目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州统计局(以下简称自治州统计局)是自治州人民政府工作部门,为正处级。

（一）依照国家、自治区法律、法规、政策和自治州的统计调查计划,拟订自治州统计工作规章、制度和统计现代化建设规划,监督、检查统计法律、法规的实施。

（二）执行国家、自治区统一的国民经济核算体系、统

指标体系和基本统计制度及国家的统计标准;组织领导和监督检查各县(市)、自治州各部门的统计和国民经济核算工作负责地区生产总值统一核算、资产负债表编制和自然资源资产负债表编制工作。

（三）会同有关部门组织完成国家、自治区、自治州重大国情国力、区情区力和州情州力普查及抽样调查任务;拟订本地区各项统计计划、调查方案,审批各县(市)及自治州各部门的统计调查计划和调查方案。

（四）组织、协调各县(市)、自治州各部门的社会经济调查;汇总、整理全州的基本统计资料;对全州国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督向自治州党委、人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（五）统一核定、管理、公布全州性的基本统计资料,定期向社会公众发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。

（六）建立健全和管理州、县(市)统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织领导和管理全州统计数据库网络。

（七）积极推进统计制度方法改革,组织指导全州统计科学研究、统计业务技术教育、统计干部培训,提高全州统计工作水平。

（八）协助管理县(市)统计局正、副局长;管理全州统计部门的统计事业费。

（九）协调、组织完成国家、区、州的城市、农村社会经济调查及企业调查任务。

完成自治州党委、人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州统计局部门决算

纳入（单位）年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入805.80万元,与上年相比，减少112.55万元，降低12.25 %，减少变化主要原因是：人员减少,经济普查前期工作准备阶段；支出772.01万元,与上年相比，减少182.69万元，降低19.13 %，增减变化主要原因是：人员减少(一人辞职)，财政拨款的人员经费和公用经费减少；结余56.66万元，与上年相比，增加33.8万元，增长147.78%。增减变化主要原因是：全国第四次经济普查工作，所产生的费用跨年才能结算，因此项工作还未结束，2019年年初已返还。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计805.80万元，其中：财政拨款收入805.80 万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数573.20万元，决算数805.80万元，预决算差异率40.57%，差异主要原因人员减少。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计772.01万元，其中：基本支出534.13万元，占69.18%；项目支出237.87万元，占30.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数573.20万元，决算数772.01万元，预决算差异率34.68%，差异主要原因经济普查前期工作准备阶段。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入805.80万元，与上年相比，减少112.55 万元，降低12.25%。增减变化的主要原因是：人员减少，经济普查前期工作准备阶段。财政拨款支出772.01万元，与上年相比，减少136.52万元，降低15.02%。增减变化的主要原因是：人员减少，经济普查前期工作准备阶段。其中：基本支出534.13万元，项目支出237.87万元。财政拨款结转结余56.66万元，与上年相比，增加33.8万元，增长147.78%。增减变化的主要原因是：经济普查工作的开展。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数573.20万元，决算数805.80万元，预决算差异率40.57%，差异主要原因是：人员减少，经济普查前期工作准备阶段。财政拨款支出年初预算数573.20万元，决算数772.01万元，预决算差异率34.68%，差异主要原因是：人员减少，经济普查前期工作准备阶段。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入805.80万元。与上年相比，减少111.16万元，降低12.12%。增减变化的主要原因是：人员减少。一般公共预算财政拨款支出772.01万元。与上年相比，减少136.52万元，降低15.02%。增减变化的主要原因是：人员减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出755.70万元，社会保障和就业支出3.31万元，其他支出13万元。 按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出518.03万元，商品和服务支出253.98万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数573.20万元，决算数805.80万元，预决算差异率40.57%，差异主要原因是：人员减少，经济普查前期工作准备阶段。一般公共预算财政拨款支出年初预算数573.20万元，决算数772.01万元，预决算差异率34.68%，差异主要原因是：人员减少，经济普查前期工作准备阶段。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0 万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出 0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因 ：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余56.66万元。与上年相比，增加33.8万元，增长147.78%。

其中财政拨款结转结余56.66万元。与上年相比，增加33.8万元，增长147.78%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.48万元，比上年增加0.11万元，增长29.07%，增加原因是接待增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比上年减少0万元，增长0%，增加原因：严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费支出0.48万元，占100%，比上年增加0.11万元，增长29.07%，增加原因是：用于上级检查指导工作时的接待支出有所增长。如自治区统计局来昌吉调研、考察等工作。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。州统计局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于我单位日常公务出差、调研等公务用车的燃料费、修理费、过路费、停车费及保险费支出等等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.48万元。具体是：国内公务接待支出0.48 万元，主要是自治区统计局来昌吉调研、考察等工作。州统计局国内公务接待1批次，50人次, 接待用于上级检查指导工作时的接待支出。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.58万元，决算数0.48万元，预决算差异率17.24%，差异主要原因接待费减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，决算数0万元，预决算差异率0%，公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无，公务接待费预算数0.58万元，决算数0.48万元，预决算差异率17.24%，差异主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求和自治区十条规定执行，减少接待。

五、机关运行经费支出情况

2018年度州统计局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出16.10万元，比上年减少 33.21万元，降低67.34%，主要原因是：人员减少以及节约资金降低消耗和办公经费等原因。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额 11.88万元，其中：政府采购货物支出7.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.05万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，1、专项统计业务（城乡住户调查经费）项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是100%发放记账户记账补贴；二是无。发现的问题及原因：按照年度住户调查经费发放计划统一拨付到各县市统计局，县市统计局根据补贴标准将经费发放到调查户、辅助调查员手中，时间上不均匀。下一步改进措施：一是及时将经费发放到调查户、辅助调查员手中。

2、专项统计业务（城镇化率动态经费）项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是结合2019年人口变动抽样调查和2019年城乡划分工作一并进行县、乡、村分级培训。发现的问题及原因：一是培训集中有点困难。下一步改进措施：一是加强培训学习，质量抽查。

3、一般行政管理事务（统计年鉴印刷）项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成统计年鉴300本、月度卡片、领导干部手册等。发现的问题及原因：一是统计年鉴印刷进度缓慢。下一步改进措施：一是加快统计印刷进度，按时按期完成。

4、统计管理（网络改建）项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是信息系统网络主干网扩容改造，完成自治州统计信息系统网络二、三级主干网的扩容改造；二是系统网络二级主干网的网络带宽从目前的VPN方式改换为10M专线、三级网改为4M专线，用于承载各项统计业务应用数据传输和音频、视频数据及网络管理信息等。发现的问题及原因：一是安全隔离手段，构建计算机病毒防护体系有待提高。下一步改进措施：一是加强安全隔离，构建计算机病毒防护体系。

5、专项普查活动（业务工作经费）项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开展全州经济普查工作，会议安排、督导指导，组织实施州级经济普查专题培训。发现的问题及原因：一是培训内容较单一。下一步改进措施：一是充实普查培训内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2010501：一般公共服务支出统计信息事物行政运行。

2010502：一般公共服务支出统计信息事物一般行政管理事务。

2010505：一般公共服务支出统计信息事物专项统计业务。

2010506：一般公共服务支出统计信息事物统计管理。

2010507：一般公共服务支出统计信息事物专项普查活动。

2080705：社会保障和就业支出就业补助公益性岗位补贴。

2299901：其他支出。

其他有关说明内容。

无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州统计局

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州统计局.XLS