目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州特种设备检验检测所规格科级，负责昌吉辖区五县、两市、昌吉农业园区、新疆油田公司准东采油厂（沙南作业区、准东基地、火烧山作业区、探井作业区、吉祥作业区）、新疆油田公司彩南作业区、新疆油田公司石西作业区漠北转油站、新疆油田油气储运分公司、新疆采气一厂盆五作业区、新疆采气一厂呼图壁集注站、新疆采气一厂莫7莫11作业区、新疆油田公司华澳公司的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内机动车辆的监督检验和定期检验及安全阀校验、锅炉水处理设备检验、工业锅炉水（介）值的监测工作，负责全州各类特种设备作业人员考核工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州特种设备检验检测所部门决算包括：昌吉州特种设备检验检测所部门本级决算、所属单位决算等。

纳入昌吉州特种设备检验检测所2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉州特种设备检验检测所
2
…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2308.03万元,与上年相比，增加285.61万元，增长14.12%，增减变化主要原因是：人员增加（包括聘用专业技术人员）；支出2312.37万元,与上年相比，增加305.36万元，增长15.21%，增减变化主要原因是：人员增加（包括聘用专业技术人员）、检验业务收入增加随之成本费用增加；结余82.05万元，与上年相比，减少4.34万元，降低5.02%。增减变化主要原因是：人员增加（聘用专业技术人员）。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2308.03万元，其中：财政拨款收入2154.37万元，占93.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入153.67万元，占6.66%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1014.6万元，决算数2308.03万元，预决算差异率127.48%，差异主要原因是随着人员和业务量（收入）的增加、费用增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2312.37万元，其中：基本支出1992.29万元，占86.16%；项目支出320.08万元，占13.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1014.6万元，决算数2312.37万元，预决算差异率127.91%，差异主要原因是随着人员和业务量（收入）的增加、费用增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2154.37万元，与上年相比，增加132.18万元，增长6.54%。增减变化的主要原因是：2018年业务人员费用增加。财政拨款支出2220.88万元，与上年相比，增加214.09万元，增长10.67%。增减变化的主要原因是：业务人员费用及业务成本费用增加。其中：基本支出1901.88万元，项目支出319万元。财政拨款结转结余19.88万元，与上年相比，减少66.51万元，降低76.99%。增减变化的主要原因是：支出较上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1014.6万元，决算数2154.37万元，预决算差异率112.34%，差异主要原因是2018年人员增加、根据业务需要聘用了专业技术业务人员随之费用增加。财政拨款支出年初预算数1014.6万元，决算数2220.88万元，预决算差异率118.89%，差异主要原因是2018年人员增加、根据业务需要聘用了专业技术业务人员随之费用增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2154.37万元。与上年相比，增加131.95万元，增长6.52%。增减变化的主要原因是：2018年检验业务量的增多、人员增加、随之费用增加。一般公共预算财政拨款支出2220.88万元。与上年相比，增加214.09万元，增长10.67%。增减变化的主要原因是：人员增加、随之费用增加。其中：按功能分类科目：201一般公共服务支出2220.88万元。按经济分类科目：301工资福利支出1322.22万元，303对个人家庭的补助29.45万元，302商品和服务支出239.40万元，310资本性支出629.80万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1014.6万元，决算数2154.37万元，预决算差异率112.34%，差异主要原因是人员费用及业务成本费用增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1014.6万元，决算数2220.88万元，预决算差异率118.89%，差异主要原因是业务人员费用及业务成本费用增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余82.05万元。与上年相比，减少4.34万元，降低5.02%。

其中财政拨款结转结余19.88万元。与上年相比，减少66.51万元，降低76.99%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.6万元，比上年减少13.35万元，降低63.72%，减少的原因是本年度公务用车费用降低13.35万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是，无；公务用车购置及运行维护费支出7.6万元，占100%，比上年降低13.35万元，降低63.72%，降低的原因是本年度公务用车费用降低13.35万元；公务接待费支出0万元，占%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州特种设备检验检测所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费7.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.6万元。主要用于特种设备检验检测业务等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量10辆，保有量为10辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。昌吉州特种设备检验检测所国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.6万元，决算数7.6万元，预决算差异率0%，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数7.6万元，决算数7.6万元，预决算差异率0%，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

五、机关运行经费支出情况

昌吉州特种设备检验检测所是事业单位、日常公用经费550.21万元，比上年增加247.22万元，增长81.59%，主要原因是：1、检验业务收入增加相对的业务费用成本增加，2、增加在编人员3名（研究生）、增加专业技术人员（聘用）18名相对的日常公用经费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额510.42万元，其中：政府采购货物支出510.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值54.88万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：检验检测业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备1套，计147万元，其他仪器设备合计1663.52万元。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，昌吉州特种设备检验检测所预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

昌吉州特种设备检验检测所项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，质量技术监督行政执法及业务管理项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为319万元，执行数为319万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是依据我所三定方案赋予的职责，负责宣传并贯彻执行国家和自治区有关质量技术监督工作的法律、法规和方针、政策、研究制定并组织实施自治州质量技术监督相关政策措施，；二是完成了昌吉州特种设备的安全检验检查，确保了特种设备的安全正常运行。发现的问题及原因：报检的特种设备得不到及时检验以及检验后的设备不能及时出具检验报告。主要原因是：随着社会经济的快速发展，特种设备数量也快速增加，现有检验人员远远满足不了特种设备检验工作的需要。下一步改进措施：一是加强能力建设，不断提升检验人员综合素质，提高现有检验人员工作效率；二是继续聘用专业技术人员，解决人机不匹配和人员严重不足的困难。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）17（款）50（项）：指一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（质量技术监督与检验检疫事务）（项）。201（类）17（款）06（项）：指一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）。

其他有关说明内容。 无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州特种设备检验检测所

2019年9月20日

附件：新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州特种设备检验检测所部门决算.XLS