目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

　　人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

　　政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

　　民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

　　参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置情况

昌吉州政协机关内设机构为办公室和五个专门委员会。办公室下设：综合秘书科、行政管理科、人事老干科、联络接待处和财务科。五个专门委员会分别是：经济科技委员会、提案法制委员会、民族宗教侨务委员会、教文卫体委员会、民主党派社团和学习文史委员会。专门委员会内设工作一、二、三科。

从决算单位构成看，本决算为昌吉州政协(本级)决算报表。

纳入昌吉州政协年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1632.06万元,与上年相比，减少55.4万元，降低3.28%，增减变化主要原因是：预算较上年减少305.95万元主要是上年度经费中包含新装修办公楼,办公家具和电子设备购置，以及提案网络平台建设等经费，其他收入增加250.55万元主要为其他应付款做收入处理、援疆资金、自治区政协下拨政协委员活动费和利息收入，差额55.4万元；支出1360.38万元,与上年相比，减少276.93万元，降低16.91%，增减变化主要原因是：上年度经费中包含新装修办公楼后,办公家具和电子设备购置和提案网络平台建设经费，以及人员减少等经费；结余445.92万元，与上年相比，增加271.68万元，增长155.92%。增减变化主要原因是：其他应付款185.72万元做收入处理，项目经费结余较上年增加22.29万元，其他收入增加68.92万元，主要为援疆资金、自治区政协下拨政协委员活动费和利息收入等。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1632.06万元，其中：财政拨款收入1381.51万元，占84.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入250.55万元，占15.35%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1161.16万元，决算数1632.06万元，预决算差异率40.55%，差异主要原因：部分支出未列入年初预算中，其中：政协全体委员会议经费96.8万元；自治区政协下拨基层政协建设补助经费7万元；自治区政协下拨政协委员活动费3.12万元；“访惠聚”经费18.4万元；绩效考核奖金63万元；死亡抚恤金58.3万元，其他收入250.55万元等。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1360.38万元，其中：基本支出1113.87万元，占81.88%；项目支出246.51万元，占18.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1161.16万元，决算数1360.38万元，预决算差异率17.16%，差异主要原因：部分支出未列入年初预算中，其中：政协全体委员会议经费96.8万元；自治区政协下拨基层政协建设补助经费7万元；“访惠聚”经费18.4万元；绩效考核奖金63万元；死亡抚恤金58.3万元，项目经费较上年结余增加22.29万元，年中退休人员较多，人员经费减少22万元等。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1381.51万元，与上年相比，减少305万元，降低18.08%。增减变化的主要原因是：上年度经费中包含新装修办公楼,办公家具和电子设备购置，以及提案网络平台建设等经费。财政拨款支出1359.22万元，与上年相比，减少277.13万元，降低16.94%，增减变化的主要原因是：上年度经费中包含新装修办公楼,办公家具和电子设备购置，以及提案网络平台建设等经费；本年度经费中增加死亡抚恤金58.3万元等。其中：基本支出1112.71万元，项目支出246.51万元。财政拨款结转结余156.53万元，与上年相比，增加22.29万元，增长16.61%。增减变化的主要原因是：调研、视察、评议补助经费、老干部工作经费、文史工作经费部分留待下一年度继续使用。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1161.16万元，决算数1381.51万元，预决算差异率18.98%，差异主要原因是部分支出未列入年初预算中，其中：政协全体委员会议经费96.8万元；自治区政协下拨基层政协建设补助经费7万元；“访惠聚”经费18.4万元；绩效考核奖金63万元；死亡抚恤金58.3万元等。财政拨款支出年初预算数1161.16万元，决算数1359.22万元，预决算差异率17.06%，差异主要原因是部分支出未列入年初预算中，其中：政协全体委员会议经费96.8万元；自治区政协下拨基层政协建设补助经费7万元；“访惠聚”经费18.4万元；绩效考核奖金63万元；死亡抚恤金58.3万元，项目经费较上年结余增加22.29万元，本年度退休人员较多，人员经费减少22万元等。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1381.51万元。与上年相比，减少305万元，降低18.08%。增减变化的主要原因是：上年度经费中包含新装修办公楼,办公家具和电子设备购置，以及提案网络平台建设等经费。一般公共预算财政拨款支出1359.22万元。与上年相比，减少277.13万元，降低16.94%，增减变化的主要原因是：上年度经费中包含新装修办公楼,办公家具和电子设备购置，以及提案网络平台建设等经费；本年度经费中增加死亡抚恤金58.3万元等。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出1340.82万元，其他支出18.4万元。按经济分类科目，工资福利支出800.83万，商品和服务支出345.66万元，对个人和家庭的补助支出210.26万元，其他资本性支出2.46万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1161.16万元，决算数1359.22万元，预决算差异率17.06%，差异主要原因部分支出未列入年初预算中，其中：政协全体委员会议经费96.8万元；自治区政协下拨基层政协建设补助经费7万元；“访惠聚”经费18.4万元；绩效考核奖金63万元；死亡抚恤金58.3万元，项目经费较上年结余增加22.29万元，年中退休人员较多，人员经费减少22万元等。

一般公共预算财政拨款支出年初预算数1161.16万元，决算数1359.22万元，预决算差异率18.98%，差异主要原因部分支出未列入年初预算中，其中：政协全体委员会议经费96.8万元；自治区政协下拨基层政协建设补助经费7万元；“访惠聚”经费18.4万元；绩效考核奖金63万元；死亡抚恤金58.3万元等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无变化。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无变化。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因 无变化。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无变化。

