目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州疾病预防控制中心部门决算包括：昌吉州疾病预防控制中心部门本级决算。

纳入昌吉州疾病预防控制中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉州疾病预防控制中心本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2134.39万元,与上年相比，增加113.38万元，增长5.61%，增减变化主要原因是：2018年新增了财政拨款食品安全风险设备购买项目188万元；支出2067.21万元,与上年相比，减少177.2万元，降低7.9%，增减变化主要原因是：项目支出中设备采购比上年减少了，业务经费也比上年有所减少，基本支出中水电费由昌吉市缴纳，减少了当年开支；结余325.52万元，与上年相比，增加167.39万元，增长105%。增减变化主要原因是：食品安全风险设备采购剩余94.19万元在来年支付，重大项目经费90.32在11月到账全部结转。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2134.39万元，其中：财政拨款收入2034.68万元，占95.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入14.42万元，占0.7%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入85.29万元，占3.98%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1510.42万元，决算数2134.39万元，预决算差异率41.31%，差异主要原因项目经费、人员的绩效奖金、驻村经费不在预算中列支。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2067.22万元，其中：基本支出1870.90万元，占90.5%；项目支出196.32万元，占9.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1510.42万元，决算数2067.22万元，预决算差异率36.86%，差异主要原因项目经费开支、人员的绩效奖金和两奖、驻村经费均不在预算中列支。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2034.68万元，与上年相比，增加168.77万元，增长9.04%。增减变化的主要原因是：2018年新增了财政拨款食品安全风险设备购买项目188万元。财政拨款支出1867.19万元，与上年相比，减少186.24万元，降低9.07%，增减变化的主要原因是：食品安全风险设备购买支付了50%货款，余款来年再付，我中心与昌吉市疾控中心联合办公楼的水电费2018年是由昌吉市疾控中心支付。其中：基本支出1670.87万元，项目支出196.32万元。财政拨款结转结余325.52万元，与上年相比，增加167.39万元，增长105%。增减变化的主要原因是：食品安全风险设备采购剩余94.19万元在来年支付，重大项目经费90.32在11月到账全部结转。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1510.42万元，决算数2034.68万元，预决算差异率34.7%，差异主要原因项目经费、人员的绩效奖金、驻村经费不在预算中列支。财政拨款支出年初预算数1510.42万元，决算数1867.19万元，预决算差异率23.62%，差异主要原因项目经费开支、人员的绩效奖金和两奖、驻村经费均不在预算中列支。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2034.68万元。与上年相比，增加168.76万元，增长8.29%。增减变化的主要原因是：2018年财政拨付了食品安全风险购买设备项目资金。一般公共预算财政拨款支出1867.18万元。与上年相比，减少186.25万元，降低9.07%。增减变化的主要原因是：项目支出减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），科学技术支出8万元，医疗卫生和计划生育支出1850.52万元，其他支出8.66万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资及福利支出1501.69万元，商品及服务支出245.84万元，对个人及家庭的补助18.58万元，其他资本性支出101.07万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1510.42万元，决算数2034.68万元，预决算差异率34.71%，差异主要原因重大项目资金、访惠聚项目资金均不在预算中列示。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1510.42万元，决算数1867.18万元，预决算差异率23.62%，差异主要原因重大项目资金、访惠聚项目资金均不在预算中列示。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我中心无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我中心无政府基金预算支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我中心无政府基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我中心无政府基金预算支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余325.52万元。与上年相比，增加167.39万元，增长105%。

其中财政拨款结转结余325.52万元。与上年相比，增加167.39万元，增长105%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算32.61万元，比上年减少9.49万元，降低22.5%，减少原因是严控公务接待费用的标准和接待次数，接待费比上年减少了2.08万元，公车运行费用的减少主要是报废了一辆车，运行费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是我中心无因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出31.72万元，占97.3%，比上年减少7.41万元，降低18.92%，减少原因是2018年报废一辆车车辆燃油费和维修费都有所下降；公务接待费支出0.90万元，占2.7%，比上年减少2.08万元，降低70.03%，减少原因是中心严控接待的标准和接待次数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州疾病预防控制中心单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费31.72万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费31.75万元。主要用于车辆保险费、维修费、燃油费、过路过桥费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量9辆，保有量为9辆。

公务接待费0.90万元。具体是：国内公务接待支出0.90万元，主要是用于因公发生的工作餐费支出等。昌吉州疾病预防控制中心单位国内公务接待10批次，120人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数33.99万元，决算数32.61万元，预决算差异率-4.06%，差异主要原因严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我中心未安排因公出国费用；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我中心未安排公务用车购置费；公务用车运行费预算数32万元，决算数31.72万元，预决算差异率-0.88%，差异主要原因严格控制车辆费用；公务接待费预算数1.99万元，决算数0.90万元，预决算差异率-54.77%，差异主要原因严格控制接待次数和接待标准。

