目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

依法监督检查自治州各类生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况，查处作业场所安全隐患、作业场所职业危害、无证经营、无证上岗作业等违法违规行为。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州安全生产执法监察支队部门决算包括：昌吉州安全生产执法监察支队部门本级决算、所属单位决算等。

纳入昌吉州安全生产执法监察支队2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉州安全生产执法监察支队本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入262.39万元,与上年相比，增加28.53万元，增长12.20%，增减变化主要原因是：增加7名员额控制数人员全年经费，故收入增加；支出286.63万元,与上年相比，增加49.22万元，增长20.73%，增减变化主要原因是：增加7名员额控制数人员经费支出；结余18.83万元，与上年相比，减少24.24万元，降低56.28%。增减变化主要原因是：人员增加，工资福利和公用经费支出增加，故结余减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计262.39万元，其中：财政拨款收入262.23万元，占99.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.16万元，占0.06%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数243.01万元，决算数262.39万元，预决算差异率7.97%，差异主要原因是年中财政追加绩效考核奖金和工资。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计286.63万元，其中：基本支出267.23万元，占93.23%；项目支出19.40万元，占6.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数243.01万元，决算数286.63万元，预决算差异率17.95%，差异主要原因是增加绩效考核奖金支出和员额控制数人员公用支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入262.23万元，与上年相比，增加28.5万元，增长12.19%。增减变化的主要原因是：增加7名员额控制数人员全年经费，故财政拨款收入增加。财政拨款支出271.63万元，与上年相比，增加39.16万元，增长16.85%，增减变化的主要原因是：增加7名员额控制数人员经费支出。其中：基本支出252.23万元，项目支出19.40万元。财政拨款结转结余0.21万元，与上年相比，减少9.4万元，降低97.85%。增减变化的主要原因是：人员增加，工资福利和公用经费支出增加，故财政拨款结余减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数243.01万元，决算数262.23万元，预决算差异率7.91%，差异主要原因是年中财政追加绩效考核奖金和工资。财政拨款支出年初预算数243.01万元，决算数271.63万元，预决算差异率11.78%，差异主要原因是增加绩效考核奖金支出和员额控制数人员公用支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入262.23万元。与上年相比，增加28.5万元，增长12.19%。增减变化的主要原因是：增加7名员额控制数人员全年经费，故财政拨款收入增加。一般公共预算财政拨款支出271.63万元。与上年相比，增加39.16万元，增长16.85%。增减变化的主要原因是：增加7名员额控制数人员经费支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2150601行政运行支出252.23万元，2150602一般行政管理事务支出19.40万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出196.04万元，商品和服务支出75.59万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数243.01万元，决算数262.23万元，预决算差异率7.91%，差异主要原因是年中财政追加绩效考核奖金和工资。一般公共预算财政拨款支出年初预算数243.01万元，决算数271.63万元，预决算差异率11.78%，差异主要原因增加绩效考核奖金支出和员额控制数人员公用支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余18.83万元。与上年相比，减少24.24万元，降低56.28%。

其中财政拨款结转结余0.21万元。与上年相比，减少9.4万元，降低97.85%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.18万元，比上年增加0.05万元，增长41.8%，增加原因是安全生产执法培训接待支出，年初公务接待费预算是0.21万元，严格控制在预算范围内支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是我单位没有车辆，同时严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费和公务用车运行维护费；公务接待费支出0.18万元，占100%，比上年增加0.05万元，增长41.8%，增加原因是安全生产执法培训接待支出，年初公务接待费预算是0.21万元，严格控制在预算范围内支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州安全生产执法监察支队全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.18万元。具体是：国内公务接待支出0.18万元，主要是安全生产执法培训接待等。昌吉州安全生产执法监察支队国内公务接待2批次，32人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.21万元，决算数0.18万元，预决算差异率-14.29%，差异主要原因我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，严格控制“三公”经费在预算范围内支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，严格控制因公出国（境）经费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位严格执行公务用车购置管理规定，严格控制公务用车购置费；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位没有车辆，同时严格执行中央八项规定和自治区十条规定，严格控制公务用车运行维护费；公务接待费预算数0.21万元，决算数0.18万元，预决算差异率-14.29%，差异主要原因我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，严格控制公务接待费在预算范围内支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉州安全生产执法监察支队（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出56.19万元，比上年增加44.69万元，增长388.55%，主要原因是员额控制数执法人员增加相应机关运行经费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：该项目总体目标是完成2018年危化品、冶金等重点监管企业的执法计划检查。阶段性目标是通过专家会诊，发现隐患和问题，督促企业整改完成。主要内容是完成《安全生产法》赋予安全监管部门法定职责，完成州人民政府批复的执法监管任务。用途是督促企业落实企业主体责任，消除安全隐患，确保人民生命和财产安全。设计范围是全州危化品、非煤矿山、冶金等重点监管企业。

安全生产执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产执法经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元，执行数为19.4万元（包括上年结转9.6万元），完成预算的98%。主要产出和效果：一是执法行动30次，实际办理案件10个，全面完成年初既定任务；二是法定审限内结案数占结案总数和办结案件数量占立案案件总数均为100%，社会效益和经济效益较突出，项目经费执行效果较好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。215（类）06（款）01（项）：指行政运行。215（类）06（款）02（项）：指一般行政管理事务。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州安全生产执法支队

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州安全生产执法监察支队.XLS