三、部门结转结余情况

年末结转结余445.92万元。与上年相比，增加271.68万元，增长155.92%。

其中财政拨款结转结余156.53万元。与上年相比，增加22.29万元，增长16.61%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算76.24万元，比上年增加0.43万元，增长0.6%，增加原因是公务用车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；增加原因是无变化。公务用车购置及运行维护费支出75.11万元，占98.52%，比上年增加0.97万元，增长1.31%，增加原因是维护费用增加；公务接待费支出1.13万元，占1.48%，比上年减少0.54万元，降低32.34%，减少原因是接待次数减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州政协单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费75.11万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费75.11万元。主要用于车辆租赁、车辆维修、车辆保险、车辆燃料费、过路费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为12辆。

公务接待费1.13万元。具体是：国内公务接待支出1.13万元，主要是接待疆内政协和其他省份政协客人等。昌吉州政协单位国内公务接待8批次，210人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数76.81万元，决算数76.24万元， 预决算差异率－0.74%，差异主要原因是公务接待费支出减少0.54万元。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%,差异主要原因是无变化；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是无变化；公务用车运行维护费预算数75.11万元，决算数75.11万元，预决算差异率0%,差异主要原因是无变化；公务接待费预算数1.7万元，决算数1.13万元，预决算差异率－33.53%，差异主要原因来访客人减少，费用支出相应降低。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉州政协机关（行政单位）运行经费支出101.61万元，比上年减少86.69万元，降低46.04%，主要原因：一是办公经费压缩5%，二是本年度退休人员较多，相关经费减少，三是严格控制出差，出差费用下降。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额51.46万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.46万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆12辆，价值490.03万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车8辆，其他用车主要是：一般公务用车和委员视察考察用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本单位预算绩效自评情况：能够充分认识到预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，全面推进预算绩效管理是深入贯彻落实科学发展观的必然要求，是财政科学化、精细化管理的重要内容和基本要求。能够逐步建立以绩效目标实现为导向，以绩效跟踪和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的，建立科学规范、切合实际、便于实施、注重效率的预算绩效管理体系和工作规程。

专委会工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专委会工作项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：组织政协委员调研15次，完成调研报告10篇，组织视察5次，完成视察报告3篇，向州党委报送调研视察考察报告9份，主要领导批示7份，州政协转发1份，提出建议案2份，提出意见和建议57条。

政协委员活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协委员活动项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。主要产出和效果：组织政协委员调研15次，完成调研报告10篇，组织视察5次，完成视察报告3篇，向州党委报送调研视察考察报告9份，主要领导批示7份，州政协转发1份，提出建议案2份，提出意见和建议57条，组织民主评议部门2次，形成评议结果2份，并在昌吉日报公开。

车辆运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协委员活动项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保证了州政协机关的政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能够得到较好地实施，围绕党委的中心工作开展调研、视察工作，为州党委的决策提供了依据。租用了2辆公务用车，解决了车辆紧张问题，并有力保障离退休老干部、驻村工作队和政协机关的日常用车。

参加内地政协工作研讨会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，参加内地政协工作研讨会项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为12万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无产出。

文史工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文史工作项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无产出。

老干部工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老干部工作项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：组织老干部体检1次，组织活动2次，按照标准及时发放了书报费，保障了老干部的服务用车。

调研、视察、评议补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，调研、视察、评议补助项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保证了州政协机关的政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能够得到较好地实施，围绕党委的中心工作开展调研、视察工作，为州党委的决策提供了依据。组织政协委员调研15次，完成调研报告10篇，组织视察5次，完成视察报告3篇，向州党委报送调研视察考察报告9份，主要领导批示7份，州政协转发1份，提出建议案2份，提出意见和建议57条；组织民主评议部门2次，形成评议结果2份，并在昌吉日报公开。

州政协十二届二次会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，州政协十二届二次会议项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为96.8万元，执行数为96.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照州党委和州政协党组确定的会议内容，在政协全体人员的共同努力下，圆满地完成本次会议的各项任务。会议开得高效、圆满、团结、务实。本次会议为2018年的工作指明了方向，政协党组将按照会议的要求，有计划地围绕州党委的中心工作开展调研、视察活动，并及时将调研、视察成果转化为党委、政府建言献策的意见建议。

自治区政协基层建设补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自治区政协基层建设补助项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为7万元，执行数为万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无产出。

发现的问题及原因：一是参加内地政协工作研讨会项目未能实施，主要原因是本年度工作任务较重，无领导带队参加相关会议；二是文史工作项目未实施，主要原因是自治区文史专辑暂停发行。三是在资金使用计划上还需进一步细化。

下一步改进措施：一是加强经费管理，严格按照要求有计划地使用项目经费；二是进一步完善经费管理机制，提高经费的使用效率；三是按照州党委的要求，严格落实年度工作任务，尽量避免出现项目未实施的情况发生。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：201（类）02（款）01（项）：指行政运行；201（类）02（款）02（项）：指一般行政管理事务； 201（类）02（款）04（项）：指政协会议；201（类）02（款）99（项）：指其他政协事务支出；229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。 无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州政协

2019年9月20日

附件：新疆中国人民政治协商会议昌吉回族自治州委员会.XLS