目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

为环境保护提供监测保障。环境质量，专项环境，污染源监测，环境监测科研、服务、人员培训、技术交流、环境监测网运行管理。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州环境监测站部门决算包括：昌吉州环境监测站部门本级决算。

纳入昌吉州环境监测站2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉州环境监测站本级
2
…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

年度收入1465.95万元,与上年相比，减少188.99万元，降低11.42%，增减变化主要原因是：一般公共预算财政拨款减少11.46%、其他收入减少10.33% ；支出1240.09万元,与上年相比，减少297.17万元，降低19.33%，增减变化主要原因是：基本支出减少27.54%（原因是压减了办公费、水电费、电话费、差费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行费的开支）。项目支出增加26.24%（原因是本年增加了第二次全国污染源普查工作经费、环境空气质量网格化监测体系建设、兵地联合加强今冬明春"乌昌石"区域大气污染环境监管、空气自动站运维、2017年度排污费安排的项目经费（监测专项业务费）；结余341.31万元，与上年相比，增加225.86万元，增长195.63%。增减变化主要原因是：昌吉州大气网格化监测项目支出年末结转结余3000000元，是2018年自治区节能减排专项资金，此项目已经通过政府采购程序，2019年将运行完成。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1465.95万元，其中：财政拨款收入1419.90万元，占96.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入46.04万元，占3.14%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数728.69万元，决算数1465.95万元，预决算差异率101.18%，差异主要原因2018年增加了项目收入。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1240.09万元，其中：基本支出943.96万元，占76.12%；项目支出296.13万元，占23.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数728.69万元，决算数1240.09万元，预决算差异率70.18%，差异主要原因2018年增加了项目支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1419.90万元，与上年相比，减少183.69万元，降低11.45%。增减变化的主要原因是：降低了基本支出中的公用经费。财政拨款支出1235.35万元，与上年相比，减少250.57万元，降低16.86%，增减变化的主要原因是：降低了基本支出中的公用经费。其中：基本支出939.22万元，项目支出296.13万元。财政拨款结转结余300万元，与上年相比，增加119.20万元，增长65.93%。增减变化的主要原因是：昌吉州大气网格化监测项目支出年末结转结余3000000元，是2018年自治区节能减排专项资金，此项目已经通过政府采购程序，2019年将运行完成。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数728.69万元，决算数1419.90万元，预决算差异率94.86%，差异主要原因2018年增加了项目收入。

财政拨款支出年初预算数728.69万元，决算数1235.35万元，预决算差异率69.53%，差异主要原因2018年增加了项目支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1419.90万元。与上年相比，减少183.69万元，降低11.45%。增减变化的主要原因是：降低了基本支出中的公用经费。一般公共预算财政拨款支出1235.35万元。与上年相比，减少250.57万元，降低16.86%。增减变化的主要原因是：降低了基本支出中的公用经费。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出0.93万元，节能环保支出1234.42万元.按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出795.02万元，商品和服务支出364.98万元，对个人和家庭的补助2.54万元，资本性支出72.81万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数728.69万元，决算数1419.90万元，预决算差异率94.86%，差异主要原因2018年增加了项目收入， 一般公共预算财政拨款支出年初预算数728.69万元，决算数1235.35万元，预决算差异率69.53%，差异主要原因2018年增加了项目支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：没有政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：没有政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因没有政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因没有政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余341.31万元。与上年相比，增加225.86万元，增长195.63%。 其中财政拨款结转结余300万元。与上年相比，增加119.20万元，增长65.93%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算26.17万元，比上年减少2.94万元，降低10.09%，减少原因是我单位压减了业务接待费和公务用车的各项开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出25.70万元，占98.20%，比上年减少2.89万元，降低10.10%，减少原因是我单位压减了公务用车的各项开支；公务接待费支出0.47万元，占1.80%，比上年减少0.05万元，降低9.18%，减少原因是我单位压减了业务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2018单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：没有因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费25.70万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费25.70万元。主要用于环境监测业务用车的运行维护等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费0.47万元。具体是：国内公务接待支出0.47万元，主要是环境监测业务公务接待等。昌吉州环境监测站单位国内公务接待9批次，68人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数26.17万元，决算数26.17万元，预决算差异率0%，差异主要原因不存在差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因不存在差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率%，差异主要原因不存在差异；公务用车运行费预算数25.70万元，决算数25.70万元，预决算差异率0%，差异主要原因：厉行节约，严禁铺张浪费；公务接待费预算数0.47万元，决算数0.47万元，预决算差异率0%，差异主要原因：厉行节约，严禁铺张浪费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉州环境监测站（事业单位）日常公用经费142.59万元，比上年减少294.35万元，降低67.36%，主要原因是压减了办公费、水电费、电话费、差费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行费的开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额149.80万元，其中：政府采购货物支出126.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.64万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆6辆，价值148.92万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：没有其他用车；单位价值50万元以上通用设备5台（套）、单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

