目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能 　

（1）协助政府贯彻执行国家的法律、法规、宗教信仰自由政策，保护正常、合法的宗教活动及宗教界的合法权益，教育引导宗教人士和信教群众提高爱国主义、社会主义觉悟。

（2）在法律、政策范围内开展业务指导活动，反对民族分裂和非法宗教活动。

（3）向党委和政府反映宗教界人士和群众的意见和要求，提出合理化的建议。

（4）依照政策规定，对宗教人士进行政治和经文考核，做好我州爱国宗教人员的培养培训工作.

（5）负责宗教业务指导工作。

（6）负责做好国内外宗教团体和友好人士的来访接待信教群众的来信来访工作，组织自治州宗教人士到区内外参观、考察学习。

（7）依法兴办公益事业，积极参加社会公益活动。

（8）接受上级伊协的业务指导，并对各县市伊协组织进行业务指导。

（9）承办州党委、州人民政府和有关部门交办的其他工作

二、机构设置情况

从决算单位构成看,自治州伊协部门决算包括：自治州伊协部门本级决算。

纳入自治州伊协2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入185.84万元,与上年相比，增加3.59万元，增长1.96%，增加变化主要原因是：一是在编人员较上年增加调标工资、相应增加工资、津贴、社保及公积金等预算经费相应增加；二是新增了基层党组织活动经费；支出162.08万元,与上年相比，减少13.14万元，降低7.50%，减少变化主要原因是：2018年减少宗教人士活动费；结余38万元，与上年相比，增加23.76万元，增长166.94%。增减变化主要原因是：本年度压缩宗教人士活动费、培训费。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计185.84万元，其中：财政拨款收入171.94万元，占92.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入13.9万元，占7.48%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数139.86万元，决算数185.84万元，预决算差异率32.87%，差异主要原因:追加州伊协搬迁新办公场所维修改造经费（昌州党财〔2018〕1号）15万元、“卧尔兹”演讲比赛及等活动20万元、邀请学者培训及其他经费10万元等。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计162.08万元，其中：基本支出121.34万元，占74.86%；项目支出40.74万元，占25.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数139.86万元，决算数162.08万元，预决算差异率15.88%，差异主要原因：是追加州伊协搬迁新办公场所维修改造经费（昌州党财〔2018〕1号）15万元、邀请学者培训及其他经费10万元等。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入171.94万元，与上年相比，减少10.26万元，降低5.63%。增减变化的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费支出。财政拨款支出148.18万元，与上年相比，减少26.99万元，降低15.40%，增减变化的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费支出。本年度减少宗教人士培训经费 。其中：基本支出107.44万元，项目支出40.74万元。财政拨款结转结余38万元，与上年相比，增加23.76万元，增长166.94%。增减变化的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费支出，压缩宗教人士活动费、培训费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数139.86万元，决算数171.94万元，预决算差异率22.94%，差异主要原因是本年度追加州伊协搬迁新办公场所维修改造经费（昌州党财〔2018〕1号）15万元、“卧尔兹”演讲比赛等活动20万元、邀请学者培训及其他经费10万元等。

财政拨款支出年初预算数139.86万元，决算数148.18万元，预决算差异率5.95%，差异主要原因：本年度追加州伊协搬迁新办公场所维修改造经费（昌州党财〔2018〕1号）。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入171.94万元，与上年相比，减少10.26万元，降低5.63%。增减变化的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费支出。一般公共预算财政拨款支出148.18万元，与上年相比，减少26.99万元，降低15.40%，增减变化的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费支出。本年度减少宗教人士培训经费 。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出148.18万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出95.97万元，302商品和服务支出45.63万元，303对个人和家庭的补助4.53万元，310资本性支出2.05万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数139.86万元，决算数171.94万元，预决算差异率22.94%，差异主要原因是本年度追加州伊协搬迁新办公场所维修改造经费（昌州党财〔2018〕1号）15万元、“卧尔兹”演讲比赛等活动20万元、邀请学者培训及其他经费10万元等。一般公共预算财政拨款支出年初预算数139.86万元，决算数148.18万元，预决算差异率5.95%，差异主要原因：本年度追加州伊协搬迁新办公场所维修改造经费（昌州党财〔2018〕1号）。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出0万元，302商品和服务支出0万元，303对个人和家庭的补助0万元，310资本性支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算。

三、部门结转结余情况

2018年末结转结余38万元。与上年相比，增加23.76万元，增长62.53%。

其中财政拨款结转结余38万元。与上年相比，增加23.76万元，增长62.53%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.03万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，占97.54%，比上年增加0万元，增长0%，原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.05万元，占2.46%，比上年增加0万元，增长0%，原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。州伊协单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费1.98万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.98万元。主要用于日常公务、调研等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过路费等支出。州伊协一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.05万元。具体是：国内公务接待支出0.05万元，具体是：主要用于上级部门、对口援疆省及兄弟地州考察、调研等各类公务接待支出。州伊协国内公务接待2批次，20人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.03万元，决算数2.03万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减用车购置及运行维护费支出；公务用车运行费预算数1.98万元，决算数1.98万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减用车购置及运行维护费支出；公务接待费预算数0.05万元，决算数0.05万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度州伊协单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出6.94万元，比上年减少15.66万元，降低69.29%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额2.45万元，其中：政府采购货物支出2.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值17.6万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位机动车辆用于开展日常的业务工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

伊协业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，伊协业务经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为49.5万元，执行数为40.74万元，完成预算的82.3%。主要产出和效果：一是数量指标：组织培训班2次；参加培训的人次100人：二是质量指标：培训计划按期完成率100%：培训合格率100%：三是满意度指标：调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率达到100。2018年项目资金加强全州宗教人士教育培训举办4期培训班，取得了良好的社会效益好经济效益。　

发现的问题及原因：无 下一步改进措施：一是2018年严格按批复预算执行，确保支出进度，严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各类公 用经费支出；二是严格执行政府采购招投标，本年度无调整项目，项目完成后组织专人验收等，增强预算约束；

有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）23（款）01（项）：指一般公共服务支出民族事务行政运行、201（类）24（款）01（项）：指一般公共服务支出宗教事务行政运行、201（类）24（款）02（项）：指 一般公共服务支出宗教事务一般行政管理事务、201（类）34（款）99（项）：指一般公共服务支出统战事务其他统战事务支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州伊协

2019年9月20日

附件：新疆昌吉州伊协.XLS