目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1．贯彻落实中央、自治区党委全面深化改革领导小组及办公室的各项工作安排和部署，研究提出自治州贯彻落实中央、自治区中长期改革规划的意见等。

2．围绕州党委、人民政府中心工作和重点工作部署，负责对涉及自治州经济、政治、社会事业和党的建设等重大改革发展问题开展政策研究，为州党委、人民政府提供决策参考意见。

3．负责对党中央、国务院和区州党委、人民政府各项改革发展方针政策和重大决策事项的执行情况开展跟踪调查、分析评估，提出对策建议。

4．承担自治州改革发展政策研究和决策咨询研究工作的组织、协调和指导，组织有关部门、专家团队、社会力量开展自治州重大课题的联合调研和重大决策的前期调研，提出工作建议。

5．承担自治州统筹城乡发展和“三农”工作调查研究、参谋咨询、组织推进、检查指导等工作，提出处理农村改革和发展重大问题的建议.

6．承担州党委、人民政府重要文稿起草工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉州党委改革办部门决算包括：昌吉州党委改革办部门本级决算、昌吉州决策信息中心决算。

纳入昌吉州党委改革办2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉州党委改革办本级	行政单位
2	昌吉州决策信息中心	下属事业单位

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入813.20万元,与上年相比，增加294.82万元，增长56.87%，增减变化主要原因是：新增乡村振兴战略项目资金100万元，新增三个国家级开发区改革创新发展第三方评估咨询费155万元，新增基本支出39万元；支出716.64万元,与上年相比，增加210.49万元，增长41.59%，增加主要原因是：增加乡村振兴战略项目资金、三个国家乡开发区改革创新发展第三方评估咨询费；结余127.76万元，与上年相比，增加96.56万元，增长309.49%。增加变化主要原因是：项目资金需州上审定会后支付。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计813.20万元，其中：财政拨款收入795.09万元，占97.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入18.11万元，占2.22%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数540.09万元，决算数813.2万元，预决算差异率50.56%，差异主要原因追加乡村振兴战略项目资金100万元，追加三个国家级开发区改革创新发展第三方评估咨询费155万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计716.64万元，其中：基本支出393.64万元，占54.93%；项目支出323.01万元，占45.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数540.09万元，决算数716.64万元，预决算差异率32.68%，差异主要原因是追加支出乡村振兴战略项目资金70万元，追加支出三个国家级开发区改革创新发展第三方评估咨询费155万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入795.09万元，与上年相比，增加279.24万元，增长54.13%。增加的主要原因是：追加乡村振兴战略项目资金100万元，追加三个国家级开发区改革创新发展第三方评估咨询费155万元。财政拨款支出713.90万元，与上年相比，增加207.75万元，增长41.05%，增加的主要原因是：追加支出乡村振兴战略项目资金70万元，追加支出三个国家级开发区改革创新发展第三方评估咨询费155万元。其中：基本支出390.89万元，项目支出323.01万元。财政拨款结转结余109.65万元，与上年相比，增加81.19万元，增长285.28%。增加的主要原因是：项目资金需上会审定后支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数540.09万元，决算数795.09万元，预决算差异率47.21%，差异主要原因是追加乡村振兴战略项目资金100万元，追加三个国家级开发区改革创新发展第三方评估咨询费155万元。财政拨款支出年初预算数540.09万元，决算数713.90万元，预决算差异率32.18%，差异主要原因是追加支出乡村振兴战略项目资金70万元，追加支出三个国家级开发区改革创新发展第三方评估咨询费155万元。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入795.09万元。与上年相比，增加279.24万元，增长54.13%。增加的主要原因是：追加乡村振兴战略项目资金100万元，追加三个国家级开发区改革创新发展第三方评估咨询费155万元。一般公共预算财政拨款支出713.90万元。与上年相比，增加207.75万元，增长41.05%。增加的主要原因是：追加支出乡村振兴战略项目资金70万元，追加支出三个国家级开发区改革创新发展第三方评估咨询费155万元。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出641.20万元，213农林水支出70万元，229其他支出2.7万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出（类）342.98万元,商品和服务支出(类)352.41万元，对个人和家庭的补助（类）10.49万元，资本性支出（类）8.02万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数540.09万元，决算数795.09万元，预决算差异率47.21%，差异主要原因是追加乡村振兴战略项目资金100万元，追加三个国家级开发区改革创新发展第三方评估咨询费155万元。一般公共预算财政拨款支出年初预算数540.09万元，决算数713.90万元，预决算差异率32.18%，差异主要原因是追加支出乡村振兴战略项目资金70万元，追加支出三个国家级开发区改革创新发展第三方评估咨询费155万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余127.76万元。与上年相比，增加96.56万元，增长309.49%。