五、机关运行经费支出情况

2018单位（事业单位）日常公用经费150.6万元，比上年减少151.42万元，降低50.13%，主要原因是严格按照政府支出科目管理开支，中心的水电费由昌吉市疾控中心支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额43.09万元，其中：政府采购货物支出8.35万元、政府采购工程支出2.32万元、政府采购服务支出32.42万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆9辆，价值205.72万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

艾滋病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，艾滋病防治项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：艾滋病防治保障体系进一步健全和完善，疫情快速增长得到遏制，疫情总体趋于平稳，疫情位于全疆第八位；社会各界广泛参与，多部门在防治中昂的优势得到发挥；各类有效的干预措施在我州全面推广实施。发现的问题及原因：

1、部分艾防委成员单位工作职责并未落到实处，对艾滋病防治的艰巨性和紧迫性认识不足，组织协调薄弱，措施不力，监督评估体系仍然不够完善。

2、艾滋病流行的危险因素仍将长期存在，落实“四免一关怀”政策任务繁重，艾滋病病毒感染者和病人对其医疗、生活、就业等方面的需求越来越高。

3、男男性行为者和低档暗娼及青少年学生等人群感染人数不断上升，缺乏有效干预措施，遏制艾滋病向一般大众人群传播存在较大困难。

4、防治队伍的人员编制、数量、结构、待遇并没有出现相应的增加，人员更换频繁，甚至出现流失，艾滋病防治工作处于长期疲劳作战，力不从心不利局面。

下一步改进措施：

1、建议加快拨付专项经费频率，加大经费审查和管理力度，确保项目顺利实施。

2、建议相关部门办加大对项目执行县市单位的现场督导频次和力度。

3、建议自治区及州艾防委多举办能力建设培训班和工作经验交流会议。

有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018 年度）
项目名称			性病艾滋病综合防治项目
预算单位			昌吉州疾病预防控制中心
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		20万元		执行数：	20万元
其中：财政拨款		20万元		其中：财政拨款	20万元
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
总目标是在项目实施地区降低艾滋病病毒在人群中的传播并减轻艾滋病带来的影响；在项目实施中动员社会各界的力量广泛参，促进多部门参与艾滋病防治工作，使更多的资源投入到艾滋病防治工作中，发挥多部门在防治艾滋病中的优势，遏制艾滋病的传播和流行。				艾滋病防治保障体系进一步健全和完善，疫情快速增长得到遏制，疫情总体趋于平稳，疫情位于全疆第八位；社会各界广泛参与，多部门在防治中昂的优势得到发挥；各类有效的干预措施在我州全面推广实施。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	全年计划扩大监测人数		60万人次	实际完成83.29万人次，完成计划的138.3%
国家暗娼、吸毒人群哨点监测计划任务		1050人	实际完成1050人，完成计划的100%
新增抗病毒治疗		135人	实际完成185人，完成计划的136%
艾滋病业务培训		70人	实际完成100人。
完成县市督导		2次/年	实际完成3次
质量指标	抗病毒治疗覆盖率		75%	实际完成78%
城镇居民、农村居民、在校学生的艾滋病知晓率应达到		85%、80%、80%以上。	城镇居民、农村居民、在校学生的艾滋病实际知晓率分别为84.6.%、80%、89%。
艾滋病感染者和病人接受随访检测比例		80%以上	艾滋病感染者和病人实际接受随访检测比例达90.%。
时效指标	指标1：
指标2：
……
成本指标	指标1：
指标2：
……
项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
指标2：
……
社会效益 指标	指标1：
指标2：
……
生态效益 指标	指标1：
指标2：
……
可持续影响 指标	指标1：
指标2：
……
满意度 指标	满意度指标	指标1：
指标2：
……

