目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州博物馆（昌吉回族自治州文物保护研究所）主要收藏展览文物，弘扬民族文化，开展文物征集、鉴定、登编、修复、保管，文物展览、文物复制，相关研究、宣传出版、考古发掘和相关文物产业经营。

昌吉回族自治州博物馆属于二级核算单位，我单位无下属决算单位，本单位下设4个部室，分别是：办公室、展陈部、保管部、文物保护研究部，展陈部负责博物馆免费开放事宜；保管部负责文物藏品保管和库房管理事宜；文物保护研究部负责文物保护研究等事宜；办公室负责做好上传下达、综合协调工作。

单位编制数10人，实有人数9人，其中：在职9人，较上年人数减少1人，此人18年退休。单位人员岗位设置：（1）管理岗3名；（2）专业技术岗3名，专业技术8级（1名），专业技术12级（2名）；（3）参公人员共4名。退休共8人。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州博物馆部门决算包括：昌吉州博物馆本级决算，无所属单位决算。

纳入昌吉回族自治州博物馆2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉回族自治州博物馆本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入742.9万元,与上年相比，减少314.26万元，降低29.72%，增减变化主要原因是：人员减少，人员工资减少；项目活动经费拨款减少。支出497.85万元,与上年相比，减少530.9万元，降低51.6%，减少变化主要原因是：人员减少，人员工资、项目活动经费支出减少，其中博物馆的项目改造提升正在筹划阶段，项目资金未支出；结余资金511.21万元，与上年相比，增加153.16万元，增加42.77%。增加变化主要原因是：博物馆项目改造提升项目新的展览陈列大纲编写、论证定稿历时近两个月，随后的展陈设计、造价编制又耽误近1个多月时间，致使原定于2018年的陈列改造提升项目没有完成，改造提升项目款未支付，2019年继续实施。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计742.9万元，其中：财政拨款收入729.37万元，占98.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入13.53万元，占1.82%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数254.65万元，决算数742.9万元，预决算差异率191.73%，差异主要原因追加了文化强州专项扶持资金和展厅提升改造资金。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计497.85万元，其中：基本支出280.12万元，占56.27%；项目支出217.73万元，占43.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数254.65万元，决算数497.85万元，预决算差异率95.5%，差异主要原因是项目支出的追加了文化强州专项扶持资金和展厅提升改造资金。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入729.37万元，与上年相比，减少309.05万元，降低29.76%。增减变化的主要原因是：人员减少5人，经费减少，厉行节约，日常公用经费减少。财政拨款支出484.32万元，与上年相比，减少525.7万元，降低52.04%，减少变化的主要原因是：博物馆提升改造项目还在筹划阶段，项目款未支出；文化强州项目款未支付完。其中：基本支出266.59万元，项目支出217.73万元。财政拨款结转结余511.21万元，与上年相比，增加153.16万元，增长42.77%。增减变化的主要原因是：追加博物馆提升改造项目款和文化强制项目款未支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数254.65万元，决算数729.37万元，预决算差异率186.42%，差异主要原因。追加博物馆提升改造项目款和文化强制项目款。财政拨款支出年初预算数254.65万元，决算数484.32万元，预决算差异率90.19%，差异主要原因博物馆提升改造项目款和文化强制项目款未支付。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入729.37万元。与上年相比，减少309.05万元，降低29.76%。增减变化的主要原因是：人员减少5人，经费减少，日常公用经费减少。一般公共预算财政拨款支出484.32万元。与上年相比，减少525.7万元，降低52.04%。减少变化的主要原因是博物馆提升改造项目款未支付。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），207文化体育与传媒支出728.47万元，229其他支出0.9万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出241.27万元，商品服务支出242.19万元，对个人和家庭的补助支出0.86万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数254.65万元，决算数729.37万元，预决算差异率186.42%，差异主要原因追加了文化强州专项扶持资金和展厅提升改造资金。一般公共预算财政拨款支出年初预算数254.65万元，决算数484.32万元，预决算差异率90.19%，差异主要原因文化强州专项扶持资金和展厅提升改造资金未支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余511.21万元。与上年相比，增加153.16万元，增长42.77%。

其中财政拨款结转结余511.21万元。与上年相比，增加153.16万元，增长42.77%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.62万元，比上年减少0.48万元，降低15.45%，减少原因是公务接待费压缩开支，减少接待。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无因公出国预算费用；公务用车购置及运行维护费支出2.09万元，占79.77%，比上年减少0万元，降低0%，原因是厉行节约，与上年持平；公务接待费支出0.53万元，占20.23%，比上年减少0.48万元，降低47.37%，减少原因是压缩公务接待次数，厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。州博物馆全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费2.09万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.09万元。主要用于车辆的保养，购买交强险和加油等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.53万元。具体是：国内公务接待支出0.53万元，主要是接待内地博物馆人员和厉行公事等。州博物馆国内公务接待18批次，205人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.3万元，决算数2.62万元，预决算差异率-20.60%，产生差异的原因是公务接待费压缩接待数量和人次。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无次预算项目；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因；没有购车。公务用车运行费预算数2.1万元，决算数2.09万元，预决算差异率-0.04%，产生差异的主要原因是公务用车压缩派车次数；公务接待费预算数1.2万元，决算数0.53万元，预决算差异率-55.83%，差异主要原因接待次数减少，压缩开支。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉州博物馆（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出24.45万元，比上年减少16.97万元，降低40.97%，主要原因厉行节约，压缩了电费、印刷费等开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额8.06万元，其中：政府采购货物支出5.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.54万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值32万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况

