目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

对各团体会员开展联络、协调、服务工作，通过组织学习、深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论、文艺评奖、书刊出版、人才培训、对外交流和权益保护等各项工作。

本单位内设三个部门分别是1、办公室、2、北庭文化研究会办公室、3、组织联络室。下设科技事业单位：昌吉州美术馆（昌吉州书画院、文艺创作研究室）。人员编制情况：参公编制10人，实有9人，事业编制5人，实有5人。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州文联部门决算包括：昌吉州文联部门本级决算,无所属单位决算。

纳入昌吉州文联2019年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉州文联

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入533.09万元,与上年相比，增加42.19万元，增长8.5%，增减变化主要原因是：文联协会工作经费增加及追加文艺创作扶持资金；支出506.38万元,与上年相比，减少28.11万元，降低5.2%，增减变化主要原因是：侧重于重点文学艺术活动交流，减少协会活动文化交流；结余184.42万元。与上年相比，增加26.26万元，增长16%。增减变化主要原因是：文化强州专项尚未完结。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计533.09万元，其中：财政拨款收入464.18万元，占87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入68.91万元，占12.9%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数321.75万元，决算数533.09万元，预决算差异率66%，差异主要原因追加了文化强州专项扶持资金和访惠聚工作经费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计506.38万元，其中：基本支出304.76万元，占60%；项目支出201.62万元，占40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数321.75万元，决算数506.38万元，预决算差异率57%，差异主要原因主要是逐年增加的社会保险和住房金及追加专项扶持资金。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入464.18万元，与上年相比，增加58.47万元，增长14.4%。增减变化的主要原因是：追加了文化强州专项扶持资金和访惠聚工作经费。财政拨款支出450.6万元，增加1.3万元，增长2%，增减变化的主要原因是：逐年增加的社会保险和住房金及各协会工作经费。其中：基本支出248.98万元，项目支出201.62万元。财政拨款结转结余171.29万元。与上年相比，增加13.13万元，增长8.30%。增减变化的主要原因是：文化强州专项扶持项目尚未完结。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数321.75万元，决算数464.18万元，预决算差异率44%，差异主要原因追加了文化强州专项扶持资金和访惠聚工作经费。财政拨款支出年初预算数321.75万元，决算数450.60万元，预决算差异率40%，差异主要原因是逐年增加的社会保险和住房金及追加项目工作经费，还有文联年初新增1人。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入464.18万元。与上年相比，增加58万元，增长14.4%。增减变化的主要原因是：追加了文化强州专项扶持资金和访惠聚工作经费。一般公共预算财政拨款支出450.60万元。与上年相比，增加1.3万元，增长2%。增减变化的主要原因是：逐年增加的社会保险和住房金及各协会工作经费。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），文化体育与传媒支出（207类）425.40万元，其他支出（229类）25.2万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出214.25万元，商品和服务支出228.40万元，对个人和家庭的补助支出2.23万元，其他资本性支出5.72万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数321.75万元，决算数464.18万元，预决算差异率44%，差异主要原因追加了文化强州专项扶持资金和访惠聚工作经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数321.75万元，决算数450.60万元，预决算差异率40%，差异主要原因逐年增加的社会保险和住房金及追加项目工作经费，还有文联年初新增1人。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位没有政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因没有政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因没有政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余184.42万元。与上年相比，增加26.26万元，增长16%。

其中财政拨款结转结余171.29万元。与上年相比，增加13.13万元，增长8.30%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4万元，比上年减少0.03万元，降低7%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，没有因公出国（境）经费和公务用车购置费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加费支出；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占100%，比上年减少0.03万元，降低7%，原因是2018年单位更加注重合理安排公务用车。较上年度公务用车运行维护费变化不大，主要是本单位车辆使用已接近折旧年限，维修成本加大，节能降耗的空间不大；公务接待费支出0万元，占0%，与上年持平原因是单位严控公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州文联单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位没有此项经费。