其中财政拨款结转结余109.65万元。与上年相比，增加81.19万元，增长285.34%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算22.60万元，比上年增加0.41万元，增长1.85%，增加原因是现有车辆服务期均超过11年，维修费用高。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因是无此类安排；公务用车购置及运行维护费支出20.85万元，占92.26%，比上年增加0.75万元，增长3.73%，增加原因是现有车辆服务期均超过11年，维修费用高；公务接待费支出1.75万元，占7.74%，比上年减少0.34万元，降低16.27%，减少原因是遵守中央八项规定及自治区有关规定，控制接待规模降低标准。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。州党委改革办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此类支出。

公务用车购置及运行维护费20.85万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费20.85万元。主要用于车辆维修和车辆保险、车辆加油等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费1.75万元。具体是：国内公务接待支出1.75万元，主要是来昌吉州考察农业的各地州公务人员等。州党委改革办国内公务接待90批次，545人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数22.6万元，决算数22.6万元，预决算差异率0%，差异主要原因是遵守中央八项规定，严格控制支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此类安排；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此类安排；公务用车运行费预算数20.85万元，决算数20.85万元，预决算差异率0%，差异主要原因是遵守中央八项规定，严格控制支出。公务接待费预算数1.75万元，决算数1.75万元，预决算差异率0%，差异主要原因是遵守中央八项规定，严格控制支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度州党委改革办单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出37.42万元，比上年减少5.03万元，降低11.85%，主要原因是节省各项开支，开展多项节能活动。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额36.67万元，其中：政府采购货物支出11.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.69万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值108.34万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2018项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《庭州经济》刊印费等八个项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为400万元，执行数为323.01万元，完成预算的80.75%。主要产出和效果：一是组织编制完成了《新疆准东经济技术开发区改革创新发展第三方评估报告》及所约定的对现阶段改革创新发展评估的8个方面内容、《关于深化新疆准东经济技术开发区改革创新发展咨询报告》及所约定的对需要咨询提出的重要政策意见和重要实施方案的10个方面政策意见和实施方案、《昌吉国家高新技术产业开发区改革创新发展第三方评估报告》及所约定的对现阶段改革创新发展评估的8个方面内容、《关于深化昌吉国家高新技术产业开发区改革创新发展咨询报告》及所约定的对需要咨询提出的重要政策意见和重要实施方案的9个方面政策意见和实施方案、《昌吉国家农业科技园区改革创新发展第三方评估报告》及所约定的对现阶段改革创新发展评估的8个方面内容、《关于昌吉国家农业科技园区改革创新发展咨询报告》及所约定的对需要咨询提出的重要政策意见和重要实施方案的9个方面政策意见和实施方案；二是编制完成了《昌吉州乡村振兴战略行动计划（2018—2022年）》。三是起草完成了《自治州农村人居环境整治三年行动实施方案》（昌州党办发〔2018〕75号）；四是全年完成农村绿化美化专项整治、农村空心房整治专题调研2次；五是完成《庭州经济》刊物2018年完成4期编印任务；六是参与调研的《关于成立自治州自然资源开发与规划建设管理领导小组的通知》（昌州党委字〔2018〕51号）已经下发实施，《自治州实施乡村人才振兴助推乡村振兴的若干政策意见》和《自治州推进农村创业园建设工作实施方案》已上报州党委有关会议审核。发现的问题及原因：一是项目还需进一步加强管理，节约资金，提高资金使用效率；二是有些项目是多年延续项目，相对稳定、成熟。但是面对新形势、新任务、新情况，要进一步完善，使项目能真正发挥出应有的作用。下一步改进措施：一是加强专项经费的管理，严格审批程序，强化项目责任落实制度；二是面对新形势，要与时俱进，发挥项目的最大作用。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			自治州三个国家级开发区改革创新发展第三方评估咨询费
预算单位			中共昌吉回族自治州委员会会全面深化改革领导小组办公室
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		155		执行数：	155
其中：财政拨款		155		其中：财政拨款	155
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
完成《昌吉高新技术产业开发区改革创新发展第三方评估咨询》、《昌吉国家农业科技园区改革创新发展第三方评估咨询》、《新疆准东经济技术开发区改革创=新发展第三方评估咨询》等重要文稿。				已完成《昌吉高新技术产业开发区改革创新发展第三方评估咨询》、《昌吉国家农业科技园区改革创新发展第三方评估咨询》、《新疆准东经济技术开发区改革创=新发展第三方评估咨询》及其他重要文稿。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	完成一类重要文稿数量（个）		在规定时间内提交《新疆准东经济技术开发区改革创新发展第三方评估报告》、.《关于深化新疆准东经济技术开发区改革创新发展咨询报告》	已在规定时间内完成《新疆准东经济技术开发区改革创新发展第三方评估报告》、.《关于深化新疆准东经济技术开发区改革创新发展咨询报告》及其他重要文稿
完成二类重要文稿数量（个）		在规定时间内提交《昌吉国家高新技术产业开发区改革创新发展第三方评估报告》、《关于深化昌吉国家高新技术产业开发区改革创新发展咨询报告》	已在规定时间内完成《昌吉国家高新技术产业开发区改革创新发展第三方评估报告》、《关于深化昌吉国家高新技术产业开发区改革创新发展咨询报告》及其他重要文稿
完成三类重要文稿数量（个）		在规定时间内提交《昌吉国家农业科技园区改革创新发展第三方评估报告》、《关于昌吉国家农业科技园区改革创新发展咨询报告》	在规定时间内已提交《昌吉国家农业科技园区改革创新发展第三方评估报告》、《关于昌吉国家农业科技园区改革创新发展咨询报告》及其他重要文稿
质量指标	按时结题率（%）		按时完成重要文稿结题率（100%）	在约定时间内按时完成重要文稿结题率（100%）
时效指标	指标1：
指标2：
……
成本指标	指标1：
指标2：
……
……
项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
指标2：
……
社会效益 指标	指标1：
指标2：
……
生态效益 指标	指标1：
指标2：
……
可持续影响 指标	指标1：
指标2：
……
……
满意度 指标	满意度指标	指标1：
指标2：
……
……

