目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州重点业余体校成立于1979年，1998年在昌吉州体育运动学校成立后与运动学校并存，2002年随州体育运动学校并入昌吉学院，为建立州一级业余训练网，在州人民政府的关心下，2002年重新恢复州重点业余体校职能和机构建制，2003年4月正式开始组建。其主要职能：一是为国家和自治区优秀运动队培养、输送具有良好思想品德和文化素质的竞技体育后备人才及具备体育专项运动技能的体育骨干；二是为昌吉州参加全国和自治区的青少年竞技体育比赛培养、储备优秀苗子，取得优异成绩；三是检查、指导设在各县、市训练网点的训练情况并对教练员进行业务培训，用科学管理的办法提高训练网点运动技术水平；四是做好体育在中小学的基础培训与知识宣传工作；五是协助主管局组织和完成指令性体育竞赛或活动。昌吉州体育馆与昌吉州重点业余体校同时组建，其主要职能：一是为业余训练和文化体育活动提供场地和服务；二是向群众和社会团体宣传强身健体知识并提供技术服务；三是为社会各界培训体育技术骨干提供智力支持和教学服务；四是以社会效益为重，充分开发和利用场馆资源创收，增加资金积累，为管好、用好、养好屯河体育馆提供各方面保障。

州体校是财政全额拨款的事业单位，属于二级预算单位，无下属预算单位，下设2处室：办公室、竞训科。州体育馆为自收自支单位。

州体校编制8人，实有7人，州体育馆编制3人，实有1人，其中：在职8人，较上年人数持平；退休1人，较上年人数持平。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州少年儿童重点业余体校（体育馆）部门决算包括：昌吉州少年儿童重点业余体校（体育馆）部门本级决算，我单位无下属单位。

纳入昌吉州少年儿童重点业余体校（体育馆）2019年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉州少年儿童重点业余体校（体育馆）单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入640.51万元,与上年相比，增加99.11万元，增长18.31%，增减变化主要原因是：本年度增拨了用于体育事业的彩票公益金支出及上级补助增加；支出689.91万元,与上年相比，增加140.89万元，增长25.66%，增减变化主要原因是：体育馆维修维护支出增加、人员正常调标增资及运动员参加比赛增多；结余324万元，与上年相比，增加67.18万元，增长26.16%。增减变化主要原因是：部分项目2019年开工，故结转较上年增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计640.51万元，其中：财政拨款收入495.65万元，占77.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入144.86万元，占22.62%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数334.75万元，决算数640.51万元，预决算差异率91.34%，差异主要原因是：收到上级补助增加及收到用于体育事业的彩票公益金支出及中央转移地方支付的体育场馆和其他文化体育与传媒支出。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计689.91万元，其中：基本支出607.09万元，占88%；项目支出82.82万元，占12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数334.75万元，决算数689.91万元，预决算差异率106.09%，差异主要原因是：体育馆维修维护支出增加、人员正常调标增资及运动员参加比赛增多。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入495.65万元，与上年相比，减少15.73万元，降低3.08%。增减变化的主要原因是：严格按要求压减支出。财政拨款支出428.47万元，与上年相比，增加43.38万元，增长11.26%，增减变化的主要原因是：本年度体育馆维修维护增加。其中：基本支出345.65万元，项目支出82.82万元。财政拨款结转结余324万元，与上年相比，增加67.18万元，增长26.16%。增减变化的主要原因是：部分项目2019年开工，故结转较上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数334.75万元，决算数495.65万元，预决算差异率48.07%，差异主要原因是：收到用于体育事业的彩票公益金支出及中央转移地方支付的体育场馆和其他文化体育与传媒支出。财政拨款支出年初预算数334.75万元，决算数428.47万元，预决算差异率28%，差异主要原因是：体育馆维修维护支出增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入495.65万元。与上年相比，减少15.73万元，降低3.08%。增减变化的主要原因是：严格按要求压减支出。一般公共预算财政拨款支出428.47万元。与上年相比，增加43.38万元，增长11.26%。增减变化的主要原因是：本年度体育馆维修维护增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），体育场馆（2070307）支出41.32万元，群众体育（2070308）支出345.65万元，其他文化体育与传媒（2079999）支出41.49万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出132.87万元，商品和服务支出78.07万元，对个人和家庭的补助支出160.99万元，资本性支出56.54万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数334.75万元，决算数495.65万元，预决算差异率48.07%，差异主要原因是：收到用于体育事业的彩票公益金支出及中央转移地方支付的体育场馆和其他文化体育与传媒支出。一般公共预算财政拨款支出年初预算数334.75万元，决算数428.47万元，预决算差异率28%，差异主要原因是：体育馆维修维护支出增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入40万元，与上年相比，增加40万元，增长100%。增减变化的主要原因是：从2018年开始拨付用于体育事业的彩票公益金支出，上年没有拨付。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，无增减变化，主要原因是：本年度体育事业的彩票公益金尚未支出，结转下年使用。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），用于体育事业的彩票公益金支出（2296003款项）0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数40万元，预决算差异率100%，差异主要原因是：从2018年开始拨付用于体育事业的彩票公益金支出，上年没有拨付。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：本年度体育事业的彩票公益金尚未支出，结转下年使用。

