目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州人民政府驻乌鲁木齐市办事处主要职能是：负责政务联络、协调服务、招商引资、项目对接、政务接待、信访接待、宣传推介，搭建自治州特色产品展示与销售平台，完成州党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉回族自治州人民政府驻乌鲁木齐市办事处部门决算包括：昌吉回族自治州人民政府驻乌鲁木齐市办事处部门本级决算。

纳入昌吉回族自治州人民政府驻乌鲁木齐市办事处2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入182.05万元,与上年相比，减少55.08万元，降低23.23%，减少的主要原因是：财政追加拨款较上年同期下降53.86万元。其中：在2017年返还房租收入51万元用于偿还借款，2018年没有返还房租收入;2017年追加“访惠聚”工作经费3.76万元，2018年追加“访惠聚”工作经费0.90万元,减少2.86万元。支出240.89万元,与上年相比，增加47.12万元，增长24.32%，增加的主要原因是：调整2017年度固定资产与非流动资产基金差额51.40万元列支支出。结余30.62万元，与上年相比,减少66.78万元，降低218.09%。减少主要原因是：一是调整2017年度固定资产与非流动资产基金差额51.40万元列支支出;二是人员经费有所增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计182.05万元，其中：财政拨款收入174.12万元，占95.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入7.93万元，占4.36%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数158.49万元，决算数182.05万元，预决算差异率14.87%，差异主要原因一是2018年追加各项经费15.63万元。其中:追加绩效奖12.60万元，访惠聚工作补贴0.90万元，补发7-12月份基本工资调标2.13万元。二是其他收入完成7.93万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计240.89万元，其中：基本支出233.44万元，占96.91%；项目支出7.45万元，占3.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数158.49万元，决算数240.89万元，预决算差异率52%，差异主要原因：一是调整2017年度固定资产与非流动资产基金差额51.40万元列支支出；二是列支“访惠聚”和“两项群众工作”经费2.09万元；三是人员经费有所增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入174.12万元，与上年相比，减少54.97万元，降低24%。减少的主要原因是：财政追加拨款较上年同期下降53.86元。其中：在2017年返还房租收入51万元用于偿还借款，2018年没有返还房租收入;2017年追加“访惠聚”工作经费3.76万元，2018年追加“访惠聚”工作经费0.90万元,减少2.86万元。财政拨款支出240.89万元，与上年相比，增加47.12万元，增长24.32%，增长的主要原因是：调整2017年度固定资产与非流动资产基金差额51.40万元列支支出。其中：基本支出233.44万元，项目支出7.45万元。财政拨款结转结余30.62万元，与上年相比，减少66.78万元，降低218.09%。减少主要原因是：调整2017年度固定资产与非流动资产基金差额51.40万元列支支出;人员经费有所增加。 

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数158.49万元，决算数174.12万元，预决算差异率9.86%，差异主要原因是本年度财政追加各项拨款15.63万元。其中: 追加绩效奖12.60万元，访惠聚工作补贴0.90万元，补发7-12月份基本工资调标2.13万元。财政拨款支出年初预算数158.49万元，决算数240.89万元，预决算差异率52%，差异主要原因：一是调整2017年度固定资产与非流动资产基金差额51.40万元列支支出；二是列支“访惠聚”和“两项群众工作”经费2.09万元；三是人员经费有所增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入174.12万元。与上年相比，减少54.97万元，降低24%。下降的主要原因是：财政追加拨款较上年同期下降53.86万元。其中：在2017年返还房租收入51万元用于偿还借款，2018年没有返还房租收入;2017年追加“访惠聚”工作经费3.76万元，2018年追加“访惠聚”工作经费0.90万元,减少2.86万元。一般公共预算财政拨款支出240.89万元。与上年相比，增加47.12万元，增长24.32%。，增长的主要原因是：调整2017年度固定资产与非流动资产基金差额51.40万元列支支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出239.99万元，其他支出0.90万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出157.66万元；商品和服务支出83.01万元；对个人和家庭的补助0.22万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数158.49万元，决算数174.12万元，预决算差异率9.86%，差异主要原因：2018年追加经费15.63万元，主要追加绩效奖12.60万元，访惠聚工作补贴0.90万元，追加补发7-12月份基本工资调标2.13万元。一般公共预算财政拨款支出年初预算数158.49万元，决算数240.89万元，预决算差异率52%，差异主要原因一是调整2017年度固定资产与非流动资产基金差额51.40万元列支支出；二是列支“访惠聚”和“两项群众工作”经费2.09万元；三是人员经费有所增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本年无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本年无政府性基金预算财政支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，商品服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率%，差异主要原因本年无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余30.62万元。与上年相比，减少66.78万元，降低218.09%。

