目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

对外业务-医疗保健。昌吉州人民医院是新疆昌吉地区规模最大的一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的“三级甲等”综合医院和昌吉州医疗中心。医院是新疆医科大学、石河子大学医学院的教学医院；是新疆医科大学第一附属医院、自治区人民医院、兰州军区乌鲁木齐总医院、福建医科大学各附属医院的技术协作医院。

二、机构设置情况

（1）、党群、行政职能后勤科室：

党办、院办、医教部、护理部、宣传科、人事科、财务科门诊收费入院结算处、经管科、质量管理科、审计科、网络管理中心、院感办、医保科、总务科、物资管理科、保卫科、车队、退管科、工会、团委

（2）、临床科室：

心内科、呼吸内科、综合内科、消化内科、肾病科、内分泌科、老年病科、神经内科、临床心理科、中医科、康复疼痛科、重症医学科、儿科、骨一科、骨二科、普外一科、普外二科、肿瘤科、心胸泌尿外科、神经外科（高压氧室）、妇科、产科、眼科、耳鼻咽喉科、五官病房、皮肤科、口腔科、急诊科、急诊病房、手术室、麻醉科、放疗科、门诊部、传染病分院。

（3）、医技科室:

检验科、放射CT科（核磁CT室）、输血科、病理科、超声科、药剂科、核医学科、设备科、供应室、健康管理科、水岸林居社区

（4）、人员情况:

2018年末编制人数1,393人，年末实有人数1,396人。

从决算单位构成看，昌吉州人民医院部门决算包括：昌吉回族自治州人民医院部门本级决算，昌吉回族自治州人民医院传染病分院本级决算，昌吉回族自治州紧急救援中心本级决算。

纳入昌吉回族自治州人民医院2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入63142.16万元,与上年相比，增加5367.83万元，增长9.29%，增减变化主要原因是中医楼恢复正常运转、儿科综合病房楼正式启用等实现收入增长；支出59412.85万元,与上年相比，增加1987.66万元，增长3.46%，增减变化主要原因是职工人数有所增加，且工资基数调整，医院医疗设备及房屋购进增加；结余41.41万元，与上年相比，减少307.73万元，降低88.14%。增减变化主要原因是：加大了药品款、耗材款的付款进度。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计63142.16万元，其中：财政拨款收入11281.34万元，占17.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入51653.77万元，占81.80%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入207.05万元，占0.33%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数10119.23万元，决算数63142.16万元，预决算差异率523.98%，差异主要原因就医患者增加、开展新技术新项目、中医楼恢复正常运转、儿科综合病房楼正式启用等实现收入增长。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计59412.85万元，其中：基本支出58218.29万元，占97.99%；项目支出1194.56万元，占2.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数10119.23万元，决算数59412.85万元，预决算差异率487.12%，差异主要原因人员数量变动及工资的整体调整，医疗价格改革及药品零差率的执行，控制低效支出仍需加强。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入11281.34万元，与上年相比，增加1550.32万元，增长15.93%。增减变化的主要原因是：人员增加，工资调增，社保基数调增等造成财政拨款增加，药品零差财政补助。财政拨款支出11277.30万元，与上年相比，增加1546.28万元，增长15.89%，增减变化的主要原因是：当年单位人员、工资和社保缴费经费增加，支出也随之增幅较大。其中：基本支出10394.51万元，项目支出882.78万元。财政拨款结转结余4.05万元，与上年相比，增加4.05万元，增长100%。增减变化的主要原因是：财政专项资金拨入较晚，年底未完全使用完。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数10119.23万元，决算数11281.34万元，预决算差异率12%，差异主要原因当年单位工资和社保缴费经费增加，药品零差财政补助拨付等导致财政拨款增加。财政拨款支出年初预算数10119.23万元，决算数11277.30万元，预决算差异率11.44%，差异主要原因当年单位工资和社保缴费经费增加，药品零差财政补助拨付等，支出也随之增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入11281.34万元。与上年相比，增加1550.32万元，增长15.93%。增减变化的主要原因是：人员增加，工资调增，社保基数调增等造成财政拨款增加，药品零差财政补助。一般公共预算财政拨款支出11277.30万元。与上年相比，增加1546.28万元，增长15.89%。增减变化的主要原因是：当年单位工资和社保缴费经费增加较多，支出也随之增幅较大。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），科学技术支出4万元，医疗卫生与计划生育支出11253.63万元，其他支出19.66万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出11137.29万元，对个人和家庭的补助支出17.65万元，商品和服务支出122.35万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数10119.23万元，决算数11281.34万元，预决算差异率12%，差异主要原因当年单位工资和社保缴费经费增加，药品零差财政补助拨付等导致财政拨款增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数10119.23万元，决算数11277.30万元，预决算差异率11.44%，差异主要原因当年单位工资和社保缴费经费增加，药品零差财政补助拨付等，支出也随之增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：均无此支出。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：均无此支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），科学技术支出0万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，其他支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因均无此支出。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因均无此支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余41.41万元。与上年349.14万元相比，减少307.73万元，降低88.14%。增减变动的主要原因：规培资金拨入时间是2018年12月，因此，当年未完成使用，结余降低的原因是规培学员减少。