三、部门结转结余情况

年末结转结余324万元。与上年相比，增加67.18万元，增长26.16%。

其中财政拨款结转结余324万元。与上年相比，增加67.18万元，增长26.16%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.67万元，比上年减少0.007万元，降低1.04%，减少原因是：严格按要求压减三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是：我单位无此项预算安排及支出。公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是：我单位无此项预算安排；公务接待费支出0.67万元，占100%，比上年减少0.007万元，降低1.04%，减少原因是：严格按要求压减公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州少年儿童重点业余体校（体育馆）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：2018年我单位无此项预算安排及支出。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于车辆的运行维护。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.67万元。具体是：国内公务接待支出0.67万元，主要是公务接待及开展民族团结一家亲联谊活动等。昌吉州少年儿童重点业余体校（体育馆）国内公务接待6批次，142人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.8万元，决算数0.67万元，预决算差异率16.25%，差异主要原因是：严格按要求压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：我单位无此项预算安排及支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：我单位无此项预算安排；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：我单位无此项预算安排；公务接待费预算数0.8万元，决算数0.67万元，预决算差异率16.25%，差异主要原因是：严格按要求压减三公经费支出。

五、机关运行经费支出情况

昌吉州少年儿童重点业余体校（体育馆）日常公用经费支出51.80万元，比上年增加14.19万元，增加38%，主要原因是：加大了对体育馆的维修维护，维修维护支出增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额53.78万元，其中：政府采购货物支出35.43万元、政府采购工程支出7.40万元、政府采购服务支出10.95万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值79.05万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：轿车1辆，价值15.43万元，大中型载客汽车1辆，价值63.62万元；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，我单位预算绩效自评项目3个，具体情况如下：

1.中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评得分60分。项目全年预算数为20万元（用于训练馆提升改造），执行数为41.49万元，结转2019年100万元，完成预算的30%，未完成。未完成原因是：训练馆抗震加固工程完成后，州主管局与施工方进行审计工作未完成，因此不能进行下一步升级改造工程施工。主要产出和效果：一是射箭训练场地环境得到改善；二是提高了运动员的训练水平，促进业余体校发展。发现的问题及原因：一是审计工作未完成，不能进行下一步升级改造；二是部分训练项目因升级改造未完成受到影响。下一步改进措施：一是加快跑办审计工作；二是积极想办法克服训练场地困难，完成训练任务。

2.大型体育场馆免费低收费开放专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大型体育场馆免费低收费开放专项资金项目绩效自评分为60分。项目全年预算数为90万元（用于体育馆修缮），执行数为41.32万元，结转2019年184万元，完成预算的19%，未完成。未完成原因是：体育馆修缮工程于2018年11月下达立项批复，施工单位于2018年12月14日中标，合同于2018年12月20日签订，施工时间2019年3月-6月。主要产出和效果：一是修缮完成后将为昌吉州竞技体育各项目运动队提供更好的训练场地；二是完成后将免费为三个老年运动队和广大篮球爱好者提供场地。发现的问题及原因：一是项目资金结转2019年较多，原因是合同签定时间临近年底，只能在第二年进行施工；二是部分训练项目因升级改造未完成受到影响。下一步改进措施：一是在2019年严格按要求加快施工进度，保质保量完成制定的绩效目标；二是积极想办法克服训练场地困难，完成训练任务。

3.彩票公益金资助体校基础设施维专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，彩票公益金资助体校基础设施维专项资金项目绩效自评得分为60分。项目全年预算数为40万元（用于训练馆提升改造），执行数为0万元，结转2019年40万元，预算完成率0%，未完成。未完成原因是：训练馆抗震加固工程完成后，州主管局与施工方进行审计工作未完成，因此不能进行下一步升级改造工程施工。主要产出和效果：一是对射箭训练馆进行升级改造，改善射箭训练场地环境，提高训练水平；二是升级改造训练馆，钢结构办公室、器材室200平方米，确保各项训练正常进行。发现的问题及原因：一是审计工作未完成，不能进行下一步升级改造；二是部分训练项目因升级改造未完成受到影响。下一步改进措施：一是加快跑办审计工作；二是积极想办法克服训练场地困难，完成训练任务。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。207（类）03（款）07（项）：指体育场馆建设及维护等方面的支出。207（类）03（款）08（项）：反映业务体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。207（类）99（款）99（项）：指除上述项目以外其他用于体育方面的支出。229（类）60（款）03（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出,反映用于体育事业的彩票公益金。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州少年儿童重点业余体校

2019年9月20日

附件：新疆昌吉州少年儿童重点业余体校2018年决算公开表.XLS