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			2018年乡村振兴战略项目资金
预算单位			中共昌吉回族自治州委员会会全面深化改革领导小组办公室
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		100		执行数：		70
其中：财政拨款		100		其中：财政拨款		70
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
编制《昌吉回族自治州实施乡村振兴战略行动计划（2018年-2022年）》，行动计划项目工程包、22个州级典型示范村2018-2022年重点任务和相关图纸装订成册。				《昌吉回族自治州实施乡村振兴战略行动计划（2018年-2022年）》，行动计划项目工程包、22个州级典型示范村2018-2022年重点任务和相关图纸装订成册
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	相关部门参与量（个）		相关部门参与调研数量不少于20个	相关部门参与调研数量大于25个
形成行动计划（个）		形成行动计划1个	形成行动计划1个
组织研讨会次数（次）参与人数（人）		组织研讨会次数8次参与人数50人以上	组织研讨会次数10次参与人数70人以上
调研报告数量（个）		形成专题调研报告数量 1个	形成专题调研报告数量1个
系统性调研（轮）		全面系统调研1轮	全面系统调研1轮
重点深入调研（轮）		重点深入调研1轮	重点深入调研1轮
质量指标	按时结题率（%）		《行动计划》按时完成率100%	《行动计划》按时完成率100%
时效指标	指标1：
指标2：
……
成本指标	指标1：
指标2：
……
……
项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
指标2：
……
社会效益 指标	指标1：
指标2：
……
生态效益 指标	指标1：
指标2：
……
可持续影响 指标	指标1：
指标2：
……
……
满意度 指标	满意度指标	指标1：
指标2：
……
……

自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			《庭州经济》刊印费项目
预算单位			中共昌吉回族自治州委员会全面深化改革领导小组办公室
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		25		执行数：	15.040379
其中：财政拨款		25		其中：财政拨款	15.040379
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
全年共编辑发行4期，总数3200册以上，每期疆内外交流140家以上，州内发放部门单位500家以上。				全年共编辑发行4期，总数3200册以上，每期疆内外交流140家以上，州内发放部门单位500家以上。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：编辑期刊期数		当年编辑4期	当年编辑4期
指标2：完成期刊发行数量		每期800册，共3200册	每期800册，共3200册
质量指标	指标1：期刊按时完成率%		按时完成《昌吉政研》期刊达到100%	按时完成《昌吉政研》期刊达到100%