2018年由于年初制定文物回购项目计划全额完成。本年收到拨款20万元，实际支出19.95万元。按预期计划完成回购，如期完成年初既定目标，精心策划开展文物普及宣传教育文化活动，持续推进昌吉州民族大团结活动深入开展,不断提高城乡居民整体文化素质，为构建现代公共文化服务体系做出贡献。

民族团结是国家文化发展的战略目标之一。博物馆作为全民了解历史，了解民族的主阵地，责任重大。在今后的工作中，我们将继续加强当地文物的文化普及，增强服务能力，扩大宣传推广力度，丰富活动内容，增加流动博物馆的场次，为实现昌吉州社会稳定和长治久安总目标、文化强州战略做出更大贡献。

文物回购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文物回购项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为20万元，执行数为19.5万元，完成预算的99.75%。主要产出和效果：我馆将加强该项目的管理，细化年初工作方案，定期公开项目实施的阶段情况，并在年末将此项工作纳入业务工作考核，对项目完成情况进行总结自评，确保项目资金发挥最大能动性。

发现的问题及原因：未发现资金挪用和其他不良事宜，严格按照文物采购流程实施。下一步改进措施：文物回购前期工作通过媒体、微信等宣传，让更多的群众踊跃把保藏拿出来，和专家面对面互动，收购有价值有内涵的文物。

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			文物回购经费
预算单位			昌吉回族自治州博物馆
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		20		执行数：	19.95
其中：财政拨款		20		其中：财政拨款	19.95
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
计划保证收购流失在民间的精品文物，完成流动博物馆的巡展，丰富博物馆的藏品，让更多的人了解历史。				按计划圆满完成了文物的回购，确保经费范围内收到流失的文物。保证服务活动的正常开展，完成流动博物馆等巡展，保护文物，宣传文化特色，开展文化惠民政策，完成总目标80%。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	组织文物讲解		开展活动大于200场次	实际完成达到95%以上。
开办流动博物馆		开展活动大于15次	实际完成15次
文物回购		按要求完成回购	实际完次率95&
质量指标	组织文物讲解		≧100%	95%
开办流动博物馆		≧100%	90%
文物回购		≧100%	100%
时效指标	项目开始时间		长期	长期
指标2：
成本指标	投入资金		19.95万元	19.95万元
项目效果指标	经济效益 指标	指标1：		长期	长期
指标2：
……
社会效益 指标	指标1：		良好	良好
指标2：
……
生态效益 指标	指标1：
指标2：
……
可持续影响 指标	指标1：
指标2：
……
……
满意度 指标	满意度指标	指标1：		满意	满意
指标2：
……
……

2018年度，本部门博物馆免费开放资金203万元，博物馆提升改造项目款220万元，项目支出161.71万元，主要用于博物馆的正常运行，我馆精心策划开展主题文化活动，共覆盖上万余人次，持续推进昌吉州民族大团结活动深入开展,不断提高城乡居民整体文化素质，为构建现代公共文化服务体系做出贡献。博物馆提升改造项目计划正在进行中。

根据《免费开放专项资金管理暂行办法》规定，严格按照款项用途开支项目资金，无挤占挪用项目资金情况。每年不定期接受自治区文化厅项目资金检查小组的审查，确保每年资金使用落实到位。

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			博物馆免费开放资金
预算单位			昌吉回族自治州博物馆
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		423		执行数：	161.71
其中：财政拨款		423		其中：财政拨款	161.71
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
计划保证各项免费开放服务活动的正常开展，完成流动博物馆等巡展。				计保证各项免费开放服务活动的正常开展，完成流动博物馆等巡展，保护文物，宣传文化特色，开展文化惠民政策，完成总目标80%。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	组织文物讲解		开展活动大于2600场次	实际完成达到95%以上。
开办流动博物馆		开展活动大于60次	实际完成55次
培养优秀讲解员		3人以上	100%
质量指标	组织文物讲解		≧100%	95%
开办流动博物馆		≧100%	90%
环境、服务质量		≧100%	90%
时效指标	项目开始时间		长期	长期
成本指标	投入资金		161.71万元	161.71万元
指标2：
……
……
项目效果指标	经济效益 指标	指标1：		长期	长期
指标2：
……
社会效益 指标	指标1：		良好	良好
指标2：
……
……
满意度 指标	满意度指标	指标1：		满意	满意
指标2：
……
……

博物馆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，博物馆项目绩效自评得分为75分。项目全年预算数为423万元，执行数为161.71万元，完成预算的38.2%。主要产出和效果：民族团结是国家文化发展的战略目标之一。博物馆作为全民了解历史，了解民族的主阵地，责任重大。在今后的工作中，我们将继续加强基础设施建设，增强服务能力，扩大宣传推广力度，丰富活动内容，增加流动博物馆的场次，为实现昌吉州社会稳定和长治久安总目标、文化强州战略做出更大贡献。发现的问题及原因：博物馆更多地被看作是"藏宝"之地.事实上,博物馆绝对不仅仅是"藏宝"之地,作为大型公共文化设施的博物馆,更是一个自然科学、历史科学、社会科学等学科的知识宝库,肩负着提升公众文明知识素养的职责,是人类社会文明发展不可缺少的载体，让更多的群众和学生群体从参观中受到启发和更加热爱自己的这片热土。下一步改进措施：随着公众精神文化诉求的提升,博物馆的作用益发凸显出来,从其文化普及地位角度来看,博物馆是重要的社会文化推动力,其凭借开放性和公益性的特质,要让社会公众的精神文化诉求得以满足。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。207（类）02（款）01（项）：指行政运行。207（类）02（款）04（项）：指文物保护。207（类）02（款）05（项）：指博物馆 207（类）99（款）99（项）：指其他文化体育与传媒支出。

其他有关说明内容。 无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州博物馆

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州博物馆局2018年决算公开表.XLS