包虫病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，包虫病防治项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元，执行数为2.9万元，完成预算的72.5%。主要产出和效果：包虫病防治项目工作进一步加强，成立了领导小组，政府牵头落实各部门职责。包虫病防治人员培训，设备使用进一步提升，包虫病发现及诊疗更加规范。包虫病免费药物治疗，对符合条件的患者医保报销外补助8000元。2018年我州包虫病B超筛查任务量为76000人，完成87284人，新发现包虫病患者169人，患病率为0.19%。犬粪采集任务为11000份，已完成11250份，阳性率为1.01%。摸底犬共计71035只，登记驱虫犬数为66063只，驱虫率为93%。项目支出后的实际状况达到项目预算目标设定情况，有效遏制了包虫病的发病率。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018 年度）
项目名称			包虫病防治项目
预算单位			昌吉州疾控中心
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		4		执行数：	2.29
其中：财政拨款		4		其中：财政拨款	2.29
其他资金		0		其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
目标1：实现政府领导、多部门协作、全社会协同、大众参与的包虫病防治机制进一步完善. 目标2：包虫病防治服务能力不断提升，实现及早发现并全程规范治疗. 目标3：医疗保障政策逐步完善，患者负担进一步减轻，减少和控制包虫病的发生.				目标1包虫病防治项目工作进一步加强，成立了领导小组，政府牵头落实各部门职责。 目标2：包虫病防治人员培训，设备使用进一步提升，包虫病发现及诊疗更加规范。 目标3：包虫病免费药物治疗，对符合条件的患者医保报销外补助8000元。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	B超筛查		76000人	87284人
犬粪采集任务		11000份	11250份
质量指标	犬登记管理率达		85%	93%
核心防治知识知晓率		90%	93.6%
人群包虫病患病率		1%以下	0.19%。
时效指标	包虫病规范化治疗率		85%	92.5%
指标2：
成本指标	对基层结核病防治工作的培训		100%	100%
指标2：
项目效果指标	经济效益 指标	包虫病规范化治疗率		85%	92.5%
犬登记管理率达		85%	93%
人群包虫病患病率		1%以下	0.19%。
社会效益 指标	核心防治知识知晓率		90%	93.6%
人群包虫病患病率		1%以下	0.19%。
生态效益 指标	指标1：
指标2：
……
可持续影响 指标	核心防治知识知晓率		90%	93.6%
指标2：
……
满意度 指标	满意度指标	核心防治知识知晓率		90%	93.6%
指标2：
……

地方病防治项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地方病防治项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为4.15万元，完成预算的83%。主要产出和效果：坚持预防为主、防治结合防治，地方病防治工作呈现出良好的发展态势，数量指标及社会效益指标方面取得了长足的进步和发展，在维护社会面稳定，优化经济环境发面起到重要作用。其中数量指标：碘盐覆盖率 90%以上合格碘盐食用率90%以上，盐碘中位数在 21-39mg/kg，8-10周岁儿童甲状腺肿大率 <5% 饮水氟含量（农村小型集中式供水）≤1.2mg/L当地出生居住的8-12周岁儿童氟斑牙患病率 ≤30%，家庭主妇碘缺乏病知识知晓率90%以上 儿童地方病碘缺乏病知识知晓率90.00%以上。发现的问题及原因：1、国家卫生健康委疾控局调整或终止项目；2、在实施地方病防治监测工作的过程中，项目经费未落实或经费保障不足；3、项目所需检测设备不能满足国家新标准的要求；4、专业技术人员保障不足或人员能力不能满足项目新的要求。

有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			地方病防治项目
预算单位			昌吉州疾病预防控制中心
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		5		执行数：	4.15
其中：财政拨款		5		其中：财政拨款	4.15
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
进一步完善“政府领导、部门配合、社会参与、经费保障”的长效工作机制				目标1政府牵头落实《全国地方病防治“十三五”规划》以及《新疆维吾尔自治区地方病防治“十三五”规划（2016-2020年）》目标2：地方病防治人员培训，设备使用进一步提升，地方病发现及诊疗更加规范。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	碘盐覆盖率		90%	90%
合格碘盐食用率		90%	90%
盐碘中位数		21-39mg/kg	21-39mg/kg
质量指标	8-10周岁儿童甲状腺肿大率		<5%	<5%
饮水氟含量（农村小型集中式供水）		≤1.2mg/L	≤1.2mg/L
当地出生居住的8-12周岁儿童氟斑牙患病率		≤30%	≤30%
时效指标	指标1：
指标2：
……
成本指标	指标1：
指标2：
……
项目效果指标	经济效益 指标	家庭主妇碘缺乏病知识知晓率		90%	90%
儿童地方病碘缺乏病知识知晓率		90.00%	90.00%
……
社会效益 指标	指标1：
指标2：
……
生态效益 指标	指标1：
指标2：
……
可持续影响 指标	指标1：
指标2：
……
满意度 指标	满意度指标	指标1：
指标2：
……

结核病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，结核病防治项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元，执行数为14.8万元，完成预算的74%。主要产出和效果：根据昌吉州结核病防治工作计划与项目绩效目标对比，项目经济效益、社会效益，数量指标、可持续性影响指标均在项目支出后的实际状况取得良好效益，大部分指标预期值达到及超过项目预算目标设定情况，有效遏制了结核病的发病率。发现的问题及原因：其中耐药可疑者患者筛查率为32.4%、公众结核病核心知识知晓率为75%未达到指标预期值，对基层结核病防治工作督导2次为达到目标值，分析原因是1、昌吉州各县市实验室技术能力有待进一步提高；2、结核分枝杆菌阳性菌株上送不及时，影响结核杆菌的生长质量；3、结核病宣传方式较单一，达不到大众结核病防治知识知晓率全覆盖；4、结核病防治经费逐年缩减，在一定程度上影响结核病防治知识的宣传力度。

