目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1．负责自治州人民政府会议的会务工作，协助自治州人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

2．协助自治州人民政府领导同志组织起草或审核以自治州人民政府和自治州人民政府办公室名义发布的公文。

3．研究自治州人民政府各部门和各县市人民政府请示自治州人民政府的事项，提出审核意见，报自治州人民政府领导同志审定。

4．督促检查自治州人民政府公文、会议决定事项及自治州人民政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向自治州人民政府领导同志报告；负责自治州人民政府领导亲自进行督促检查的服务工作和组织协调工作。

　 5．根据自治州人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；搜集整理政务信息，为领导提供信息服务。

　 6．协助自治州人民政府领导同志组织处理需要由自治州人民政府处理的应急事件和重大事故，负责自治州人民政府应急管理日常工作。

　 7．负责自治州人民政府值班工作，及时向自治州人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各县市向自治州人民政府反映的重要问题。

8．负责国家、自治区、自治州人大代表建议、批评、意见和政协委员提案的办理和答复工作。

　 9．负责指导、监督自治州政务公开及政府信息公开工作。

　 10．负责推进、指导、协调自治州政府系统电子政务工作。

　 11．承担自治州扶贫开发办公室的日常工作。

　 12．负责指导、监督自治州水库移民、灾区移民及其它移民的安置、后期帮扶等工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉回族自治州人民政府办公室决算包括：昌吉回族自治州人民政府办公室本级决算。

纳入昌吉回族自治州人民政府办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）昌吉回族自治州人民政府办公室收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2103.42万元,与上年相比，减少18.33万元，降低0.86%，增减变化主要原因是：行政运行收入减少；支出2080.38万元,与上年相比，减少74.86万元，降低3.47%，增减变化主要原因是：行政运行支出减少；结余53.25元，与上年相比，增加23.03万元，增长76.21%。增减变化主要原因是：按规定对“三公”经费支出、办公费用等费用压减。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2103.42万元，其中：财政拨款收入2084.82万元，占99.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入18.6万元，占0.88%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2084.82万元，决算数2103.42万元，预决算差异率0.89%，差异主要原因利息收入18.6万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2080.38万元，其中：基本支出1840.38万元，占88.46%；项目支出240万元，占11.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2084.82万元，决算数2080.38万元，预决算差异率-0.21%，差异主要原因增加专项资金扶贫工作经费20万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2084.82万元，与上年相比，减少33.36万元，降低1.57%。增减变化的主要原因是：办公行政运行收入的压减。财政拨款支出2080.38万元，与上年相比，减少71.29万元，降低3.43%，增减变化的主要原因是：行政运行经费支出压减。其中：基本支出1840.38万元，项目支出240万元。财政拨款结转结余53.25万元，与上年相比，增加23.03万元，增长76.21%。增减变化的主要原因是：基本支出结转增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2084.82万元，决算数2084.82万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。财政拨款支出年初预算数2084.82万元，决算数2080.38万元，预决算差异率-0.21%，差异主要原因行政运行经费支出的压减。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2084.82万元。与上年相比，减少33.36万元，降低1.57%。增减变化的主要原因是：办公行政运行收入的压减。一般公共预算财政拨款支出2080.38万元。与上年相比，减少71.29万元，降低3.43%。增减变化的主要原因是：增减变化的主要原因是：行政运行经费支出压减。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出2033.88万元，农林水支出20万元，资源勘探信息等支出1万元，其他支出25.5万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1240.52万元，商品和服务支出773.2万元，对个人和家庭的补助支出24.65万元，资本性支出42万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数2084.82万元，决算数2084.82万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2084.82万元，决算数2080.38万元，预决算差异率-0.21%，差异主要原因行政运行经费支出的压减。。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算支出。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余53.25万元。与上年相比，增加23.03万元，增长76.21%。

其中财政拨款结转结余34.66万元。与上年相比，增加4.44万元，增长14.69%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算189.15万元，比上年减少27.82万元，降低12.82%，减少原因是按中央八项规定严控三公支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是严格控制此项费用；公务用车购置及运行维护费支出184.18万元，占97.37%，比上年减少14.74万元，降低7.41%，减少原因是按中央八项规定严控三公支出；公务接待费支出4.97万元，占2.63%，比上年减少13.09万元，降低72.48%，减少原因是按中央八项规定严控三公支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉回族自治州人民政府办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费184.18万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费184.18万元。主要用于接待上级单位工作检查指导和各地州、各县市工作交流等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量22辆，保有量为22辆。

公务接待费4.97万元。具体是：国内公务接待支出4.97万元，主要是上级单位工作会议用餐、各县市工作用餐等。昌吉回族自治州人民政府办公室国内公务接待99批次，500人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数126.5万元，决算数189.15万元，预决算差异率49.52%，差异主要原因公务车运行维护费高，车辆老化油耗、维修费高。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数122.8万元，决算数184.18万元，预决算差异率49.98%，差异主要原因公务车运行维护费高，车辆老化油耗、维修费高；公务接待费预算数3.7万元，决算数4.97万元，预决算差异率34.32%，差异主要原因公务用餐较多。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉回族自治州人民政府办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出575.21万元，比上年减少13.47万元，降低2.39%，主要原因是严控三公经费支出，压减办公运行经费。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额264.92万元，其中：政府采购货物支出109.13万元、政府采购工程支出3.56万元、政府采购服务支出152.23万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆22辆，价值946.51万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车22辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2018项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公运行经费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是严格按照工作需求有针对性的开展调研工作、办会办文工作、应急管理工作、网络运行等办公室职能工作；二是确保为州党委、政府科学决策提供切实可行的一手基础资讯，推动推进各项工作总目符合实情、切实可行。发现的问题及原因：一是各职能作用发挥效用需进一步提高；二是提升业务服务质量和效能。下一步改进措施：一是加强理论学习提升业务素质；二是扩展工作思路、讲究工作方法提高工作效率。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）：指一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。201（类）03（款）02（项）：指公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务。201（类）03（款）99（项）：指公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。201（类）34（款）99（项）：其他统战事务支出。213（类）05（款）02（项）：农林水支出扶贫一般行政管理事务。215（类）06（款）99（项）：资源勘探信息等支出安全生产监管其他安全生产监管支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出其他支出其他支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州政府办

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州人民政府办公室.XLS