一、民盟昌吉市委会收支总体情况

（一）民盟昌吉市委会收入支出决算总体情况说明

2018年度收入54.63万元,与上年相比，减少6.85万元，降低11.15%，增减变化主要原因是：2018年因1人退休，人员经费减少，会议费减少；支出49.06万元,与上年相比，减少17.65万元，降低26.45%，增减变化主要原因是：2017年由于搬入新办公楼，各民主党派新购置办公家具家电、办公用品花费10.72万,支出较多，而2018年因1人退休，人员经费、公用经费和会议费均有所减少；2018年末结转和结余12.69万元，与上年7.12万元相比，增加5.57万元，增长78.22%。增减变化主要原因是：2018年因1人退休，人员、公用支出相对减少，结余增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计54.63万元，其中：财政拨款收入50.36万元，占92.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入4.27万元，占7.82%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数45.71万元，决算数54.63万元，预决算差异率19.51%，差异主要原因是工资调资和绩效奖发放。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计49.06万元，其中：基本支出32.43万元，占66.1%；项目支出16.63万元，占33.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数45.71万元，决算数49.06万元，预决算差异率7.32%，差异主要原因工资调资和绩效奖发放。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入50.36万元，与上年相比，减少11.08万元，降低18.03%。增减变化的主要原因是：人员经费、公用经费减少，会议费取消。财政拨款支出48.99万元，与上年66.66万元相比减少17.67万元，降低26.5%，增减变化的主要原因是：固定资产支出未增加，会议费减少3万元。其中：基本支出32.36万元，项目支出16.63万元。财政拨款结转结余8.49万元，与上年相比，增加1.37万元，增长19.23%。增减变化的主要原因是：人员、公用经费减少，收入、支出整体减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数45.71万元，决算数50.36万元，预决算差异率10.17%，差异主要原因工资调资和绩效奖发放。财政拨款支出年初预算数45.71万元，决算数48.99万元，预决算差异率7.18%，差异主要原因工资调资和绩效奖发放。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入50.36万元。与上年相比，减少11.08万元，降低18.03%。增减变化的主要原因是：2018年人员经费、日常经费均减少，会议费取消。一般公共预算财政拨款支出48.99万元，与上年66.66万元相比减少17.67万元，降低26.5%，增减变化的主要原因是：固定资产支出未增加，会议费减少3万元。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出48.99万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出24.24万元，商品和服务支出19.41万元，对个人和家庭补助5.03万元，资本性支出0.32万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数45.71万元，决算数50.36万元，预决算差异率10.17%，差异主要原因工资调资和绩效奖发放。一般公共预算财政拨款支出年初预算数45.71万元，决算数48.99万元，预决算差异率7.18%，差异主要原因工资调资和绩效奖发放。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

2018年末结转和结余12.69万元，与上年7.12万元相比，增长5.57万元，增长78.22%。增减变化主要原因是：2018年拨入经费减少，人员公用支出相对减少，结余增加。

其中财政拨款结转结余8.49万元，与上年相比，增加1.37万元，增长19.23%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.058万元，比上年减少0.93万元，降低94.11%，减少原因是公务接待减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：我单位无公务用车；公务接待费支出0.058万元，占100%，比上年减少0.93万元，降低94.11%，减少原因是公务接待减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出万元。民盟昌吉市委会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.058万元。具体是：国内公务接待支出0.058万元，主要是接待民盟新疆区委会来我市委调研工作等。民盟昌吉市委会国内公务接待3批次，15人。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.06万元，决算数0.058万元，预决算差异率3.45%，差异主要原因公务接待减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务接待费预算数0.06万元，决算数0.58万元，预决算差异率0%，预决算差异率3.45%，差异主要原因公务接待减少。

五、机关运行经费支出情况

2018年度民盟昌吉市委会（行政单位）机关运行经费支出3.10万元，比上年减少7.15万元，降低69.74%，主要原因是退休一人，机关在编人员减少，人员、公用经费均有减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0.32万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

参政议政费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，参政议政费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是当年完成调研报告4篇；二是上报建议和意见60条。发现的问题及原因无。下一步改进措施：一是在调研工作开始前，或者在调研课题项目的筹备、启动阶段，多做些摸底等前期工作；二是把工作做踏实、支出预算做精细，提前杜绝一些可预测风险的发生。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

《昌吉盟讯》编印费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《昌吉盟讯》编印费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是当年编印完成《昌吉盟讯》一期；二是发放宣传品350份。发现的问题及原因无。下一步改进措施：一是在《昌吉盟讯》编辑刊发印刷过程中，避免供稿供图不及时、印刷本数不够、内容编辑出错、成本增加等风险因素。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

民主党派活动费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民主党派活动费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是当年完成调研报告4篇；二是成果刊发、媒体报道14次。发现的问题及原因无。下一步改进措施：一在支部活动费的发放过程中，避免基层组织不及时开展活动、支部领导班子对资金使用情况不明确、活动支出成本增加等风险因素；二是把工作做踏实、支出预算做精细，提前杜绝一些可预测风险的发生。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

                  第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）28（款）01（项）：指一般公共服务民主党派及工商联事务行政运行支出；

201（类）28（款）02（项）：指一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)支出；

201（类）28（款）04（项）：指一般公共服务民主党派及工商联事务参政议政支出。

其他有关说明内容。

                第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

民盟昌吉市委会

2019年9月20日

附件：民主同盟新疆昌吉市委员会.XLS