下一步改进措施：1、根据“十三五”规划，加强各县市结核病防治人员的培训工作，提高疾控中心及定点医院实验室人员技术操作水平。2、加强对所属县市结核病防治工作的督导，加强社区、乡镇卫生院患者管理能力。3、加强公众结核病核心知识知晓率宣传力度工作。提高群众对结核病核心知识的知晓率。4、督促各县市定点医院实验室Gene-Xpert分子生物学检测仪器的使用率，提高结核病患者发现及耐药可疑患者筛查的早发现、早诊断、早治疗，提高病原学阳性检出率。5、继续贯彻落实自治区疾控下发的集中收治+营养早餐项目，保障结核病患者规划法管理及治疗。6、落实各县市疾控中心实验室痰培养工作向定点医院交接工作，保障痰标本的培养及时性，提高痰结核分枝杆菌阳性检出率。

有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			结核病防治项目
预算单位			昌吉州疾控中心
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		20万元		执行数：	14.8万元
其中：财政拨款		20万元		其中：财政拨款	14.8万元
其他资金		0		其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
目标1：实现政府领导、多部门协作、全社会协同、大众参与的结核病防治机制进一步完善. 目标2：结核病防治服务能力不断提升，实现及早发现并全程规范治疗. 目标3：医疗保障政策逐步完善，患者负担进一步减轻，结核病疫情势头得到明显遏制.				目标1结核病“三位一体”防治模式进一步加强，政府牵头落实《昌吉州结核病防治规范》。 目标2：结核病防治人员培训，设备使用进一步提升，结核病发现及诊疗更加规范。 目标3：结核病门诊100%报销及住院90%报销制度落实，患者负担进一步减轻。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	报告结核病患者和疑似肺结核患者总体到位率		95%	97.8%
肺结核患者病原学阳性率		40%	40%
病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率		95%	100%
耐多药肺结核高危人群筛查率		95%	32.4%
质量指标	肺结核患者成功治疗率		90%	98.2%
基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率		90%	100%
肺结核患者规范服药率		90%	96%
对基层结核病防治工作督导		4次	2次
时效指标	学校结核病及突发公共卫生事件及时处置率		100%	100%
成本指标 ……	肺结核患者抗结核FDC药品使用率		80%	85%
对基层结核病防治工作的培训		100%	100%
项目效果指标	经济效益 指标	涂阳肺结核患者治愈率		85%	98.2%
肺结核患者完成治疗率		85%	95.8%
社会效益 指标	公众结核病防治核心知识知晓率		85%	75%
肺结核患者报告发病率		90%	62%
肺结核患者登记率		100%	59.7%
可持续影响 指标	公众结核病防治核心知识知晓率		85%	75%
结核病防治健康促进及百千万志愿者结核病防治知识传播活动		80%	82%
满意度 指标	满意度指标	结核病防治工作知晓率调查		85%	75%

扩大免疫规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扩大免疫规划项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为8.86万元，完成预算的88.6%。主要产出和效果：（1）数量目标。开展二轮脊灰补充免疫活动，培训人员60人次，督导驻县市督导和巡回督导18人次；开展4.25宣传活动，制作版面、印制宣传品；培训下级人员200人次，督导各县（市）4次，完成预定目标。

（2）质量目标。配送59万余剂次疫苗，2轮服苗率均达到95%以上，顺利通过自治区快速评估，培训考核合格率达95%，免疫规划工作督导接种单位数36个，完成预定目标。

3、效益目标完成情况

（1）社会效益目标。疫苗冷链运转贮存温度合格率达100%，适龄儿童接种率达90%，白喉连续31年、脊灰连续30年没有病例发生，麻疹发病率控制在1/10万以下，流脑、甲肝、乙肝等疫苗针对传染病得到有效控制。

（2）服务对象满意度目标。受种儿童家长满意度达95%。下一步改进措施：1、继续改进和提高数量目标及质量目标的完成情况。2、免疫规划工作是预防控制传染病最有效、最经济的措施，希望能给予免疫规划更多经济支持。