访惠聚活动费及下派干部补助费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚活动费及下派干部补助费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.93万元，执行数为0.93万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是“访惠聚”工作有序开展；二是群众满意。发现的问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			访惠聚活动费及下派干部补助费
预算单位
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		0.93万元		执行数：	0.93万元
其中：财政拨款		0.93万元		其中：财政拨款	0.93万元
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
财政安排访惠聚活动费及下派干部补助费资金0.93万元　，全部用于访惠聚活动下派干部的生活补助费				财政安排访惠聚活动费及下派干部补助费资金0.93万元　，已经全部用于访惠聚活动下派干部的生活补助费
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：		5人	5人补助费全部发放到位
指标2：
……
质量指标	指标1：
指标2：
……
时效指标	指标1：		每月5日前	每月5日前全部发放到位
指标2：
……
成本指标	指标1：
指标2：
……
……
项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
指标2：
……
社会效益 指标	指标1：		保障“访惠聚”工作	“访惠聚”工作有序开展
指标2：
……
生态效益 指标	指标1：
指标2：
……
可持续影响 指标	指标1：		保障社区村委会各项工作的正常开展	维护民族团结一家亲
指标2：
……
……
满意度 指标	满意度指标	指标1：		5名“访惠聚”干部工作成效	群众满意
指标2：
……
……

第二次全国污染源普查工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第二次全国污染源普查工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为90.50万元，执行数为90.50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按照入河排污口监测技术规范，对10个入河排污口进行普查监测，并提供报告单；二是已按要求提供国控重点源、集中式及部分企业2018年度监测数据，每家不少于2份监测报告单。发现的问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			第二次全国污染源普查工作经费
预算单位			昌吉回族自治州环境监测站
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		90.5万元		执行数：	90.5万元
其中：财政拨款				其中：财政拨款
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
按要求提供2017年度监测数据；承担入河（湖、库）排污口普查监测工作；对各县市（园区）购买第三方服务中涉及到的普查监测进行全面质量管理。				提供部分工业源及集中式污染治理设施2017年度监测数据，每家不少于2份监测报告单，包括2017年度国控重点污染源、集中式污染治理设施全年监测数据，以及部分企业委托监测数据等。承担10个入河（湖、库）排污口普查监测工作，并提供监测报告单。对各县市(园区）普查监测质量管理，审核监测数据。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：承担入河排污口普查监测任务		抽取昌吉州10个入河排污口开展普查监测。	按照入河排污口监测技术规范，对10个入河排污口进行普查监测，并提供报告单。
指标2：提供监测报告		提供部分工业源、集中式、国控重点源2018年监测报告。	已按要求提供国控重点源、集中式及部分企业2017年度监测数据，每家不少于2份监测报告单。
……
质量指标	指标1：对监测数据进行审核。		对县市（园区）提供的普查监测报告进行审核，确保数据质量。	对县市（园区）提供的监测数据进行合理审核，判断是否满足采用条件，及时告知州污普办。
指标2：
……
时效指标	指标1：按时完成入河排污口监测工作。		按照污普办要求，按时完成入河排污口监测任务。	2018年6月-8月，组织实施入河排污口监测，提供报告单。
指标2：按要求整理工业源、集中式2017年监测报告，按期提供，并开展质量管理。		按照工作计划开展工作	与州污普办及时沟通，在清查、普查阶段提供监测报告单，对各县市（园区）的普查监测及相关报告及时检查审核，确保监测数据质量。
……
成本指标	指标1：严格按照普查经费使用规范，执行预算。		普查经费预算90.5万元	严格执行经费要求，共计90.5万元
指标2：
……
……
项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
指标2：
……
社会效益 指标	指标1：
指标2：
……
生态效益 指标	指标1：
指标2：
……
可持续影响 指标	指标1：
指标2：
……
……
满意度 指标	满意度指标	指标1：满足自治州污染源普查工作需要。		提供的监测报告、监测数据通过州污普办审核，得到认可。	入河排污口监测报告单、其他监测报告经州污普办审核通过，符合采用条件，得到认可。
指标2：
……
……

