目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3.召集本级人民代表大会会议；

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

　　8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

　　9.在本级人民代表大会闭会期间，决定“一府两院”个别组成人员的任免；

　　10.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

　　11.决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州人大部门决算包括：昌吉州人大部门本级决算、所属单位决算等。

纳入昌吉州人大2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1575.52万元,与上年相比，减少21.62万元，降低1.35%，增减变化主要原因是：本年度在职人员减少5人，退休人员增加5人，退休人员工资由社保局发放，基本支出工资福利支出拨款减少；支出1557.83万元,与上年相比，减少125.71万元，降低7.47%，增减变化主要原因是：退休人员增加5人，退休人员工资由社保局发放；本单位严格按照项目经费支出管理办法控制经费支出，本年项目经费支出减少。结余163.88万元，与上年相比，增加95.7万元，增长140.34%。增减变化主要原因是：一是援疆资金未结算完毕；2018年综合治理奖金未发放。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1575.52万元，其中：财政拨款收入1479.35万元，占94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入96.17万元，占6%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1196.8万元，决算数1575.52万元，预决算差异率32%，差异主要原因一是财政拨付调标增资，增加工资福利支出；二是预算数中不包含财政拨付2017年绩效考核奖金；三是预算数中不包含人代会会议专项经费和购置固定资产专项经费拨款。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1557.83万元，其中：基本支出1131.18万元，占73%；项目支出426.65万元，占27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1196.8万元，决算数1557.83万元，预决算差异率30%，差异主要原因一是财政拨付调标增资，增加工资福利支出；二是预算数中不包含财政拨付2017年绩效考核奖金；三是预算数中不包含人代会会议专项经费、购置固定资产专项经费拨款。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1479.35万元，与上年相比，减少63.5万元，降低4.12%。增减变化的主要原因是：本年度在职人员减少5人，退休人员增加5人，退休人员工资由社保局发放，基本支出工资福利支出拨款减少；本年项目经费拨款减少。财政拨款支出1479.35万元，与上年相比，减少170.75万元，降低10%，增减变化的主要原因是：本年度在职人员减少5人，退休人员增加5人，退休人员工资由社保局发放，基本支出工资福利支出拨款减少；本单位严格按照项目经费支出管理办法控制经费支出，本年项目经费支出减少。其中：基本支出1131.18万元，项目支出348.17万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无财政拨款结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1196.8万元，决算数1479.35万元，预决算差异率24%，差异主要原因一是财政拨付调标增资，增加工资福利支出；二是预算数中不包含财政拨付2017年绩效考核奖金；三是预算数中不包含人代会会议专项经费、购置固定资产专项经费拨款。财政拨款支出年初预算数1196.8万元，决算数1479.35万元，预决算差异率24%，差异主要原因一是财政拨付调标增资，增加工资福利支出；二是预算数中不包含财政拨付2017年绩效考核奖金；三是预算数中不包含人代会会议专项经费、购置固定资产专项经费拨款。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1479.35万元。与上年相比，减少63.5万元，降低4%。增减变化的主要原因是：本年度在职人员减少5人，退休人员增加5人，退休人员工资由社保局发放，基本支出工资福利支出拨款减少；本年项目经费收入减少。一般公共预算财政拨款支出1479.35万元。与上年相比，减少170.75万元，降低10%。增减变化的主要原因是：本年度在职人员减少5人，退休人员增加5人，退休人员工资由社保局发放，基本支出工资福利支出拨款减少；本单位严格按照项目经费支出管理办法控制经费支出，本年项目经费支出减少。与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出1466.85万元，其他支出12.5万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1001.49万元，商品和服务支出399.03万元，对个人和家庭的补助支出39.54万元，资本性支出39.29万元。

一般公共预算财政拨款收入年初预算数1196.8万元，决算数1479.35万元，预决算差异率24%，差异主要原因一是财政拨付调标增资，增加工资福利支出；二是预算数中不包含财政拨付2017年绩效考核奖金；三是预算数中不包含人代会会议专项经费、购置固定资产专项经费拨款。 一般公共预算财政拨款支出年初预算数1196.8万元，决算数1479.35万元，预决算差异率24%，差异主要原因一是财政拨付调标增资，增加工资福利支出；二是预算数中不包含财政拨付2017年绩效考核奖金；三是预算数中不包含人代会会议专项经费、购置固定资产专项经费拨款。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无变化。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无变化。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出0万元，其他支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，资本性支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无变化。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无变化。

三、部门结转结余情况

结余163.88万元，与上年相比，增加95.7万元，增长140.34%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算98.59万元，比上年增加13.61万元，增长16%，增加原因是我单位厅级领导负责全州督察工作，车辆油耗大，过路费费用高，加上车辆均已使用十年以上，车辆老化维修费用大。

因公出国（境）费支出0万元，团组数0组、人数0人，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无变化。开支内容包括：无