其中财政拨款结转结余4.05万元。与上年相比，增加4.05万元，增长100%。 增减变动的主要原因：资金拨入时间过晚，尚未完成使用。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算21.73万元，比上年23.84万元减少2.1万元，减少8.81%，增加原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待次数和人数。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是均无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出20.45万元，占94.07%，比上年20.04万元增加0.41万元，增长2.04%，增加原因是车辆老化，维修费用高；公务接待费支出1.28万元，占5.93%，比上年3.8万元减少2.51万元，降低66.05%，减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控压减公务接待次数及人数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州人民医院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费20.45万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费20.45万元。主要用于单位公务用车的保险、油料、过路费及车辆日常保养维修等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为16辆。

公务接待费1.28万元。具体是：国内公务接待支出1.28万元，主要是公务国内接待费用支出。昌吉州人民医院国内公务接待15批次，98人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数35.28万元，决算数21.73万元，预决算差异率38.38%，差异主要原因车辆报废11辆，支出随之减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：均无此支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：均无此支出；公务用车运行费预算数33.99万元，决算数20.45万元，预决算差异率39.83%，差异主要原因车辆报废11辆，支出随之减少；公务接待费预算数1.28万元，决算数1.28万元，预决算差异率0%，差异主要原因是厉行节约，严禁铺张浪费。

五、机关运行经费支出情况

昌吉回族自治州人民医院日常公用经费36204.18万元，比上年增加1642.44万元，增长4.75%，主要原因是儿科综合病房楼投入使用，全科规培楼投入使用，刚性支出加大。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额413.11万元，其中：政府采购货物支出413.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆16辆，价值442.66万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：3辆小型轿车，2辆小型普通客车，2辆重型普通客车；单位价值50万元以上通用设备10台（套）、单位价值100万元以上专用设备53台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本部门单位实行绩效管理的项目14个，涉及预算895.83万元，项目支出决算882.78万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.自治区三级医院对口帮扶贫困县医院项目

年初财政按照文件规定拨付给本单位自治区三级医院对口帮扶贫困县医院项目经费24万元，主要用于按照《关于印发2018年自治区三级医院对口帮扶贫困县县级医院工作实施方案的通知》（新卫医发【2018】47号文），确定我单位2018年对口支援木垒县人民医院（5人）和托里县人民医院（5人），专项资金按照2.4万元/年·人进行补助，主要用于派驻人员的工作补助、生活补贴和交通补助。

自治区三级医院对口帮扶贫困县医院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自治区三级医院对口帮扶贫困县医院项目自评得分100分。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2018年医院先后派出10名医师对口支援木垒县人民医院、托里县人民医院，涉及急诊、儿科、产科、骨科、普外、肿瘤、病理、超声、放射、神经内科等专业。在支援期间，对口支援医师通过教学查房、业务学习、手术示范、病例讨论等传、帮、带活动，认真完成对口支援各项工作，开展门诊诊疗19384人次，住院诊治949人次；会诊218人，手术122人，业务讲课、培训116次，培训1102人次；教学查房121次，开展义诊咨询32次，义诊共1128人次。医院与受援单位签订了帮扶协议，支援人员与受援单位医师签订了师带徒协议，将工作成效进行量化，扎实推进支援工作有序进行。将每位年度支援成效与职称晋升和年度考核挂钩，督促支援人员将帮扶工作落到实处且富有成效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照自治区卫健委相关文件落实好对口支援帮扶工作。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

2.2018年“访惠聚”工作专项经费项目

项目预算预期目标：2018年度使用财政拨付“访惠聚”专项经费23.71万元，全额用于服务民生类，主要包括为民办实事10万元，工作队2万元，第一书记1万元，个人补助10.71万元。