有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			扩大免疫规划项目
预算单位			昌吉州疾病预防控制中心
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		10		执行数：	8.86
其中：财政拨款		10		其中：财政拨款	8.86
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
国家实行有计划的预防接种制度，推行扩大免疫规划，使儿童免受相应传染病的困扰，保证接种率达到国家免疫规划的要求，让扩大免疫规划成为一项惠及民生的社会服务工程。				疫苗冷链运转贮存温度合格率达100%，适龄儿童接种率达90%，白喉连续31年、脊灰连续30年没有病例发生，麻疹发病率控制在1/10万以下，流脑、甲肝、乙肝等疫苗针对传染病得到有效控制，达到预期目标。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	儿童预防接种信息系统及时建档率、数据上传率、客户端数据备份率		≥95%	≥95%
麻疹风疹病例排除率		≥2/10万	≥2/10万
AFP病例以地州为单位报告发病率		≥1/10万	≥1/10万
质量指标	入托入学儿童预防接种证查验工作督导		100%	100%
常规疫苗配送；对基层免疫规划工作督导		配送疫苗8次；督导4次	配送疫苗8次；督导4次
国家免疫规划疫苗接种率（以乡镇为单位）		≥90%	≥90%
时效指标	每月10日前上报免疫规划简报		100%	100%
指标2：
成本指标	入托入学儿童预防接种证查验工作的培训		1次/年	顺利完成培训
对基层免疫规划工作的培训		1次/年	顺利完成培训
……
……
项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
指标2：
……
社会效益 指标	两轮脊灰补充免疫活动		服苗率≥95%	服苗率≥95%
麻疹报告发病率低于近五年平均水平		100%	100%
甲肝报告发病率低于近五年平均水平		100%	100%
生态效益 指标	指标1：
指标2：
……
可持续影响 指标	4.25预防接种日宣传活动		1次/年	顺利开展
指标2：
……
满意度 指标	满意度指标	指标1：
指标2：
……

慢性病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，慢性病防治项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为3.61万元，完成预算的72.2%。主要产出和效果：按期举办昌吉州慢性病防治综合培训班，对全州慢性病防治工作督导2次。下一步改进措施：1、加强全州慢性病及危险因素的监测；2、加大对基层医疗机构慢病防控人员的培训力度和技术指导；3、不断提高慢性病患者管理及规范化治疗

有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			慢性病防治项目
预算单位			昌吉州疾控中心
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		5万元		执行数：	3.61万元
其中：财政拨款		5万元		其中：财政拨款	3.61万元
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
1、举办昌吉州慢性病防治综合培训班 2、对全州慢性病防治工作督导（基本公共卫生服务项目、死因监测、全民健康体检等）				1、按期举办昌吉州慢性病防治综合培训班 2、对全州慢性病防治工作督导2次
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	基本公共卫生服务项目：督导考核（全州七县市）		2次/年	2次/年
居民健康档案建档率		≧75%	≧75%
高血压规范管理率和2型糖尿病规范管理率		≧60%	≧60%
质量指标	死因网络报告监测分析报告		1次/每季度	100%
全民健康生活方式行动上报活动信息		1次/每季度	100%
慢性病防治综合培训		1次/年	1次
时效指标	指标1：
指标2：
……
成本指标	指标1：
指标2：
……
……
项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
指标2：
……
社会效益 指标	提高了各县市疾控中心及基层医疗机构慢病防控人员的技术水平		提高了各县市疾控中心及基层医疗机构慢病防控人员的技术水平	提高了各县市疾控中心及基层医疗机构慢病防控人员的技术水平
落实了基本公共卫生服务项目这项国家惠民政策		落实了基本公共卫生服务项目这项国家惠民政策	落实了基本公共卫生服务项目这项国家惠民政策
……
生态效益 指标	指标1：
指标2：
……
可持续影响 指标	指标1：
指标2：
……
满意度 指标	满意度指标	指标1：
指标2：
……

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5万元，执行数为7.37万元，完成预算的147%。主要产出和效果：根据《自治区流感监测方案》、《国家手足口病监测方案》于2018年1月至12月开展流感、手足口病的监测工作，做好流感样病例、手足口病病例样本的接收、检测、结果上报及阳性样本的培养、菌株上送工作；同时接受自治区疾控中心检查和指导。下一步改进措施：严格按照国家和自治区监测工作方案认真开展各项工作，积极主动督促各县市和州人民医院做好各类样本的送检工作，并及时进行结果上报和反馈工作是做好监测工作的有力保障。