公务用车购置及运行维护费4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元。主要用于支付车辆维修、加油、保险等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无招待费用。昌吉州文联国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.32万元，决算数4万元，预决算差异率-7.4%，差异主要原因我单位严格执行中央八项规定，厉行节俭提高公务用车效率。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无此项支出；公务用车运行费预算数4.01万元，决算数4万元，预决算差异率-1%，差异主要原因提高公务用车效率；公务接待费预算数0.31万元，决算数0万元，预决算差异率100%，差异主要原因单位严控公务接待。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉州文联（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出32.50万元，比上年31.24万元增加1.26万元，增长4%，主要原因是2018年1月新增1人。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额10.66万元，其中：政府采购货物支出3.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.38万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值40.89万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：轿车和小型客车各1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、文联各协会年度业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文联各协会年度业务经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是组织文艺工作者走进基层慰问演出和举办合唱、书法摄影等文化交流活动；二是举办文学作品诵读会及优秀作品研讨会，三是举办摄影、书法非遗剪纸作品展等。发现的问题及原因：让更多的文艺工作者参与坚定文化自信。下一步改进措施：引导文艺工作者深入生活关注社会。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			文联各协会年度业务经费
预算单位			昌吉州文联
预算 执行 情况 （万元）	预算数：				执行数：
其中：财政拨款		105万元		其中：财政拨款	105万元
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
加强文艺合作交流提升本土文艺创作能力，开展主题文艺创作，促进文艺事业的发展。				州文联专项业务经费已按照预算计划如期完成年初既定目标，精心策划开展主题文艺创作加强文艺宣传，不断壮大文艺工作者队伍借助援疆省份文艺资源优势宣传和塑造良好昌吉形象。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：		组织文艺工作者走进牧区、农区、社区开展采风创作、慰问演出。“新时代的颂歌”高雅艺术合唱音乐会走进校园、园区活动及走进军营赠送书法、摄影作品等慰问演出。	6次
指标2：		举办“我读冰心”“爱意盈怀”冰心作品诵读会	1场
……		闽昌摄影作品联展、赵磊新疆风光摄影展及第五回书法作品展	3次
数量指标	指标1：		邀请国内摄影名家举办专题摄影沙龙	2场次
指标2：		“闽昌精粹”非遗剪纸艺术联展	1次
……		杨立新文学作品研讨会	1次
时效指标	指标1：
指标2：
成本指标	指标1：
指标2：
项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
社会效益 指标	指标1：		各协会举办丰富多彩的文化交流活动，展示昌吉良好形象	参与人数达数百人、作品展览社会各界观众络绎不绝
指标2：
生态效益 指标	指标1：
指标2：
可持续影响 指标	指标1：		围绕《纪要》精神聚焦总目标，坚定文化自信，引导文艺工作者深入生活关注社会	以文艺的形式用心用力用情讲好昌吉故事
满意度 指标	满意度指标	指标1：		得到社会各界认可	满意度达98%

2、访惠聚工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚工作经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为25.2万元，执行数为25.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开展“我们的中国年”“送光明·照亮生活”“党旗映天山”“翰墨庙尔沟”书法培训；二是解决办事大厅供暖设施、村文化室更新桌椅、健康体检、冬季吃菜等。发现的问题及原因：为村民多办实事和好事。下一步改进措施：发展生产、解决就业等。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			访惠聚工作经费
预算单位			昌吉州文联
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		252000元		执行数：	252000元
其中：财政拨款		252000元		其中：财政拨款	252000元
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
切实发挥好“访惠聚”工作队单位的后盾作用，为驻村组脱贫攻坚、生产方式转变、劳动力转移、产业发展等出谋划策。				州文联“访惠聚”专项业务经费已按计划完成既定目标。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：		开展“我们的中国年”“送光明·照亮生活”“党旗映天山”“翰墨庙尔沟”书法培训	4次
指标2：		解决办事大厅供暖设施、村文化室更新桌椅、健康体检、冬季吃菜等	4次
数量指标	指标1：
时效指标	指标1：
指标2：
成本指标	指标1：
指标2：
项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
指标2：
社会效益 指标	指标1：		开展各类联谊活动、主题党日等20场次，大宣讲17场次	覆盖群众4900余人次
指标2：
生态效益 指标	指标1：
指标2：
可持续影响 指标	指标1：		为群众办好事、办实事	在干部职工和农牧民中形成浓厚的民族团结的氛围
满意度 指标	满意度指标	指标1：		发展生产、解决就业等	满意度98%

3、文化强州专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化强州专项资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为85万元及上年应返还33.03万元，执行数为71.42万元，完成预算的60%。主要产出和效果：首批确定文艺创作扶持项目35个。发现的问题及原因：由于项目及参与人数较多，申报、评选到最终确定时间跨度较长。下一步改进措施：提高工作效率尽快结项。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			文化强州专项资金
预算单位			昌吉州文联
预算 执行 情况 （万元）	预算数：				执行数：
其中：财政拨款		714179.01元		其中：财政拨款	714179.01元
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
加强文艺合作交流，扶持发展优秀群众文艺作品，提升本土文艺创作能力。。				州文联专项业务经费已按照预定计划如期完成年初既定目标，首批昌吉州文艺创作扶持项目共确定了35个，认真做好中期评估和结项验收工作，确保每个项目达到预期目的。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：		首批确定文艺创作扶持项目	35个
指标2：
时效指标	指标1：
指标2：
成本指标	指标1：
指标2：
项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
指标2：
社会效益 指标	指标1：		确定首批扶持项目并在“北庭雅集”公众号和《昌吉日报》公示	促进和推动昌吉州文艺原创能力的提升，以此形成昌吉州文化事业的“百花齐放”的局面
生态效益 指标	指标1：
指标2：
……
可持续影响 指标	指标1：		促进和推动昌吉州文艺原创能力的提升	形成昌吉州文艺事业“百花齐放”的局面
满意度 指标	满意度指标	指标1：		得到社会各界认可	满意度达98%
指标2：

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。207（类）01（款）01（项）行政运行:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。207（类）01（款）02（项）一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出：指其他用于文化和旅游方面的支出。229（类）99（款）01（项） 其他支出：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州文联

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州文学艺术界联合会2018年决算公开表.XLS