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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
展览教育，培训教育，实验教育，其教育特点是：通过情境认知，体验科学原理与实际应用，以科学性，知识性，趣味性相结合的展览设计思想进行新型社会教育，鼓励公众亲自动手体验科技神奇魅力，不仅传播科学知识，更加注重弘扬科学精神，传播科学思想和科学方法。组织开展丰富多彩的青少年科技活动，开发学生智力、提高学生科学素养，推动素质教育的发展。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，昌吉州科技馆决算包括昌吉州科技馆决算。
纳入昌吉州科技馆2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
昌吉州科技馆 |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入312.81万元,与上年相比，增加60.51万元，增长23.9%，增减变化主要原因是：2017年决算未将其他收入纳入决算；支出302.19万元,与上年相比，增加3.09万元，增长1.03%，增减变化主要原因是：因业务需要增加聘用人员，人员经费相应增加；结余143.75万元，与上年相比，增加10.65万元，增长8%。增减变化主要原因是：2018年部分展品维修及维护未实施，导致项目经费结余。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计312.81万元，其中：财政拨款收入240.77万元，占76.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入72.03万元，占23.03%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数221.03万元，决算数312.81万元，预决算差异率41.52%，差异主要原因：业务需要增加聘用人员，人员经费相应增加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计302.19万元，其中：基本支出204.12万元，占67.55%；项目支出98.07万元，占32.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数221.03万元，决算数302.19万元，预决算差异率36.71%，差异主要原因：业务需要增加聘用人员，人员经费相应增加，人员工资正常调整增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入240.77万元，与上年相比，减少11.53万元，降低4.57%。增减变化的主要原因是：在编人员减少。财政拨款支出302.19万元，与上年相比，增加3.09万元，增长1.03%，增减变化的主要原因是：上年结余在2018年支出，展品维修、维护及科普活动支出较大。其中：基本支出204.12元，项目支出98.07万元。财政拨款结转结余71.71万元，与上年相比，减少61.42万元，降低46.14%。增减变化的主要原因是：2018年度未购置大型科普展品。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数221.03万元，决算数240.77万元，预决算差异率8.93%，差异主要原因：业务需要增加聘用人员，人员经费相应增加。财政拨款支出年初预算数221.03万元，决算数302.19万元，预决算差异率36.72%，差异主要原因：业务需要增加聘用人员，人员经费相应增加，人员工资正常调整增加。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入240.77万元。与上年相比，减少11.53万元，降低4.57%。增减变化的主要原因是：在编人员减少。一般公共预算财政拨款支出302.19万元。与上年相比，增加3.09万元，增长1.03%。增减变化的主要原因是：上年结余在2018年支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2060705支出302.19万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出203.56万元，商品和服务支出98.07万元，对个人和家庭的补助0.56万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数221.03万元，决算数240.77万元，预决算差异率8.93%，差异主要原因：业务需要增加聘用人员，人员经费相应增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数221.03万元，决算数302.19万元，预决算差异率36.72%，差异主要原因：业务需要增加聘用人员，人员经费相应增加，人员工资正常调整增加。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项拨款。
三、部门结转结余情况
年末结转结余143.75万元。与上年相比,增加10.65万元，增长8%。
其中财政拨款结转结余71.71万元。与上年相比，减少61.42万元，降低46.14%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.60万元，比上年减少0.27万元，降低9.41%，减少原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无此项拨款；公务用车购置及运行维护费支出2.10万元，占80.77%，比上年减少0,07万元，降低3.23%，减少原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出；公务接待费支出0.50万元，占19.23%，比上年减少0.29万元，降低36.71%，减少原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。昌吉州科技馆单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费2.10元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.10万元。主要用于单位日常工作以及访惠聚工作用车等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0.5万元。具体是：国内公务接待支出0.5万元，主要是工作加班餐等。昌吉州科技馆国内公务接待25批次，123人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.94万元，决算数2.60万元，预决算差异率11.56%，差异主要原因：厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数2.25万元，决算数2.10万元，预决算差异率6.67%，差异主要原因：厉行节约，严控“三公”经费支出；公务接待费预算数0.69万元，决算数0.50万元，预决算差异率27.54%，差异主要原因：厉行节约，严控“三公”经费支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度昌吉州科技馆（事业单位）日常公用经费0万元，比上年减52.53万元，降低100%，主要原因是：2017年决算中将资金结余全放入项目资金结余，所以2018年日常公用经费支出只能全部从项目经费中列支。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额9.62万元，其中：政府采购货物支出7.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.15万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值15.69万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018州科技馆利用现有的资源条件，以展厅常设展览和对外科普活动为载体，发挥科技馆科普主阵地作用，为提高公众科学文化素质，构建和谐昌吉发挥了积极作用，取得了良好的社会反响。
展品维修和维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，展品维修和维护项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元，执行数为9.03万元，完成预算的45.15%。主要产出和效果：已按照计划如期完成年初既定目标，我馆免费开馆共计172天，接待党政机关及学校团队参观达到78批次，服务群众达到10272人次。开展“流动科技馆进校园”活动，已先先后在昌吉市、奇台县、木垒县少数民族学校、幼儿园、访惠聚工作队等表演10场次，参与学生达1000余人，丰富了学生们的课余生活，增长了科学知识，达到了宣传效果。下一步改进措施：按照年度工作计划，做好常态化免费开放，服务群众工作。创新科普服务群众的形式，与各县市驻村工作队及相关单位合作，继续开展“科技馆活动进校园”、“科技二日游”、“科技活动周”系列活动。为推动科技馆事业的发展而努力奋斗！
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。206（类）07（款）05（项）：指科技馆站。
无其他有关说明内容。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
昌吉州科技馆
2019年9月20日
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