全州环境空气质量监测网格化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全州环境空气质量监测网格化建设项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为59.60万元，执行数为59.60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为我州环境保护提供法律保障，加强环境监管；二是群众满意100%。发现的问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			全州环境空气质量监测网格化建设项目
预算单位
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		59.60万元		执行数：	59.60万元
其中：财政拨款		59.60万元		其中：财政拨款	59.60万元
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
第二年服务期满后，根据乙方绩效评估成绩及履行中的过错或过失责任造成经济损失进行清算后予以支付。				第二年服务期满后，根据乙方绩效评估成绩及履行中的过错或过失责任造成经济损失进行清算后已经支付59.60万元。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：		日常数据质控及在线24小时不间断数据监控	数据监控时间不少于24小时
指标2：		每日12点前报前一日的日报	每日的日报在12点前报
……		每月前5日报上个月的月报	每月的月报5日前报
质量指标	指标1：		数据异常和仪器异常情况发生时，要在24小时内处理完成。	要在24小时内处理完成
指标2：		抽检时仪器在线率须高于90%(含)，数据质控合格率须高于80%。	异常情况处理率100%
……
时效指标	指标1：
指标2：
……
成本指标	指标1：
指标2：
……
……
项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
指标2：
……
社会效益 指标	指标1：		为环境治理提供法律依据	为我州环境保护提供法律保障，加强环境监管
指标2：
……
生态效益 指标	指标1：
指标2：
……
可持续影响 指标	指标1：
指标2：
……
……
满意度 指标	满意度指标	指标1：		保障昌吉州空气质量	群众满意100%
指标2：
……
……

兵地联合加强今冬明春乌昌石、奎独乌区域大气污染源环境监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兵地联合加强今冬明春乌昌石、奎独乌区域大气污染源环境监管项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是配合管理部门对企业污染物排放情况进行监测；二加强区域大气污染的环境监管。发现的问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			兵地联合加强今冬明春乌昌石、奎独乌区域大气污染源环境监管
预算单位
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		15万元		执行数：	15万元
其中：财政拨款		15万元		其中：财政拨款	15万元
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
进一步加强今冬明春“乌昌石区域大气污染的环境监管，严厉打击超标排放，数据造假等环境违法行为，切实改善大气环境质量，维护人民群众环境权益。				全面贯彻落实党的十九大精神，以满足人民日益增长的美好生态环境需要和环境质量只能变好不能变差为目标，着力解决突出环境问题
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：		配合管理部门对企业污染物排放情况进行监测	100%
指标2：
……
质量指标	指标1：		加强区域大气污染的环境监管	不断改善
指标2：
……
时效指标	指标1：		大气污染实施计划年度任务完成率	≥90%
指标2：
……
成本指标	指标1：
指标2：
……
……
项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
指标2：
……
社会效益 指标	指标1：		改善大气环境质量，保障人民群众环境权益	有效保障
指标2：
……
生态效益 指标	指标1：		有利于人居环境健康的生态安全格局	稳定向好
指标2：
……
可持续影响 指标	指标1：
指标2：
……
……
满意度 指标	满意度指标	指标1：		企业满意度	≥70%
指标2：		来访来信群众对处理情况的满意度	≥90%
……
……

14个点位降尘监测和6个空气自动站的质控巡检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，14个点位降尘监测和6个空气自动站的质控巡检项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.10万元，执行数为10.10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为全面准确反映环境空气质量现状，充分利用降尘数据辅助说清全区生态环境质量状况，切实为支撑环境保护管理及大气污染防治提供有效的依据；二是群众满意100%。发现的问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			14个点位降尘监测和6个空气自动站的质控巡检
预算单位
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		10.10万元		执行数：	10.10万元
其中：财政拨款		10.10万元		其中：财政拨款	10.10万元
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
为全面准确反映环境空气质量现状，充分利用降尘数据辅助说清全区生态环境质量状况，切实为支撑环境保护管理及大气污染防治提供有效的依据。				为全面准确反映环境空气质量现状，充分利用降尘数据辅助说清全区生态环境质量状况，切实为支撑环境保护管理及大气污染防治提供有效的依据。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：		开展辖区空气自动站质控巡检覆盖率	100%
指标2：		开展辖区降尘点位正常监测	12期
……		空气自动监测数据和降尘监测数据获取率	≥90%
质量指标	指标1：		空气自动站运行质量	数据质量有所提高，实参与自治区联网
指标2：
……
时效指标	指标1：
指标2：
……
成本指标	指标1：
指标2：
……
……
项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
指标2：
……
社会效益 指标	指标1：		改善环境空气质量，保障人民群众环境权益	群众满意100%
指标2：
……
生态效益 指标	指标1：		为大气污染防治提供技术支撑力度	有所提高
指标2：
……
可持续影响 指标	指标1：
指标2：
……
……
满意度 指标	满意度指标	指标1：		上级监测部门对环境空气质量监测联网工作满意	≥85%
指标2：
指标3：
……