其中财政拨款结转结余30.62万元。与上年相比，减少66.78万元，降低218.09%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.66万元，比上年减少3.28万元，降低25.35%，减少的原因是严格执行中央、区、州的相关规定，控制“三公”经费的增长，做到“三公”经费只减不增。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少的原因是没有安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.21万元，占22.88%，比上年减少0.01万元，降低0.45%，减少原因是压缩车辆的油料、维修等费用支出；公务接待费支出7.45万元，占77.12%，比上年减少3.27万元，降低30.50%，减少原因是严格执行中央的八项规定，严格执行公务接待制度，严格控制接待标准。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2018年单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：单位没有安排此项经费支出。

公务用车购置及运行维护费2.21万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.21万元。主要用于车辆油料费、维修费和保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费7.45万元。具体是：国内公务接待支出7.45万元，主要是信访和公务接待费用等。昌吉回族自治州人民政府驻乌鲁木齐市办事处国内公务接待76批次，947人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数17.55万元，决算数9.66万元，预决算差异率-44.96%，差异主要原因压缩开支，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因单位没有安排此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因单位没有安排车辆购置;公务用车运行费预算数2.25万元，决算数2.21万元，预决算差异率-1.78%，差异主要原因压缩此项经费支出；公务接待费预算数15.30万元，决算数7.45万元，预决算差异率-51.31%，差异主要原因是严格执行公务接待制度，严格控制接待标准。

五、机关运行经费支出情况

2018年昌吉回族自治州人民政府驻乌鲁木齐市办事处（事业单位）日常公用经费75.56万元，比上年增加44.23万元，增长141.25%，主要原因是调整以前年度账务51.40万元列支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额11.82万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出9.20万元、政府采购服务支出1.98万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值30.20万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位正常运转用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

昌吉回族自治州人民政府驻乌鲁木齐市办事处是隶属于昌吉州人民政府办公室管理的驻外机构。办事处本着以“立足自治区，服务昌吉州”为目标，紧紧围绕州党委、政府的中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作。在驻地注重运用自身优势，充分发挥交流合作的桥梁作用和招商引资的纽带作用，强化与自治区党委、政府及各厅局的沟通联络，加强与重点厅局重要处室的联系，及时搜集和掌握有利于昌吉州经济发展的前沿信息；做好昌吉州及各县（市）领导在自治区、各厅局、乌鲁木齐市有关公务活动提供方便和全程跟踪服务；为上门求助的昌吉州务工人员提供便民服务，协调解决子女就学、补办证件、困难求助等各类诉求问题，并对家庭困难的弱势群体给予物资帮助；积极做好招商引资入昌工作，助推区域经济合作。

2018年下达我单位的预算收入为158.49万元，全年总支出240.89万元，其中：基本支出完成233.44万元，项目支出完成7.45元。基本支出包括：工资福利支出157.66万元；商品和服务支出75.56万元；对个人和家庭补助0.22万元。加强预算收支管理，通过州党委的巡察，再次修订财务管理制度、公务接待制度、绩效考核等管理制度，严格执行各项管理制度，各项预算支出管理更加规范有序。

专项业务经费项目绩效自评综述:2018年财政预算根据年初设定的绩效目标，专项业务经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为15万元，执行数为7.45万元，完成预算的50%。该项目经费主要用于政务联络、协调服务、招商引资、项目对接、政务接待和自治州特色产品的宣传和推介。项目组织实施良好，项目资金由单位统一管理，严格执行相关项目管理制度，做到专款专用，会计核算规范。

主要产出和效果：一是驻乌办发挥资源优势，积极牵线搭桥招商引资项目，由深圳正威国际集团投资的10亿元云计算产业园项目，落地准东经济技术开发区；二是协助奇台县、吉木萨尔县在乌鲁木齐市举办项目推介及签约活动提供联系对接、保障服务；三是加强农产品外销平台建设，驻乌办携手昌吉州供销社与新疆农易宝网络科技有限公司，联合打造昌吉州产销联盟“名优特农产品”乌鲁木齐体验店合作项目，建立昌吉州名优土特产品为主的预包装食品及特色农产品、“新疆礼物”旅游纪念品的展示、体验、洽谈、销售平台;四是积极做好州内信访人员的劝返工作。

发现的问题及原因：一是职工对实行项目绩效评价认识不到位，实行精细化管理还需加强；二是项目预算编制的合理性和准确性有待提高。下一步改进措施：一是更新管理的理念，在全单位职工中要渗透年度预决算绩效评价的观念，并加强绩效管理方面知识的培训；二是认真做好年度预算的编制工作,编制的支出项目尽量做到全面、完整。

有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）02一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）50事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

229其他支出（类）99其他支出（款）01其他支出（项）：指有除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州驻乌办

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州人民政府驻乌鲁木齐市办事处.XLS