目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、运用各种文化艺术手段，寓教于乐，对青少年儿童进行共产主义教育、文化科学知识教育、生产劳动教育及体育、美育等方面的业余教育。

2、以社会效益、人才效益为主导，在保证社会效益的前提下，努力实现社会效益、经济效益和人才效益的有机统一。

3、通过青少年活动中心和校内外开展形式多样、内容丰富的兴趣培训班、科普活动班、青少年军警校、法制税校、春夏秋冬令营等，丰富青少年儿童的生活，发展对他们科学、技术、体育、艺术、等方面的兴趣和创造才能，为培养社会主义合格的接班人创造良好的学习环境。

4、组织自治州青少年儿童与州内外青少年儿童的交流与学习，组织参加全国、区、州大赛，增进地区间青少年儿童的了解与友谊。

5、指导各县市青少年活动中心（青少年宫）的工作

6、承办昌吉州团委交办的各项工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州青少年活动中心（单位）部门决算包括：昌吉州青少年活动中心（单位）部门本级决算。

纳入昌吉州青少年活动中心（单位）2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉州青少年活动中心本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入165.5万元,与上年相比，增加41.5万元，增长33.52%，增减变化主要原因是：2017年7月昌吉州青少年活动中心账户与昌吉州团委账户分立，昌吉州青少年活动中心于2017年7月开始独立核算，故收入增加；支出129.4万元,与上年相比，增加24.9万元，增长23.81%，增减变化主要原因是：2017年7月昌吉州青少年活动中心账户与昌吉州团委账户分立，昌吉州青少年活动中心于2017年7月开始独立核算，故支出增加；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：2018年决算无结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计165.5万元，其中：财政拨款收入96万元，占58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入69.46万元，占42%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数94.38万元，决算数165.4万元，预决算差异率75.24%，差异主要原因福建援疆拨付20万元、昌吉州团委拨付10万元民乐团建设资金、青少年活动中心课外素质教育培训收入41.02万。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计129.4万元，其中：基本支出129.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数94.38万元，决算数129.4万元，预决算差异率37.10%，差异主要原因昌吉州青少年活动中心学生课外素质教育培训老师劳务费和昌吉州青少年活动中心在职人员2017年绩效奖金。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入96万元，与上年相比，增加15万元，增长18.47%。增减变化的主要原因是：人员工资及社保福利费正常增长，故财政拨款收入增加。财政拨款支出96万元，与上年相比，增加9万元，增长9%，增减变化的主要原因是：人员工资及社保福利费正常增长，故财政拨款支出增加。其中：基本支出96万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无财政拨款结转结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数94.38万元，决算数96万元，预决算差异率1.7%，差异主要原因2018年7月工资正常增资。财政拨款支出年初预算数94.38万元，决算数96万元，预决算差异率1.7%，差异主要原因2018年7月工资正常增资。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入96万元。与上年相比，增加15万元，增长16%。增减变化的主要原因是：人员工资及社保福利费正常增长。一般公共预算财政拨款支出96万元。与上年相比，增加15万元，增长16%。增减变化的主要原因是：人员工资及社保福利费正常增长。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出96万元，其他支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出83.06万元，商品和服务支出4.34万元，对个人和家庭的补助8.6万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数94.38万元，决算数96万元，预决算差异率1.7%，差异主要原因2018年7月工资正常增资。一般公共预算财政拨款支出年初预算数94.38万元，决算数96万元，预决算差异率1.7%，差异主要原因2018年7月工资正常增资。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无变化。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无变化。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无变化。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无变化。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州青少年活动中心单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：没有。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。昌吉州青少年活动中心单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.18万元，决算数0万元，预决算差异率100%，差异主要原因2018年我单位无公务接待支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2018年无因公出国支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2018年无公务用车购置支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2018年无公务用车运行费支出；公务接待费预算数0.18万元，决算数0万元，预决算差异率100%，差异主要原因2018年无公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉州青少年活动中心单位（事业单位）日常公用经费4.34万元，比上年减少2.34万元，降低35%，主要原因是减少日常公用经费支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

本单位2018年度无项目支出。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设立项级科目的其他项目支出。

事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

201一般公共服务支出（类）29群众团体事务（款）一般行政管理事务50（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州青少年活动中心

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州青少年活动中心.XLS