监测专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，监测专项业务费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是各类监测分析工作由州环境监测站组织实施，根据生态环境质量监测方案的要求，按时完成各类水质监测、污染源监测，上报数据及报告单的报出。二是承担了14家重点污染源监测企业、12家废水重点源监督性监测工作，（点位布设、样品采集、样品保存、样品运输）、实验室分析、出具正式报告单等工作。三是是协助州污普办分析各类监测数据，及时上报监测数据，确保监测数据真实可靠。四、保证各类监测全过程按时按要求正常进行完成，监测数据严格按要求进行三级审核。审核完毕后，确保数据准确无误，方可报出。发现的问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			监测专项业务费
预算单位
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		120万元		执行数：	120万元
其中：财政拨款		120万元		其中：财政拨款	120万元
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
根据《2018年昌吉州生态环境监测实施方案》认真做好各县市全年生态环境监测工作，为全州及各县市环境监测站提供依据，确保全年监测工作顺利进行。				一、各类监测分析工作由州环境监测站组织实施，根据生态环境质量监测方案的要求，按时完成各类水质监测、污染源监测，上报数据及报告单的报出。二、承担了14家重点污染源监测企业、12家废水重点源监督性监测工作，（点位布设、样品采集、样品保存、样品运输）、实验室分析、出具正式报告单等工作三、是协助州污普办分析各类监测数据，及时上报监测数据，确保监测数据真实可靠。四、保证各类监测全过程按时按要求正常进行完成，监测数据严格按要求进行三级审核。审核完毕后，确保数据准确无误，方可报出。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：承担全州各县市9个饮用水水源地水质分析		按时分析完成9个饮用水水源地水质监测	按照监测技术规范的要求对9个饮用水水源地的监测及实验室分析并出具报告单，
指标2：承担全州各县市 8条监测河流（15个国控监测断面）监测及天池湖库水质监测		按时分析完成8条监测河流、（15个国控监测断面监测）及天池湖库水质监测	按照监测技术规范的要求对8条监测河流、（15个国控监测断面监测）及天池湖库水质监测及实验室分析并出具报告单
……
质量指标	指标1：承担14家重点污染源监测 企业的监督性监测工作		全州各县市14家企业一年两次的监督性监测工作	按要求完成全州各县市14家企业一年两次的监督性监测工作，并出具报告单
指标2：承担12家废水重点污染源监督性监测工作		全州各县市12家废水重点源监督性监测工作，（点位布设、样品采集、样品保存、样品运输）、实验室分析、出具正式报告单等工作	按要求完成（点位布设、样品采集、样品保存、样品运输）、实验室分析、出具正式报告单等工作
……
时效指标	指标1：承担昌吉州5县2市1园区的空气自动站巡检		按要求对县市环境空气质量监测工作把关，按季度开展巡检工作	昌吉州环境监测站负责县市环境空气质量监测工作把关，按季度开展巡检质控，编制季度巡检报告
指标2：承担全州5县2市的噪声质量监测		按要求完成对县市环境噪声质量监测工作	昌吉州环境监测站负责县市环境噪声质量监测工作
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成本指标	指标1：
指标2：
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项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
指标2：
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社会效益 指标	指标1：
指标2：
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生态效益 指标	指标1：
指标2：
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可持续影响 指标	指标1：
指标2：
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满意度 指标	满意度指标	指标1：按要求完成本年度生态环境质量监测实施方案的要求。		按时完成各项监测任务，确保数据准确无误，给全州及各县市环保局提供有力监测数据保障。	按要求完成自治求下达的各项监测工作任务。
指标2：
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第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）34（款）99（项）：指其他统战事务支出。211（类）01（款）99（项）：指其他环境保护管理事务支出。211（类）03（款）01（项）：指大气。211（类）03（款）99（项）：指其他污染防治支出。211（类）11（款）01（项）：指环境监测与信息。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州环境监测站

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州环境监测站.XLS