2018年“访惠聚”工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年“访惠聚”工作专项经费项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为23.71万元，执行数为23.71万元，完成预算的100%，主要产出和效果：2018年1月，按照昌吉州“访惠聚”工作的总体安排，我院访惠聚工作队仍驻阜康市三工河乡拜斯胡木中心村，并按要求配备了6名访惠聚工作队员。分别为工作队队长闵长城、副队长薛光云，队员有姚发利、李予林、盛志军、玛普拉。此外，我院还另派专职司机1人，助力“访惠聚”工作。截至年底已完成项目绩效目标，“访惠聚”相关经费其它支出，从医院自筹经费中支出了，未从专项经费中列支。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照专项经费要求使用。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

3.包虫病防治专项资金专项

2018年，包虫病防治专项资金补助（项目）资金预算2.4万元，实际支出2.4万元，预算执行率100%。

包虫病防治专项资金专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，包虫病防治专项资金补助（项目）绩效自评分为100分，项目全年预算数2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：根据昌州财社[2018]96号文件《关于拨付2018年重大公共卫生服务补助资金（第二批）的通知》精神，坚持预防为主，科学防治的方针，按照因地制宜，分类指导的原则，重视和加强全面健康教育，切实提高群众自我防护意识和能力，形成群防群控的工作局面，落实各项综合防治措施，完善宣传教育，提高治疗水平，减轻就医患者负担。2018年财政拨付专项资金全额用于包虫病防治支出，凡是用于预防支出的患者，发票、病案首页、手术记录、病例等复印件均已留底。发现的问题及原因：包虫病病人逐渐递增，财政专项拨付金额有限。下一步改进措施：提高包虫病防治的治愈率，改善医疗条件，加大资金的投入力度。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

4.2018年公立医院药品零差率专项资金

为进一步推进公立医院改革，取消以药补医机制，理顺医疗服务价格体系，节约医疗成本，提高运行效率，维护公立医院的公益性，减轻群众看病负担，切实缓解群众“看病难，看病贵”问题，2017年9月1日起，在县级以上医院实施药品零差率销售改革，州财政每年安排药品零差率补偿资金给医院。2018年预算安排药品零差率补偿资金513.91万元，用于医院基本支出。项目主要对实行综合改革药品零差率销售后医疗服务价格调价补偿后仍不能弥补的公立医院进行补助。

公立医院药品零差率专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公立医院药品零差率专项资金绩效自评的分100分。项目全年预算数为513.91万元；执行数为513.91万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全额用于基本支出，即药品耗材成本支出。我院根据上级相关政策和本委实际情况，进一步完善专项资金管理制度，坚持用制度规范专项资金的管理使用。遵守“专款专用”原则，按照专项资金使用用途安排资金的支出使用，落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。我院取得财政零差率专项资金补助后，医院药品损失得到有效弥补。由于调整后的医疗服务价格纳入基本医疗保险支付范围，基本医疗保险费用结算实行总额预算管理，医疗费用增长过快势头也在一定程度上得到遏制。2018年，医院药品占医疗收入比例为32.08%，同比下降5.01个百分点。发现的问题及原因：财政拨付的该项目的专项资金远不及弥补药品零差所带来的损失。下一步改进措施：在医疗服务价格体系改革的大环境下，财政专项资金对实行综合改革药品零差率销售后医疗服务价格调价补偿后，医院进行节约医疗成本等方式自行节约进行弥补。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

5.流感专项监测经费项目

按照国家流感哨点医院选择的原则，2005年昌吉州人民医院被确定为国家级流感样病例监测哨点医院，肩负全州流感形势防控，切实推动流感疫情的早发现、早报告、早处置，保护人民群众身体健康，并做好流感样病例暴发疫情处置防控工作，按照《关于做好2013年全国流感监测项目实施工作的通知》要求， 每年10月至次年3月，每家医院每周采集20份流感样病例及H7N9禽流感监测病例和疑似病例标本，每年4月至9月，每家医院每周采集5份流感样病例及H7N9禽流感监测病例和疑似病例标本，全年流感监测阳性毒株数标本不低于30份，项目经费主要用于流感病例的诊断，标本的采集，留存，转运以及检测。

