增长13.44%，增减变化的主要原因是：加快教育支出速度，加大专项资金支出比重，提升资金效率。其中：按功能分类科目，205教育支出1476.35万元229其他支出25.2万元。按经济分类科目，工资福利支出827.59万元，商品和服务支出668.73万元，对个人和家庭的补助支出5.23万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1047.73万元，决算数1474.4万元，预决算差异率40.72%，差异主要原因后期申报专项访惠聚工作经费，绩效奖金等。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1047.73万元，决算数1501.55万元，预决算差异率43.31%，差异主要原因包含专项访惠聚工作经费，绩效奖金等。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018年度未安排政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018年度未安排政府性基金预算财政拨款收入。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2018年度未安排政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2018年度未安排政府性基金预算财政拨款收入。
三、部门结转结余情况
年末结转结余105.67万元，与上年相比，减少87.79万元，降低45.38%。增减变化主要原因是：加快教育支出速度，加大专项资金支出比重，提升资金效率。
其中财政拨款结转结余97.77万元，与上年相比，减少30.94万元，降低24.04%。增减变化的主要原因是：加快教育支出速度，加大专项资金支出比重，提升资金效率。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.83万元，比上年增加0.55万元，增长6.6%，增加原因是由于新校区建设投入使用，地州党校省外党校参观调研学习较多；培训批次培训人次增多，导致各区县调研较多。其中，其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出7.98万元，占90.37%，比上年增加0万元，增长0%，原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定；公务接待费支出0.85万元，占9.63%，比上年增加0.56万元，增长185.87%，增加原因是由于新校区建设投入使用，地州党校省外党校参观调研学习较多；培训批次培训人次增多，导致各区县调研较多。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。昌吉州党校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费7.98万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.98万元。主要用于机关运行及学员专用培训。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。
公务接待费0.85万元。具体是：国内公务接待支出0.85万元，主要是接待福建省委党校，各区县、地州党校调研接待。昌吉州党校国内公务接待15批次，171人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.79万元，决算数8.83万元，预决算差异率-18.16%，差异主要原因厉行节俭、严格标准。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数7.98万元，决算数7.98万元，预决算差异率0%，差异主要原因厉行节俭、严格标准；公务接待费预算数2.81万元，决算数0.85万元，预决算差异率-69.75%，差异主要原因厉行节俭、严格标准。
五、机关运行经费支出情况
2018年度昌吉州党校机关运行经费支出106.58万元，比上年减增加4.49万元，下增长4.39%，主要原因是公用经费增加。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额38.2万元，其中：政府采购货物支出38.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值94.22万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：培训学员专用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：坚持将习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传贯彻作为党校一切工作的核心，作为恪守“党校姓党”原则的重要标准，作为州委党校2018年首要政治任务。教学上把习近平新时代中国特色社会主义思想作为教育培训的主课主业，作为2018年春秋主体班以及各类短期班培训的中心内容，设置专门板块，精心筹备专题，开展系统性培训，进一步推动习近平新时代中国特色社会主义思想“进教材、进课堂、进头脑”。科研上把重点放在以党的创新理论指导实践、引领实践上，放在不折不扣地贯彻落实党中央关于新疆工作决策部署的研究上，形成了一批以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主要内容的优秀科研成果。宣传上突出习近平新时代中国特色社会主义思想的宣讲宣传，通过安排骨干教师参与州党委宣传部、州人大、总工会组织的党的十九大精神宣讲团；应邀赴州直部门单位、县市基层作专题报告；组织驻村点干部群众开展集中宣讲等多种方式，截至目前已开展宣讲120余场次，充分发挥了党校的阵地辐射作用。党性锻炼上以“不忘初心、牢记使命”为主题，将习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿党性锻炼活动始终等等，切实将习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿在党校各项工作始终，作习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定维护者、思想引领者、辐射宣传者。各项培训任务稳步推进学校绩效自评2018年较好的达到了设定的绩效目标。，
干部培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，干部培训费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障主体班次培训正常开展，做好与培训相关的后勤保障工作；二是开展师资力量的培训，激发教师积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是及时结算培训费，保障专项经费的支出进度；二是细化专项干部培训费。
水电暖物业费及托管费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效考核奖励金项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为297万元，执行数为324.15万元，完成预算的76.8%。主要产出和效果：一是保障主体班次培训正常开展，做好与培训相关的后勤保障工作；二是激发托管单位的工作积极性，一定程度上解决了社会就业问题。发现的问题及原因：一是物业合同不是依据整个自然年度订立，导致项目资金的支付考核指标出现偏差。下一步改进措施：一是建议财政审计部门对托管单位账目进行审计梳理，提出新的托管费方案；二是物业合同和托管合同根据自然年度订立。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。205（类）08（款）02（项）干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等；205（类）08（款）99（项）其他进修及培训：反映除上述以外其他用于进修及培训方面的支出；229（类）99（款）01（项）其他支出：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
其他有关说明内容。无
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
昌吉州党校
2019年9月20日
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