目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州妇女联合会(简称昌吉州妇联)是昌吉州党委领导下的全州各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职责:坚持正确的政治方向，团结、教育、带领全州各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，维护祖国统一，反对民族分裂主义和非法宗教活动；紧密围绕党和政府的中心工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义精神文明、物质文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务；宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提升妇女素质；代表各族妇女参与区、州和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点问题，及时向自治州党委、人民政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定；从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作，坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。负责实施自治区民生工程——靓丽工程；负责指导自治州妇联机关所属事业单位及女创联、志愿服务组织的工作，促进妇女儿童事业的健康发展；指导县市妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女儿童工作；联系团体会员并给子工作指导；巩固和扩大各族各界妇女的大团结、促进祖国统一一大业的完成。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，州妇联部门决算包括：州妇联部门本级决算、所属单位决算等。

纳入州妇联2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 州妇联单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入393.67万元,与上年相比，减少87.11万元，降低18.12%，增减变化主要原因是：当年自治区拨付的妇女儿童工作专项经费相比往年减少；支出425.91万元,与上年相比，减少9.63万元，降低2.21%，增减变化主要原因是：当年自治区拨付的妇女儿童工作专项经费相比往年减少；结余74.11万元，与上年相比，减少32.59万元，降低30.54%。增减变化主要原因是：当年自治区拨付的妇女儿童工作专项经费相比往年减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计393.67万元，其中：财政拨款收入393.22万元，占99.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.45万元，占0.11%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数315.03万元，决算数393.67万元，预决算差异率24.96%，差异主要原因是年初预算自治区的专项资金支出计划没有列入。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计425.91万元，其中：基本支出266.14万元，占62.49%；项目支出159.78万元，占37.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数315.03万元，决算数425.91万元，预决算差异率35.2%，差异主要原因是年初预算自治区的专项资金支出计划没有列入。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入393.22万元，与上年相比，减少46.43万元，降低10.56%。增减变化的主要原因是：当年自治区拨付的妇女儿童工作专项经费相比往年减少。财政拨款支出396.99万元，与上年相比，减少38.55万元，降低8.85%，增减变化的主要原因是：当年自治区拨付的妇女儿童工作专项经费相比往年减少。其中：基本支出237.22万元，项目支出159.78万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少4.11万元，降低100%。增减变化的主要原因是：上年结转的妇女儿童工作经费当年支出了。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数315.03万元，决算数393.22万元，预决算差异率24.82%，差异主要原因当年自治区拨付的妇女儿童工作专项经费相比往年减少。财政拨款支出年初预算数315.03万元，决算数396.99万元，预决算差异率26.02%，差异主要原因当年自治区拨付的妇女儿童工作专项经费相比往年减少。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入393.22万元。与上年相比，减少46.43万元，降低10.56%。增减变化的主要原因是：当年自治区拨付的妇女儿童工作专项经费相比往年减少。一般公共预算财政拨款支出396.99万元。与上年相比，减少38.55万元，降低8.85%。增减变化的主要原因是：当年自治区拨付的妇女儿童工作专项经费相比往年减少。其中：按功能分类科目列示，201类一般公共服务支出395.19万元；229类其他支出1.8万元。按经济分类科目列示：301工资福利支出206.07万元，303对个人和家庭的补助支出20.43万元,302商品和服务支出170.49万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数315.03万元，决算数393.22万元，预决算差异率24.82%，差异主要原因当年自治区拨付的妇女儿童工作专项经费相比往年减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数315.03万元，决算数396.99万元，预决算差异率26.02%，差异主要原因当年自治区拨付的妇女儿童工作专项经费相比往年减少。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0元，增长0%，增减原因：无。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减原因：无。按功能分类科目列示，其他支出0万元。按经济分类科目列示：301工资福利支出0万元，303对个人和家庭的补助支出0万元,302商品和服务支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，原因：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余74.11万元。与上年相比，减少32.58万元，降低30.54%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少4.11万元，降低100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.22万元，比上年减少2.42万元，降低52.16%，减少原因是单位严格按照中央八项规定和自治区的十条禁令，从严压缩开支公务用车费用和公务接待费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%,增减原因：严格控制此项费用；公务用车购置及运行维护费支出2.09万元，占94.14%，比上年减少0.75万元，降低26.41%，减少原因是单位严格按照中央八项规定和自治区的十条禁令，从严压缩开支公务用车费用；公务接待费支出0.13万元，占5.86%，比上年减少1.67万元，降低92.78%，减少原因是单位严格按照中央八项规定和自治区的十条禁令，从严压缩开支公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，与年初预算相比，数据一致。昌吉州妇联全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。单位没有此项开支。

公务用车购置及运行维护费2.09万元, 与年初预算相比，增减数为0，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.09万元，与年初预算相比，增减数为0。主要用于车辆的维修加油等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.13万元。具体是：国内公务接待支出0.13万元，主要是接待费。国内公务接待4批次，40人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.3万元，决算数2.22万元，预决算差异率-3.48%，差异主要原因是单位严格按照中央八项规定和自治区的十条禁令，从严压缩开支公务用车费用和公务接待费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车运行费预算数2.1万元，决算数2.09万元，预决算差异率-0.48%，差异主要原因是单位严格按照中央八项规定和自治区的十条禁令，从严压缩开支公务用车费用；公务接待费预算数0.2万元，决算数0.13万元，预决算差异率-35%，差异主要原因是单位严格按照中央八项规定和自治区的十条禁令，从严压缩开支公务接待费用。

五、机关运行经费支出情况

2018年度州妇联机关运行经费支出10.71万元，比上年减少3.72万元，降低25.78%，主要原因是单位严格按照中央八项规定和自治区的十条禁令，从严压缩开支机关运行费用。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值21.74万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：预算绩效项目共有2个，妇女儿童工作经费105万元，基层妇联交通补助经费51万元。

妇女儿童工作经费105万元项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，妇女儿童工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为105万元，执行数为108.78万元，完成预算的103.6%。主要产出和效果：一是保障了全州妇女儿童工作专项经费的开支，确保了妇女儿童事业的进一步发展；二是进一步优化了昌吉州妇女儿童资源的合理配置，保障和改善民生而能起到一定的作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是及时上报妇女儿童专项经费的相关资料，及早申请专项资金。二是及早商量，及早计划，做好专项资金开支的前期工作。

基层妇联交通补助经费51万元项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层妇联交通补助经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为51万元，执行数为51万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障了县市基层妇联交通工作专项经费的支出，确保妇女儿童事业的进一步发展；二是进一步优化了昌吉州妇联资源的合理配置，为保障和改善民生起到一定的作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是及时上报专项经费的相关资料，及早申请专项资金。二是及早商量，及早计划，做好专项资金开支的前期工作。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201类29款01项：指行政运行。201类29款02项：指一般行政管理事务。 201类29款99项：指其他群众团体事务支出。229类99款01项：指其他支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州妇联

2019年9月20日

附件：新疆昌吉州妇女联合委员会.XLS