流感专项监测经费项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，流感专项监测经费项目资金绩效自评的分90分。项目全年预算数为3万元；执行数为1.68万元，完成预算的56%。主要产出和效果：2018年统计发放资金全属于财政拨款，用于流感病例的诊断，标本的采集，留存，转运。2018年按照医院下发的《关于修订下发进一步做好流感监测工作的通知》兑现，并已按时发放。发现的问题及原因：经费发放有滞后，未能按时发放。下一步改进措施：严格按照要求如期发放资金。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

6.食源性疾病安全经费专项

我院自2011年被自治区卫生厅列为食源性疾病监测哨点医院以来，肩负全州及时发现与食品相关的异常病例或异常健康事件，提高临床诊断质量和治疗水平，做好全州食品安全风险监测工作，保证社会稳定大局和保障人民群众身体健康安全，同时也进一步提高了我院医务人员对食源性疾病、腹泻病的识别、处置能力和报告意识，调动医务人员工作积极性，使食源性异常病例能够早发现、早诊治，避免健康危害，保护公众健康，依据《自治区2014年食品安全保障项目工作补助资金分配方案》及昌吉州卫生局的有关要求，制定了《昌吉州人民医院2016年食源性疾病、腹泻病主动监测工作经费发放办法》主要用于食源性疾病、腹泻病主动监测工作标本的采集，留存，转运以及检测。

食源性疾病安全经费专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，食源性疾病安全经费专项绩效自评得分95分，项目全年预算书为1.7万元，执行数为1.06万元，完成预算的62.35%。主要产出和效果：项目资金使用全属于财政拨款，用于食源性疾病、腹泻病主动监测工作标本的采集，留存，转运以及检测。2018年1月1日至2018年11月30日食源性疾病监测费统计发放1.06万元。我院肩负者全州及时发现与食品相关的异常病例或异常健康事件、群体性食物中毒事件救治、食源性疾病、腹泻病主动监测工作的任务，成立了由急诊科、神经内科、消化内科、肾病科、儿科、传染病分院等多学科专家组成的食源性疾病医疗诊治小组，负责对院内疑似食源性异常病例或异常健康事件的诊治及会诊，组织协调疑似食源性异常病例或异常健康事件转诊过程中的各种事项。发现的问题及原因：资金使用有滞后。下一步改进措施：严格按照要求按时完成资金的使用，及时检测上报。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

7.严重精神障碍管理经费专项

我院自2017年9月被昌吉州卫生厅列为昌吉州精神卫生中心，进行了建立健全组织机构、负责全州精神类疾病诊断，治疗质量控制；拟定相关专业质量评价体系和工作方案；组织质量控制检查、指导和评价，并开展相关工作调研、信息收集、分析论证以及州卫计委交办的其他工作。依据《2018年昌吉州严重精神障碍管理治疗工作任务及经费分配表方案》及昌吉州卫生局的有关要求，特制定《昌吉州人民医院2018严重精神障碍管理治疗工作任务及经费发放办法》。以临床心理科为主，精神科转岗医师对县市精防专干新筛查出的患者按照规定进行复核诊断。

严重精神障碍管理经费专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，严重精神障碍管理经费专项绩效自评分为100分。项目全年预算数为5.1万元，执行数为5.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2018年1月1日至2018年11月30日严重精神障碍患者管理费发放统计发放5.01万元，根据《关于修订下发《昌吉州人民医院严重精神障碍患者管理项目实施方案》的通知》要求精神，由医教部负责严重精神障碍患者管理的监督，临床心理科负责严重精神障碍患者的管理，每年进行统计核对发放。临床心理科精神科转岗医师完成了对县市的精神病患者进行复核诊断，数据质控员完成了每月的质控数量并对有精神类疾病的患者及时进行网络上报。发现的问题及原因无。下一步改进措施：进一步规范资金的使用。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

8.全科医生转岗培训专项

根据新全岗培发[2018]02号文件，昌吉州人民医院指令性接收6名2018级自治区基层医疗卫生机构全科医生转岗培训人员。

全科医生转岗培训专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全科医生转岗培训专项绩效自评0分。项目全年预算数为6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：因2018级自治区基层医疗卫生机构全科医生转岗培训人员于2019年1月来我院报道，故此项费用暂未支出。后续工作计划：6名学员自2019年1月14日至2019年11月13日在我院进行全科转岗临床实践10个月，在临床实践期间每月补助600元，老师带教费每月300元，6名学员共计9000*6=54000元。2019年11月14日-2019年12月13日我院安排社区实践1个月。社区实践每月900元，6名学员共计6*900=5400。6名学员在我院培训10个月，在社区实践1个月。预计共花费54000+5400=59400元。发现的问题及原因：2018级自治区基层医疗卫生机构全科医生转岗培训人员于2019年1月来我院报道，故此项费用暂未支出。下一步改进措施：按照项目资金使用规范，严格执行专项资金的使用。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