公务用车购置及运行维护费支出97.08万元，占98%，其中公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出97.08万元，主要用于车辆油料费、过路费、保险费、维修费等。比上年增加13.11万元，增长16%，增加原因是是我单位厅级领导负责全州督察工作，车辆油耗大，过路费费用高，加上车辆均已使用十年以上，车辆老化维修费用大。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为12辆。

公务接待费支出1.51万元，占1.5%，主要是日常公务接待等。昌吉州人大单位国内公务接待12批次，156人次。比上年增加0.5万元，增长50%，增加原因是本年参加人大代表视察工作的人数有所增加。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数98.88万元，决算数98.59万元，预决算差异率-0.3%，差异主要原因公务接待费用降低。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约；公务用车运行费预算数97.08万元，决算数97.08万元，预决算差异率0%，差异主要原因差异主要原因严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约；公务接待费预算数1.8万元，决算数1.51万元，预决算差异率-16%，差异主要原因我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待次数和人数。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉州人大单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出90.15万元，比上年增加54.45万元，增长153%，主要原因是本年购置常委会表决器设备支出39.87万元。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额272.81万元，其中：政府采购货物支出39.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出233.61万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆12辆，价值447.97万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车7辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：办公室及各工作委员会使用车辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：能够充分认识到预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，全面推进预算绩效管理是深入贯彻落实科学发展观的必然要求，是财政科学化、精细化管理的重要内容和基本要求。能够逐步建立以绩效目标实现为导向，以绩效跟踪和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的，建立科学规范、切合实际、便于实施、注重效率的预算绩效管理制度体系和工作规程。

人大会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大会议项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30万元，执行数为139.2万元，完成预算的364%。（执行数大于预算数的原因是年初预算经费中不包含人代会会议经费109.2万元，属预算追加经费）人大常委会会议和人代会会议项目资金主要用于会议食宿费用、场地租赁费、租车费、资料印刷费、办公用品费用等会议相关费用开支。主要产出和效果：按照法律规定及时召开有关会议，认真审议决定有关事项，是人大常委会的基本职能、法定职能 ，是人大及其常委会行使职权的基本方式，对于坚持和完善人民代表大会制度、发扬社会主义民主、人民当家作主、推进国家治理体系和治理能力现代化具有重大意义。

人大立法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大立法项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成了《自治州乡村治理促进条例》报批、新闻发布会、贯彻实施工作；完成了《准东经济技术开发区生态环境保护条例》调研、一审工作；完成了《自治州人居环境绿化条例》起草、调研工作；如期颁布实施，并做好贯彻实施相关工作。

人大监督项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大监督项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成了本年的各项调研、执法检查、视察等工作，年度经费预算安排与项目匹配，支出进度与项目执行速度吻合，起到了人大监督的预期目标，实现了规范政府资金管理的目的，提高了资金使用效率，履行了依法监督的职责。

人大信访项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大信访项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：做到按时受理、认真接待、释法说理、依法办理，上访群众比较满意。

人大代表工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表工作项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过举办各类培训班加大自治州各级人大代表和人大干部培训力度，从而提升各级人大代表的履职能力和人大干部的业务水平。通过组织各级人大代表参加区、州人大常委会组织的三查（察）活动，拓宽人大代表行使监督权的渠道。

其他人大事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他人大事务支出项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为30万元，执行数为68.97万元，完成预算的230%。（执行数大于预算数的原因是年初预算经费中不包含购置常委会表决器设备经费68.97万元，属预算追加经费）主要产出和效果：

专项业务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他人大事务支出项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。一是人大编撰工作经费20万元；二是人大网络运行维护经费10万元。主要产出和效果：完成了昌吉年鉴人大部分编辑，第十五届人代会会议文件汇编、人大常委会2019年大事记编辑、各次常委会会议公报编撰任务。扩大了人大对外宣传覆盖面，宣传了人民代表大会制度，提高了人大工作的知晓率，推动了人民代表大会制度的完善发展。

发现的问题及原因：一是项目资金使用需要进一步加强规范。二是项目全年预算数为190万元，执行数为426.64万元，完成预算的225%。预算数小于执行数的原因：1、本年有追加预算项目经费；2、援疆资金不包含在预算数中。

下一步改进措施：一是强化资金的监督，增加项目资金使用的透明度，确保项目经费用到实处，实现效益最大化。二是要建立科学的管理制度，并严格执行，规范资金使用，做到专款专用。三是认真编制预算并严格执行，四是加大项目经费的支付力度。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）01（款）01（项）：指行政运行。201（类）01（款）02（项）：指一般行政管理事务。201（类）01（款）04（项）：指人大会议。 201（类）01（款）05（项）：指人大立法。201（类）01（款）06（项）：指人大监督。201（类）01（款）08（项）：指人大代表工作。201（类）01（款）09（项）：指人大信访。201（类）01（款）99（项）：指其他人大事务支出。201（类）34（款）99（项）：指其他统战事务支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州人大

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会.XLS