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			深化改革工作经费
预算单位			中共昌吉回族自治州委员会会全面深化改革领导小组办公室
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		35		执行数：	25.17541
其中：财政拨款		35		其中：财政拨款	25.17541
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
根据中央和自治区党委年度改革安排，坚持问题导向，在充分调研和认证基础上，提出年度重点改革任务清单。全年开展改革重点任务相关调研100人次（日）；完成改革工作专项督查4次；完成年度各项改革任务90%以上；形成复制推广试点经验2个以上。				提出年度重点改革任务清单。全年开展改革重点任务相关调研110人次（日）；完成改革工作专项督查7次；完成年度各项改革任务95%以上；形成复制推广试点经验11个。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	完成深化重点改革任务考察调研的数量（人次日）		当年完成深化重点改革任务调研100人次日	完成重点改革任务调研120人次日
完成年度重点改革任务顶层设计		在年初向州党委深改委提交1份年度重点改革任务清单	向州党委深改委提交了1份年度重点改革任务清单
完成改革工作督查的数量（次）		当年完成改革工作督查4次	完成改革工作督查7次
完成直接调研直接协调牵头部门推动落实难点改革任务数量		直接调研协调推动落实难点改革任务数量5个	直接调研协调推动落实难点改革任务数量8个
质量指标	年度改革任务顶层设计质量		年度重点改革任务清单通过州党委深改委批准。	年度重点改革任务清单通过州党委深改委会议一次审议通过
年度改革任务完成率		完成年度各项改革任务90%以上。	年度改革任务完成95%
自治州财政项目支出绩效自评表 2018 年度）
项目名称			两清两美一绿办公室工作经费
预算单位			中共昌吉回族自治州委员会全面深化改革领导小组办公室
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		30		执行数：	30
其中：财政拨款		30		其中：财政拨款	30
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
组织相关部部开展调研活动，形成调研报告，并最终形成农村人居环境整治文件				组织农业、住建、环保、卫计委等部门开展调研活动，形成自治州农村人居环境整治专题调研报告。根据调研报告起草完成自治州农村人居环境整治三年行动实施方案，并以昌州党办发〔2018〕75号文件下发执行。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：组织会议次数（次）		组织相关会议8次以上	全年组织相关会议10次以上
指标2：参与调研人数（人）		参与相关调研人数200人次以上	全年组织相关调研人数达到350人次以上
指标3：调研报告个数（个）		形成调研报告1个	形成调研报告1个
指标4：重要文稿提交个数（个）		提交自治州农村人居环境整治三年行动实施方案	起草完成自治州农村人居环境整治三年行动实施方案，并以昌州党办发〔2018〕75号文件下发执行。
质量指标	指标1：
指标2：
……
时效指标	指标1：
指标2：
……
成本指标	指标1：
指标2：
……
……
项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
指标2：
……
社会效益 指标	指标1：
指标2：
……
生态效益 指标	指标1：
指标2：
……
可持续影响 指标	指标1：
指标2：
……
……
满意度 指标	满意度指标	指标1：
指标2：
……
……

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018 年度）
项目名称			农牧业现代化工作经费
预算单位			中共昌吉回族自治州委员会全面深化改革领导小组办公室
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		15		执行数：	13.490344
其中：财政拨款		15		其中：财政拨款	13.490344
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
全年完成农村绿化美化专项整治、农村空心房整治专题调研、编制《昌吉州实施乡村振兴战略行动计划（2018-2022年）》				全年完成农村绿化美化专项整治、农村空心房整治专题调研2次；组织调研、编制《昌吉州实施乡村振兴战略行动计划（2018-2022年）》并已完成送审稿；在奇台县召开昌吉州实施乡村振兴战略推进会。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	完成调研次数（次）		全年完成专项调研2次	全年完成农村绿化美化专项整治、农村空心房整治专题调研2次
完成专题会议次数（次）		全年完成专业题会议1次	全年完成昌吉州实施乡村振兴战略推进会1次
完成重要文稿调研、初稿起草数量（个）		完成《昌吉州实施乡村振兴战略行动计划（2018-2022年）》	全年完成调研、起草《昌吉州实施乡村振兴战略行动计划（2018-2022年）》