9.艾滋病专项资金项目

按照国家艾滋病防治的原则，我院被确定为昌吉市全球基金艾滋病项目临床救治医院及昌吉市全球基金艾滋病防治项目自愿咨询检测服务点。按照自治区人民政府办公厅《关于自治区遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划的通知》要求，居民艾滋病防治知识知晓率达85%以上。 流动人口、青年学生、监管场所被监管人员等重点人群以及易感染艾滋病行为人群艾滋病防治知识知晓率均达90%以上。经诊断发现并知晓自身感染状况的感染者和病人比例达90%以上。符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒治疗比例达90%以上，接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率达90%以上。

艾滋病专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，艾滋病专项资金绩效自评99分。项目全年预算数为0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：财政专项拨入0.4万元，主要用于做好艾滋病防治宣传及诊断工作，经医院研究要求我院传染病分院的医生按对门诊及入院患者进行艾滋病咨询及防治知识宣传，并定期至社区或者人流密集场所进行艾滋病防治知识宣传及免费检测，印制宣传资料、横幅等经费，每次约1000元。如期开展艾滋病防治宣传、免费咨询工作及艾滋病患者门诊治疗及随访工作。发现的问题及原因无。下一步改进措施：继续如期开展艾滋病防治宣传、免费咨询检测工作及艾滋病患者门诊治疗及随访工作。完成其他艾滋病相关指令性任务。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

10.助理全科医生培训补助资金专项

根据《关于拨付2018年中央财政医疗服务能力提升补助资金（第二批）的通知》（昌州财社〔2018〕3号）文件，中央财政补助资金对我院2017级8名学员、2018年计划招生6名学员拨付专项资金50万；根据《关于拨付2018年中央医疗服务能力（卫生健康人才培养培训）补助资金的通知》（昌州财社〔2018〕94号）文件精神，中央财政补助资金对我院2017级8名学员、2018年计划招生6名学员扣回多拨付的专项资金22万。实际可使用金额28万，用于每月学员补助及带教费、集中授课费用等的发放，截止2018年8月学员补助与带教费已发放15.59万，主要用于2018年1月-8月学员补助、带教费、集中授课费用等的发放。

助理全科医生培训补助资金专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，助理全科医生培训补助资金专项绩效自评分99分。项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2018年2月中央财政补助到账50万，2018年10月中央财政补助扣回22万，实际拨款28万。中央财政补助资金对我院2017级8名助理全科学员、2018年计划招生的6名助理全科学员的生活、伙食补助，与学员带教费用，及其他教学活动产生费用。发现的问题及原因无。下一步改进措施：继续按照文件要求按时保质的使用资金，确保学员每月的补助发放。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

11.住院医师规范化培训补助资金

根据《关于印发2018年自治区住院医师规范化培训实施方案的通知》（新卫科教发〔2018〕26号）文件精神，中央财政补助资金对我院2016级25名学员、2017级50名学员、2018年计划招生20名学员分两次拨付。并提出财政补助资金主要用于2016年招收培训对象第三学年、2017年招收培训对象第二学年、2018年新招收培训对象的生活补助及培训基地教学实践活动。

住院医师规范化培训补助资金专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，住院医师规范化培训补助资金专项绩效自评分99分。项目全年预算数为219万元，执行数为219万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2018年财政拨付住院医师规范化培训补助资金219万元，全部用于2016年招收培训对象第三学年、2017年招收培训对象第二学年、2018年新招收培训对象的生活补助及培训基地教学实践活动。发现的问题及原因：财政专项资金投入有限，超额部分医院自筹资金支付。下一步改进措施：我院严格按照专项经费使用管理办法严格支出，超额部分使用医院自筹资金支出。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

