目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

本部门单位工作职能：昌吉州人工影响天气办公室属农林水事务类，行政机关，为全额拨款单位。主要贯彻执行国家、自治区有关人工影响天气工作的方针政策及法规；落实自治州党委、政府有关人工影响天气工作的计划、部署和指示；负责昌吉州人工影响天气工作的组织、管理和指导；负责制定昌吉州人工影响天气工作的发展规划和计划，并组织实施；负责全州人工影响天气作业装备的计划和落实、年检；负责跨地区、跨部门人工影响天气活动的组织、协调和实施；负责昌吉州人工影响天气新技术、新装备的引进、推广应用以及人员培训。其主要开展人工增水，人工防雹等工作。

二、机构设置情况

昌吉州人工影响天气办公室无内设机构。且当年无变动情况。从决算单位构成看，昌吉州人工影响天气办公室部门决算包括：昌吉州人工影响天气办公室部门本级决算。

纳入昌吉州人工影响天气办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉州人工影响天气办公室
2
…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入155.74万元,与上年相比，增加95.48万元，增长158.45%，增减变化主要原因是：本年度增加了人影业务运转经费；支出155.74万元,与上年相比，增加95.48万元，增长158.45%，增减变化主要原因是：本年度增加了人影业务运转经费，用于购置专用设备、材料等；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，原因是严格执行预算，无结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计155.74万元，其中：财政拨款收入154.67万元，占99.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.07万元，占0.69%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数154.67万元，决算数155.74万元，预决算差异率0.69%，差异主要原因为年初预算未含利息收入1.07万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计155.74万元，其中：基本支出148.74万元，占95.5%；项目支出7万元，占4.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数154.67万元，决算数155.74万元，预决算差异率0.69%，差异主要原因为年初预算未含利息收入1.07万元。

二、部财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入154.67万元，与上年相比，增加94.42万元，增长156.71%。增减变化的主要原因是：本年度增加了人影业务运转经费。财政拨款支出154.67万元，与上年相比，增加94.42万元，增长156.71%，增减变化的主要原因是：本年度增加了人影业务运转经费，用于购置专用设备、材料等。其中：基本支出148.74万元，项目支出7万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，原因是严格执行预算，无结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数154.67万元，决算数154.67万元，预决算差异率0%，增减变化的主要原因是：无。财政拨款支出年初预算数154.67万元，决算数154.67万元，预决算差异率0%，增减变化的主要原因是：无。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入154.67万元。与上年相比，增加94.42万元，增长156.71%。增减变化的主要原因是：本年度增加了人影业务运转经费。一般公共预算财政拨款支出154.67万元。与上年相比，增加94.42万元，增长156.71%。增减变化的主要原因是：本年度增加了人影业务运转经费，用于购置专用设备、材料等。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），国土海洋气象等支出154.67万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出50.10万元，商品和服务支出38.17万元，对个人和家庭的补助0.42万元，资本性支出65.98万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数154.67万元，决算数154.67万元，预决算差异率0%，增减变化的主要原因是：无。一般公共预算财政拨款支出年初预算数154.67万元，决算数154.67万元，预决算差异率0%，增减变化的主要原因是：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，增减变化的主要原因是：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.33万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是均严格按中央八项规定和自治区十条规定，且按预算管理支出，预算经费较上年无变动。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压缩“三公”经费开支；公务用车购置及运行维护费支出2.18万元，占93.56%，比上年增加0万元，增长0%，原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压缩“三公”经费开支；公务接待费支出0.15万元，占6.44%，比上年增加0万元，增长0%，原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压缩“三公”经费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉回族自治州人工影响天气办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费2.18万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.18万元。主要原因为我单位车辆年久失修，已临近报废，车况极差故车辆运行维护费较大为主要支出项等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.15万元。具体是：国内公务接待支出0.15万元，主要是上级单位对基层单位的业务巡查巡检及指导产生。昌吉州人工影响天气办公室国内公务接待7批次，23人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.33万元，决算数2.33万元，预决算差异率0%，无变化。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数2.18万元，决算数2.18万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务接待费预算数0.15万元，决算数0.15万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉回族自治州人工影响天气办公室机关运行经费支出97.15万元，比上年减少11.61万元，降低10.67%，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压缩经费开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额65.98万元，其中：政府采购货物支出65.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值20万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

人影抗旱增雨作业炮弹、火箭弹补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人影抗旱增雨作业炮弹、火箭弹补贴项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是投入使用后可提升我州人工防雹作业的指挥，减轻冰雹灾害，实施积极地人工增水作业，为保护农林业生产和生态修复方面发挥明显作用；二是提升人影作业质量，发挥指挥大平台作用提高为农服务质量。发现的问题及原因：一是使用过程中缺少计算机类专业人才；二是在使用过程中还需要提升实际操作运用水平。下一步改进措施：一是将招录计算机类专业技术人才；二是加强实际操作的学习，更好为人影防雹增水指挥作业服务。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。220（类）05（款）04（项）：指气象事业机构。220（类）05（款）99（项）：指其他气象事务支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州人影办

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州人工影响天气办公室.XLS