建议各类各项经费能及时足额拨付，确保各项工作的顺利实施。

有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表

自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			其他传染病防治
预算单位			疾控科
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		5		执行数：	7.37万元
其中：财政拨款		5		其中：财政拨款	7.37万元
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
完成600份流感监测; 完成检测阳性样本流感病毒分离 完成60份禽外环境监测；完成50份禽流感高危职暴监测 完成250份手足口病监测				完成710份流感监测; 完成22份检测阳性样本流感病毒分离 完成171份禽外环境监测；完成50份禽流感高危职暴监测 完成241份手足口病监测；
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	流感计策分数		完成600份流感监测	710
完成检测阳性样本流感病毒分离		完成检测阳性样本流感病毒分离	22
禽外环境监测数量		完成60份	171
禽流感高危职暴监测		完成50份	50
	手足口病监测		完成250份	241
质量指标	流感监测完成率		100%	118.33%
禽外环境监测完成率达		100%	285%
禽流感高危职暴监测完成率达		100%	100%
时效指标	指标1：		无
指标2：
……
成本指标	指标1：		无
指标2：
……
……
项目效果指标	经济效益 指标	指标1：		无
指标2：
……
社会效益 指标	指标1：		无
指标2：
……
生态效益 指标	指标1：		无
指标2：
……
可持续影响 指标	指标1：		无
指标2：
……
……
满意度 指标	满意度指标	指标1：		无
指标2：
……
……

食品安全风险监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品安全风险监测项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为17.99万元，完成预算的89.95%。主要产出和效果：按照《关于印发2018年自治区卫生计生系统食品安全风险监测工作方案》（新卫食品发〔2018〕1号）、《关于印发2017年昌吉回族自治州卫生计生系统食品安全风险监测工作方案》（昌州卫发〔2018〕41号）方案要求，2018年监测计划共145份，完成145份，化学污染物及有害因素常规监测、专项监测，微生物及其致病因子常规监测、专项监测共计1874个监测项目、全部采样按计划完成，监测数据已上报。

发现的问题及原因：1、地方食品（三凉食品）没有国家卫生标准，新疆也没有地方标准。2、监测样品采集困难，难以实现全链条监测。目前，食品安全风险监测人员采样采用购买样品，主要在流通和餐饮服务环节进行，难以在其他环节购买样品，开展全链条监测存在困难。3、监测工作的保障机制尚不健全，缺少专职监测人员，能力建设有待进一步加强。4、应建立与食品安全监管部门沟通协调工作机制。按照政府各部门职责分工，进一步加强与食品安全监管部门的沟通协作，建立健全有效的工作程序和工作机制，逐步解决采样难的现况，最终实现全链条监测。

下一步改进措施：加强食品安全风险检测工作的组织管理，做到协调、有序的开展食品安全风险监测工作；加强食品安全风险监测工作的质量控制。

有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			食品安全风险监测
预算单位			昌吉州疾病预防控制中心
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		20万元		执行数：	17.99万元
其中：财政拨款		20万元		其中：财政拨款	17.99万元
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
按照《关于印发2018年自治区卫生计生系统食品安全风险监测工作方案》（新卫食品发〔2018〕1号）、《关于印发2018年昌吉回族自治州卫生计生系统食品安全风险监测工作方案》（昌州卫发〔2017〕41号）方案要求，2018年监测计划共145份，完成145份。化学污染物及有害因素常规监测 计划完成6大类6种60份食品样；其中包括蔬菜及其制品22份、谷物及其制品10份、食用菌及其制品10份、酒类6份、肉与肉制品6份、蛋与蛋制品6份。 (2)、微生物及其致病因子常规监测 计划完成3大类3种40份食品样；其中包括肉与肉制品20份（生禽肉）、培烤食品及油炸类食品（中式糕点）10份、地方食品（驼乳）10份。 2、专项监测 （1）、化学污染物及有害因素专项监测：计划完成3大类6种35份食品样。其中包括肉及肉制品（牛肉、羊肉、猪肉）8份，肉与肉制品（牛肝、羊肝、猪肝）5份，肉与肉制品（鸡肉）4份，饮料类（现制饮料）5份，饮料类（饮料）6份，食品相关产品（食品用纸制品）7份。 （2）、食品微生物及其致病因子专项监测：计划完成1大类1种10份食品样品，为餐饮食品（外卖配送餐）10份。				按照《关于印发2018年自治区卫生计生系统食品安全风险监测工作方案》（新卫食品发〔2018〕1号）、《关于印发2018年昌吉回族自治州卫生计生系统食品安全风险监测工作方案》（昌州卫发〔2018〕41号）方案要求，2018年监测计划共145份，完成145份。化学污染物及有害因素常规监测 计划完成6大类6种60份食品样，实际完成60份食品样，全部按计划完成；其中包括蔬菜及其制品22份、谷物及其制品10份、食用菌及其制品10份、酒类6份、肉与肉制品6份、蛋与蛋制品6份。 (2)、微生物及其致病因子常规监测 计划完成3大类3种40份食品样，实际完成40份食品样，全部按计划完成，监测数据已按要求上报；其中包括肉与肉制品20份（生禽肉）、培烤食品及油炸类食品（中式糕点）10份、地方食品（驼乳）10份。 2、专项监测 （1）、化学污染物及有害因素专项监测：计划完成3大类6种35份食品样，实际完成35份食品样品，全部按计划完成。其中包括肉及肉制品（牛肉、羊肉、猪肉）8份，肉与肉制品（牛肝、羊肝、猪肝）5份，肉与肉制品（鸡肉）4份，饮料类（现制饮料）5份，饮料类（饮料）6份，食品相关产品（食品用纸制品）7份。 （2）、食品微生物及其致病因子专项监测：计划完成1大类1种10份食品样品，为餐饮食品（外卖配送餐）10份 全部按计划完成。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	食品安全风险监测任务完成情况		145份	完成145份
食品安全风险监测采样点覆盖本地区情况覆盖率		（100%）	100%
食源性疾病监测计划完成情况完成率		100%	100%
质量指标	食品安全风险监测样品数据结果		质量好	质量好
制定2018年食品安全风险监测工作方案、计划		100%	100%
组织开展食品安全风险监测技术培训		1期	100%，
时效指标	食品安全风险监测采样的食品样品信息及时录入、审核、上报情况		100%	100%
样品采集后15日内完成样品检测结果的录入、审核、上报		（完成率100%）	100%
对上级CDC审核退回的数据及时修改、上报完成率		100%	100%
2018年6月20前报送本地区上半年监测结果总结、分析报告；2018年11月30日前报送全年监测结果总结、分析报告（100%完成率）		100%	100%
对上级CDC审核退回的数据及时修改、上报完成率		100%	100%
成本指标	指标1：
指标2：
……
项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
指标2：
……
社会效益 指标	指标1：
指标2：
……
生态效益 指标	指标1：
指标2：
……
可持续影响 指标	指标1：
指标2：
满意度 指标	满意度指标	指标1：
指标2：