12.服务能力提升卫生健康人才培养经费项目支出

此财政项目资金拨款用于Hcy代谢关键酶基因甲基化调控缺血性脑卒中的分子机制研究项目，本项目是新疆维吾尔自治区自然科学基金（项目编号：2017D01A52），本年度总共到位的新疆财政资金4.0万元。主要内容是：缺血性脑卒中是严重危害人类健康的疾病，高血压是其重要危险因素。国内外队列研究发现原发性高血压伴高同型半胱氨酸血症显著增加其发病风险。本项目拟在已有的3年队列研究基础上，检测所有新发缺血性脑卒中的原发性高血压患者基线与随访血浆同型半胱氨酸(Hcy)水平，分析5,10-亚甲基四氢叶酸还原酶(MTHFR)、蛋氨酸合成酶(MS)、胱硫醚β合成酶(CBS)等Hcy关键代谢酶的基因甲基化水平，探讨DNA甲基化修饰与Hcy关键酶基因表达及Hcy水平的关联；采用1:1匹配的巢式病例对照研究，在分析环境因素对DNA甲基化作用基础上，探讨环境因素与DNA甲基化的交互作用对缺血性脑卒中的发病风险；同时在循环内皮祖细胞中，给予不同浓度的Hcy，动态分析新疆不同民族（维吾尔、哈萨克、回族、汉族）MTHFR、MS、CBS基因的DNA甲基化修饰水平，阐明Hcy对上述代谢酶基因表达的影响，及其对细胞增殖与凋亡的调控，以期为缺血性脑卒中的治疗和预防提供靶点及新思路。

服务能力提升卫生健康人才培养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务能力提升卫生健康人才培养经费项目绩效自评分项90分。项目全年预算数为4万元，执行数为1.1万元，完成预算的27.5%。主要产出和效果：目资金管理实行严格的专款专用制度。项目资助经费的管理和使用符合新疆维吾尔自治区自然科学基金委的有关财政、财务制度。在资金使用方面，严格制定和执行财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目资金管理严格按照昌吉州人民医院科研项目管理制度，出台的昌吉州人民医院科研项目经费管理办法，遵照执行。本项目执行年限：2018年1月～2020年12月，2018年11月拨入资金4万元，截至目前为止，项目资金实际使用报销1.1万元。发现的问题及原因：本项目执行年限为2018年1月～2020年12月，目前还在项目研究进行阶段，尚未到项目验收时间，故预算执行率较低。下一步改进措施：按照计划如期使用专项资金。关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

13.2018年基层卫生人才能力提升培训项目

根据昌吉财社[2018]94号《关于拨付2018年中央医疗服务能力（卫生健康人才培养培训）补助资金的通知》文件拨付基层的骨干临床医师20人28.8万、骨干全科医生2人3万、骨干乡村医师4人6万,合计收到基层卫生人才能力培训提升项目专项资金37.8万元。

2018年基层卫生人才能力提升培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年基层卫生人才能力提升培训项目绩效自评分98分。项目全年预算数为37.8万元，执行数为36.3万元，完成预算的96.03%。主要产出和效果：根据昌州卫发[2019]1号《关于印发昌吉州基层卫生人才能力提升培训项目实施方案的通知》文件精神，经费使用范围主要为：

1.培训学员生活与伙食补助；

2. 住宿费用；

3. 学员带教师资费用；

4. 基层医师相关科研、教学、与考核活动产生支出费用；

5. 培训基地教学建设；

6. 学员培训资料建设；

根据昌州卫发[2019]1号《关于印发昌吉州基层卫生人才能力提升培训项目实施方案的通知》文件实际接收骨干临床医师20人，培训时间120天，财政补助120元/人/天，合计28.8万元；骨干全科医生2人，培训时间1年，财政补助1.5万/人/年，合计3万元，实际仅1人报到参加培训；骨干乡村医师4人，培训时间1年，财政补助1.5万/人/年，合计6万元，总投入37.8万，预计使用36.3万。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：每月按计划核算相关费用，制定费用表格，业务部门审核，财务科发放，必要时经医院办公会使用项目资金。关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

14. 结核专项经费项目

为了做好结核尤其是耐药结核防治宣传及诊治工作，发挥专款专用的原则，经医院研究要求我院传染病分院的医生按对门诊及入院患者进行结核病咨询及防治知识宣传，耐药结核检测（BD960培养皿每盒100人份5500元，一线药物药敏盒每盒40人份2500元），为耐药结核病患者提供营养早餐3.5元/人/天，并每季度一次至社区或者人流密集场所进行结核防治知识宣传，印发宣传资料等，每次1000元。

