目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能，

昌吉州公安局，是自治州人民政府主管公安工作的部门，是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的职能部门，贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府及公安部制定的公安工作路线、方针、政策、法规、规章；贯彻落实自治州党委、人民政府及自治区公安厅有关公安工作的决议、决定及指示，部署自治州公安工作，并指导、监督、检查自治州公安工作。掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。组织指导参与危害国家安全案件的侦查工作，以及对境内外敌对势力、反动组织、社团的侦控和基础调研工作；组织协调重大行动和专项斗争；协调处置重大案件、重大骚乱事件、重大治安事故及其他重大突发事件。

昌吉州公安局人员情况：截止2018年12月31日，昌吉州公安局政法机关人员编制数323人，实有人数302人，行政工勤人员编制数6人，实有人数4人，事业编（参公务员管理人员）编制数95人，实有人数62人，离休人员实有3人。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州公安局（单位）部门决算包括：新疆昌吉回族自治州公安局（单位）部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆昌吉回族自治州公安局（单位）2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆昌吉回族自治州公安局单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入17,622.75万元,与上年相比，增加3413.08万元，增长24.02%，增减变化主要原因是：本年专项资金追加金额较大；支出13,060.32万元,与上年相比，减少2914.8万元，减少率18.25%，增减变化主要原因是：部分建设项目为完工。结余5,089.81万元，与上年相比，增加4187.65万元，增加464.19%。增减变化主要原因是：部分建设项目未完工。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计17,622.75万元，其中：财政拨款收入16,947.35万元，占96.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入675.40万元，占3.83%。。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数5650.95万元，决算数17622.75 ，预决算差异率211.85%，差异主要原因是：本年专项资金追加金额较大。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计13,060.32万元，其中：基本支出6853.76万元，占52.47%；项目支出6206.56万元，占47.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本年专项资金追加金额较大。

与年初预算相比情况：本年支出年初预算数5650.95，决算数13,060.32万元，预决算差异率131.12%，差异的主要原因是本年专项资金追加金额较大。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入16,947.35万元，与上年相比，增加3238.51万元，增长23.62%。增减变化的主要原因是财政性专项资金项目增多。财政拨款支出12955.07万元，与上年相比，减少1217.18万元，减少10.37%。增减变化的主要原因是财政性专项资金项目未完成。其中：基本支出6853.76万元，项目支出6206.56万元。财政拨款结转结余4519.67万元，与上年相比，增加3617.51万元，增长400.98%。增减变化的主要原因是：财政性专项资金项目支出增多。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数5650.95万元，决算数17622.75万元，预决算差异率211.85%，差异主要原因财政性专项资金项目支出增多。财政拨款支出年初预算数5650.95万元，决算数13,060.32万元，预决算差异率131.12%，差异主要原因财政性专项资金项目支出增多。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入16947.35万元，与上年相比，增加3238.51万元，增长率23.62%，增减变化的主要原因是：项目建设增加。一般公共预算财政拨款支出12955.07万元。与上年相比，减少1217.88万元，减少8.6%。增减变化的主要原因是：部分建设项目未完工。其中：按功能分类科目，204（类）公共安全支出12940.38万元， 229（类）其他支出14.69万元。按经济科目分类，工资福利支出6219.93万元，商品服务支出1799.59万元，对个人和家庭的补助支出190.07万元，资本性支出4745.48万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数5650.95元，决算数16947.35万元，预决算差异率333.44%，差异主要原因财政性专项资金项目支出增多。一般公共预算财政拨款支出年初预算数5650.95万元，决算数12955.07万元，预决算差异率436.2%，差异主要原因财政性专项资金项目支出增多。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余5089.81万元。与上年相比，增加4187.65万元，增长了464.18%。

其中财政拨款结转结余4519.67万元。与上年相比，增加3617.51万元，增长400.98%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算301.38万元，比上年增加169.63万元，增长128.75%，增加原因是执勤车辆增加。其中，因公出国境费支出0万元，占费用0%，增加0万元，增长0%，增加原因是：无因公出国境业务；公务用车购置及运行维护费支出298.87万元，占99.17%，比上年增加168.68万元，增加129.57%，增加原因是执勤车辆增加。公务接待费支出2.51万元，占1.19%，增加0.83万元，增长60.4%，增加原因是工作检查增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。我单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费298.87万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费298.87万元。主要用于公务用车的加油、维修、保养等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为154辆。

公务接待费2.51万元。具体是：国内公务接待支出2.51万元，主要是区厅各总队检查指导等。国内公务接待37批次，503人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数307.17万元，决算数301.38万元，预决算差异率1.88%，差异主要原因是减少了公务接待费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是节省开支；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是节省开支；公务用车运行费预算数298.87万元，决算数298.87万元，预决算差异率0%，差异主要原因是节省开支；公务接待费预算数8.3万元，决算数2.51万元，预决算差异率69.76%，差异主要原因是节省开支。

说明：三公经费中公务用车购置及运行维护费共计298.87万元，其中公务用车运行维护费131.75万元，执法执勤车辆维护运行费用167.12万元。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆昌吉回族自治州公安局（本级）单位机关运行经费支出338.51万元，比上年减少223.32万元，减少39.75%，主要原因是压缩人员培训经费。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额434.92万元，其中：政府采购货物支出72.02万元、政府采购工程支出6.62万元、政府采购服务支出356.28万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆154辆，价值3498.19万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车131辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车23辆；单位价值50万元以上通用设备27台（套）、单位价值100万元以上专用设备12台（套），其他固定资产价值9941.74万元。

（二）预算绩效情况说明

本单位该项目涉密

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

204（类）02（款）：指公共安全支出

204（类）99（款）01（项）其他公共安全支出

229（类）99（款）01（项）其他支出

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州公安局

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州公安局.XLS