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018 年度）
项目名称			政研工作经费
预算单位			昌吉州党委改革办
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		20		执行数：	20
其中：财政拨款		20		其中：财政拨款	20
其他资金		0		其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
完成4项重要政策研究。				完成4项重要政策研究。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	起草重要文件		起草重要文件4个	起草重要文件4个
质量指标	文件内审通过率（%）		内审通过率达到100%	内审通过率达到100%
时效指标	文件起草按时完成率（%）		按时完成率达到100%	按时完成率达到100%
成本指标	成本是否超出预算		成本未超出预算	成本未超出预算
项目效果指标	经济效益 指标	为经济社会发展提供政策依据		为经济社会发展提供政策依据	为经济社会发展提供政策依据
社会效益 指标	为民生改善提供政策依据		推动乡村振兴，加快农村人才振兴，为农村产业振兴提供人才保障	《自治州实施乡村人才振兴助推乡村振兴的若干政策意见》和《自治州推进农村创业园建设工作实施方案》为乡村人才振兴和产业振兴提供了路径措施。
生态效益 指标	为生态环境建设提供政策依据。		为改善农村人居环境提供政策措施	《自治州农村人居环境整治三年行动实施方案》提出了未来三年农村人居环境整治的路径措施。
可持续影响 指标	政策执行实现目标		规范自然资源开发和规划建设制度，确保自然资源开发利用可持续发展。	《关于成立自治州自然资源开发与规划建设管理领导小组的通知》卫保障自然资源开发和规划建设提供了组织保障。
满意度 指标	满意度指标	州党委决策满意率（%）		州党委决策满意率100%	州党委决策满意率100%

自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			政府发展研究中心调研费
预算单位			中共昌吉回族自治州委员会全面深化改革领导小组办公室
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		20		执行数：	0
其中：财政拨款		20		其中：财政拨款	0
其他资金		0		其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
完成5项重要课题调研，形成5篇重大课题调研报告。				完成5项重要课题调研，形成5篇重大课题调研报告。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	完成调研报告数量（篇）		当年完成调研报告5篇	完成调研报告5篇
质量指标	研究成果按时结题率（%）		研究成果按时结题率100%	研究成果按时结题率100%
时效指标	重大课题调研按时完成率（%）		重大课题调研按时完成率达到100%	重大课题调研按时完成率达到100%
成本指标	成本是否超出预算		成本未超出预算	成本未超出预算
项目效果指标	经济效益 指标	为制定经济社会发展政策提供决策参考		在加快产业转型升级推进高质量发展、推进乌昌区域协同发展、聚焦落实总目标做好群众工作等方面提供决策参考。	《昌吉州关于精准施策 做实工业转型升级 推动高质量发展的调研报告》在加快产业转型升级、推进高质量发展方面提供政策建议。
社会效益 指标	意见建议采纳率		被采纳的意见建议数量占总数量的比率	被采纳的意见建议数量占总数量的80%
生态效益 指标	为化解落后产能提供决策依据		在有效解决农村人居环境方面提供决策参考。	《关于自治州农村“空心房”专题调查报告》在农村人居环境整治方面提供政策建议。
可持续影响 指标	为州党委、人民政府提供决策依据		在加快产业转型升级推进高质量发展、推进乌昌区域协同发展、聚焦落实总目标做好群众工作等方面提供决策参考。	在加快产业转型升级推进高质量发展、推进乌昌区域协同发展、聚焦落实总目标做好群众工作等方面提供决策参考。
满意度 指标	满意度指标	州党委、政府决策满意率（%）		州党委、政府决策满意率100%	州党委、政府决策满意率100%

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）指一般公共服务支出，反映政府提供一般公共服务的支出。36（款）指其他共产党事务支出，反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。01（类）指行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。02（类）指一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。213（类）指农林水支出，反映政府农林水事务支出。01（款）指农业，反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。99（项）指其他农业支出，反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。229（类）指其他支出，反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。99（款）指其他支出，反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。01（项）指其他支出，反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州改革办

2019年9月20日

附件：新疆中共昌吉回族自治州委员会全面深化改革领导小组办公室.XLS