结核专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，结合专项经费项目绩效自评分98分。项目全年预算数为4.9万元，执行数为4.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2018年财政拨款专项经费4.9万元，全额用于结核病防治宣传及诊治工作。继续如期开展结核病防治宣传、耐药结核免费检测工作及耐药结核患者营养早餐发放。已完成每年完成4次社区或人流聚集场所结核病病防治宣传工作，已完成500份每年完成一定比例的耐药结核菌培养检测，完成80份每年完成一定比例的耐药结核菌药物敏感试验，已完成3564人日为耐药结核患者发放营养早餐。发现的问题原因：无。下一步改进措施：如期开展结核病防治宣传、耐药结核免费检测工作及耐药结核患者营养早餐发放。关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。206（类）02（款）03（项）：指科学技术支出-基础研究-自然科学基金-服务能力提升卫生健康人才培养经费项目支出-Hcy代谢关键酶基因甲基化调控缺血性脑卒中的分子机制研究项目，210（类）02（款）01（项）：指医疗卫生与计划生育支出-公立医院-综合医院-事业人员-工资福利支出，医疗卫生与计划生育支出-公立医院-综合医院-其他财政供养人员-工资福利支出，医疗卫生与计划生育支出-公立医院-综合医院-社保类缴费-工资福利支出，医疗卫生与计划生育支出-公立医院-综合医院-职业年金缴费，医疗卫生与计划生育支出-公立医院-综合医院-其他商品和服务支出，医疗卫生与计划生育支出-公立医院-综合医院-对个人和家庭的补助；210（类）02（款）03（项）：指医疗卫生与计划生育支出-公立医院-传染病医院-事业人员-工资福利支出，医疗卫生与计划生育支出-公立医院-传染病医院-社保类缴费-工资福利支出，医疗卫生与计划生育支出-公立医院-传染病医院-职业年金缴费，医疗卫生与计划生育支出-公立医院-传染病医院-对个人和家庭的补助；210（类）02（款）09（项）：指医疗卫生与计划生育支出-公立医院-福利医院-州直城市公立医院“药品零差率改革”财政补助资金，210（类）02（款）99（项）：指其他公立医院支出-2018年中央财政医疗服务能力提升补助资金-住院医师规范化培训和助理全科医生培训，210（类）04（款）05（项）：指公共卫生-应急救治机构-事业人员-工资福利支出，公共卫生-应急救治机构-社保类缴费-工资福利支出，公共卫生-应急救治机构-公用经费支出，公共卫生-应急救治机构-对个人和家庭的补助；210（类）04（款）09（项）：指公共卫生-重大卫生公共专项-重性精神疾病管理治疗，公共卫生-重大卫生公共专项-2018年中央医疗服务能力提升（卫生、健康人才培养培训）-住院医师规范化培训，公共卫生-重大卫生公共专项-2018年中央医疗服务能力提升（卫生、健康人才培养培训）-助理全科医生培训，公共卫生-重大卫生公共专项-2018年中央医疗服务能力提升（卫生、健康人才培养培训）-全科医生转岗培训，公共卫生-重大卫生公共专项-2018年中央医疗服务能力提升（卫生、健康人才培养培训）-乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生培训，公共卫生-重大卫生公共专项-2018年中央医疗服务能力提升（卫生、健康人才培养培训）-骨干乡村医生培训，公共卫生-重大卫生公共专项-2018年中央医疗服务能力提升（卫生、健康人才培养培训）-乡镇卫生院和社区卫生服务中心临床医师，公共卫生-重大卫生公共专项-2018年中央医疗服务能力提升（卫生、健康人才培养培训）-万名医师支援医院，公共卫生-重大卫生公共专项-2018年重大公共卫生服务补助资金（第二批）-艾滋病综合防治，公共卫生-重大卫生公共专项-2018年重大公共卫生服务补助资金（第二批）-结核病防治，公共卫生-重大卫生公共专项-2018年重大公共卫生服务补助资金（第二批）-包虫病防治，公共卫生-重大卫生公共专项-2018年重大公共卫生服务补助资金（第二批）-精神卫生疾病防治，公共卫生-重大卫生公共专项-2018年重大公共卫生服务补助资金（第二批）-流感监测项目，公共卫生-重大卫生公共专项-2018年重大公共卫生服务补助资金（第二批）-食品安全保障；229（类）99（款）01（项）：指其他支出-其他支出-其他支出-访惠聚支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州人民医院

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州人民医院.XLS