职业病防治项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，职业病防治项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15.04万元，完成预算的100.27%。主要产出和效果：职业病防治项目2018年支出情况与申报的绩效目标基本一致，通过项目的开展，可以获得重点职业病诊断与鉴定汇总情况报告率 ，重点职业病职业病病人工伤保险待遇落实情况收集率，重点职业病监测辖区内职业病报告情况报告率，重点职业病监测辖区内重点职业病危害相关信息收集率，重点职业病监测辖区内重点职业病职业健康检查情况报告率，重点职业病监测职业健康检查用人单位信息报告率，重点职业病监测疑似职业病报告情况报告率，以上几项指标为综合性指标，可以了解掌握昌吉州辖区内职业病防治总体情况。重点职业病监测开展和覆盖情况覆盖率，重点职业病监测职业健康检查机构提供数据情况覆盖率，重点职业病监测职业病诊断机构提供数据情况覆盖率，重点职业病监测体检个案卡收集情况收集率，通过对以上数据的分析，掌握昌吉州开展重点职业病监测情况，为督导检查管理提供依据，重点职业病监测项目督导完成率，重点职业病监测项目督导覆盖率，职业卫生采样、检测仪器的维护、保养率，以上指标是开展职业病防治项目的基础，做好项目督导培训，采样仪器的维护、保养，为开展工作做准备

发现的问题及原因：一是由于近几年国家职业卫生技术服务标准更新较快，导致实施项目工作中相关仪器设备不能满足新标准的要求，需按照新标准购置相关仪器设备。二是基层专业技术人员能力薄弱，培训不足。下一步改进措施：一是年初制定项目工作计划，逐月推进项目工作，分工明确，责任到人，项目工作人员进行培训。二是定期督导，保证项目工作顺利推进和质量控制。三是专业技术人员能力提升，为项目工作开展提供了保障。

有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表

自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018年度）
项目名称				职业病防治项目
预算单位				昌吉州疾病预防控制中心
预算 执行 情况 （万元）	预算数：			15万元		执行数：	15.04万元
其中：财政拨款			15万元		其中：财政拨款	15.04万元
其他资金					其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标					实际完成目标
1、预计完成网络上报 2、预计完成督导 3、预计完成培训 4、预计完成仪器检定、维护、保养 5、预计完成重点职业病监测与职业健康风险评估报告					1、完成网络上报 2、完成督导 3、完成培训 4、完成仪器检定、维护、保养 5、完成重点职业病监测与职业健康风险评估报告
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标			预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	重点职业病诊断与鉴定汇总情况报告率			100%	100%
重点职业病职业病病人工伤保险待遇落实情况收集率			100%	100%
重点职业病监测辖区内职业病报告情况报告率			100%	100%
重点职业病监测辖区内重点职业病危害相关信息收集率			80%	80%
重点职业病监测辖区内重点职业病职业健康检查情况报告率			90%	90%
重点职业病监测职业健康检查用人单位信息报告率			100%	100%
重点职业病监测疑似职业病报告情况报告率			100%	100%
重点职业病监测5%-10%职业病危害严重企业重点职业病危害因素检测复核或收集情况完成率			85%	85%
重点职业病监测职业性尘肺病报告情况报告率			100%	100%
质量指标	重点职业病监测开展和覆盖情况覆盖率			100%	100%
重点职业病监测职业健康检查机构提供数据情况覆盖率			100%	100%
重点职业病监测职业病诊断机构提供数据情况覆盖率			100%	100%
重点职业病监测体检个案卡收集情况收集率			100%	100%
时效指标	重点职业病监测职业性尘肺病报告及时率			100%	100%
重点职业病监测职业病报告及时率			100%	100%
重点职业病监测疑似职业病报告及时率			100%	100%
重点职业病监测有毒有害作业工人健康监护汇总表报告及时率			100%	100%
重点职业病监测职业病诊断、鉴定相关信息报告及时率			100%	100%
重点职业病监测职业健康检查用人单位信息报告及时率			100%	100%
重点职业病监测职业病报告季度、年度总结报告及时率			100%	100%
重点职业病监测与职业健康风险评估报告完成及上报及时率			100%	100%
成本指标	职业卫生采样、检测仪器的检定、校准率			100%	100%
重点职业病监测专业技术人员培训率			100%	100%
重点职业病监测体检个案卡数据录入完成率			100%	100%
重点职业病监测项目督导完成率			100%	100%
重点职业病监测项目督导覆盖率			100%	100%
职业卫生采样、检测仪器的维护、保养率			95%	95%
项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
指标2：
社会效益 指标	按照当年昌吉州职业病防治法宣传周活动方案安排要求职业病防治法宣传活动开展率			100%	100%
生态效益 指标	指标1：
指标2：
可持续影响 指标	指标1：
指标2：
满意度 指标	满意度指标	指标1：
指标2：
……

新疆维吾尔族糖尿病并发肺结核的分子机制及其改良Markov模型应用研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新疆维吾尔族糖尿病并发肺结核的分子机制及其改良Markov模型应用研究项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：目前本年度项目绩效目标均已经完成。在资金使用方面，严格制定和执行财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：1、强化预防为主，综合干预意识，从基因水平上有效预防和控制结核发生率，降低死亡率2、为我国西部边疆民族地区建立动态结核易感基因监测体系数据库，为研究我国少数民族特异性结核病治疗药物提供筛选靶标和理论依据。

有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			新疆维吾尔族糖尿病并发肺结核的分子机制及其改良Markov模型应用研究
预算单位			昌吉州疾病预防控制中心
预算 执行 情况 （万元）	预算数：				执行数：
其中：财政拨款		8		其中：财政拨款	8
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
1. 查阅下载文献资料； 2. 撰写综述； 3. 发表相关论文1篇；				1. 查阅下载文献资料； 2. 撰写综述； 3. 发表相关论文1篇。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	查阅下载文献		20篇	10篇
撰写综述		1篇	完成率100%
发表论文		1篇	完成率100%
质量指标	通过国内外CNKI、万方、MEDLINE等数据库查阅下载文献		通过国内外CNKI、万方、MEDLINE等数据库查阅下载文献	通过国内外CNKI、万方、MEDLINE等数据库查阅下载文献
发表国家级论文		1篇	完成率100%
……
时效指标	查阅下载文献资料必须是2010-2017年发表的		100%	完成率100%
2017-2018年发表论文		1篇	完成率100%
……
成本指标	指标1：		公益性项目	公益性项目
指标2：
……
……
项目效果指标	经济效益 指标	为结核病患者节约医疗保健费用		为结核病患者节约医疗保健费用	为结核病患者节约医疗保健费用
指标2：
……
社会效益 指标	促进结核病患者健康及其生存质量		促进结核病患者健康及其生存质量	促进结核病患者健康及其生存质量
指标2：
……
生态效益 指标	指标1：		无	无
指标2：
……
可持续影响 指标	指标1：		无	无
指标2：
……
满意度 指标	满意度指标	研究对象满意		100%	100%
指标2：
……

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。210（类）04（款）01（项）：指疾病预防控制机构；206（类）02（款）03（项）：指自然科学基金；210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项； 210（类）10（款）16（项）：指食品安全事务； 229（类）99（款）01（项）：其他支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州疾控中心

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州疾病预防控制中心.XLS