目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家及自治区、自治州关于文化、体育、广播影视、新闻出版（版权）工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；研究制定并组织实施自治州文化、体育、广播影视、新闻出版（版权）事业发展规划和年度计划。

　　2、指导全州文化、体育、广播影视、新闻出版事业体制机制改革，参与制定自治州文化艺术、体育事业、广播影视、新闻出版体制改革方案并组织实施。

　　3、拟订全州文化、体育、广播影视、新闻出版产业发展规划，协调、促进产业发展；指导全州重点文化、体育、广播影视、新闻出版基础设施建设。

　　4、综合管理全州文化、体育、广播影视事业。指导艺术创作与生产，扶持代表性文化艺术品种，促进各门类艺术的发展；指导全州文物保护工作；指导监督全州非物质文化遗产的保护、研究、传承和宣传等工作；综合管理全州社会文化事业和群众体育活动，拟订社会文化事业和群众性体育活动发展规划并组织实施；组织全州性重大文化、体育、广播影视活动；促进公益性文化、全民健身计划和公共文化、体育设施的发展；指导、协调全州各类社会文化、体育事业和少年儿童文化艺术、体育事业的建设与发展。依法监督、管理全州体育彩票发行、销售工作。

　　5、统筹规划全州竞技体育发展工作，指导体育训练和体育科研工作，输送优秀竞技体育后备人才；管理和指导全州性体育竞赛工作；监督管理自治州运动学校、自治州青少年重点业余体校（体育馆）工作。

　　6、综合管理全州公共图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用；组织实施文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作。

7、负责全州广播电视的管理工作。把握正确的舆论导向，组织全州广播电视宣传工作，对各类广播电视台播出的节目内容进行监督检查；按照国家的统筹规划、宏观政策和法律法规，对广播电视专用网进行规划和管理，保证广播电视节目的安全播出。

　　8、执行国家、自治区颁布的广播电视技术标准，对全州广播电视事业建设和业务、技术管理进行指导；指导全州广播电视系统技术维护管理和广播影视科技工作；对自治州境内广播电视播出(转播)机构和用于广播电视节目接收与传送的卫星地面接收设施进行监督管理。

　　9、指导协调全州电影发行放映工作，拟订全州电影发行、放映事业发展规划，指导扶持农村电影事业的发展。

　　10、归口管理自治州文化体育市场，负责自治州新闻出版活动（包括出版物的出版、印刷或复制、发行）的监督管理工作；负责自治州印刷业的监督管理工作；依法管理文化体育出版物市场稽查工作和电影发行、放映工作，查处违禁出版物和出版、印刷、复制、发行单位的违法违规活动；宏观调控电影市场；研究文化体育出版物市场发展态势；引导文化体育出版物市场经营方向。

　　11、管理昌吉人民广播电台、昌吉电视台等直属宣传单位，对其重大宣传活动和事业建设进行协调和检查，组织和管理其节目（栏目）的传输覆盖。

　　12、会同有关部门监督管理全州性文化、体育、广播影视、新闻出版行业社会团体，并指导其业务活动。

13、监督管理并指导对外文化、体育、广播影视交流与合作工作。

　　14、承办自治州党委、自治州人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州文化体育广播影视局部门决算包括昌吉州文化体育广播影视局部门本级决算。

纳入昌吉州文化体育广播影视局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉州文化体育广播影视局本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入3046.6万元,与上年相比，增加194.81万元，增长6.83%，增减变化主要原因是：人员增加，职能增加，公用经费，项目经费增加；支出2741.46万元,与上年相比，减少435.6万元，降低13.71%，增减变化主要原因是：项目实施中，项目资金未拨付完，部分项目已完工，无支出；结余1223.51万元，与上年相比，增加305.14万元，增长33.22%。增减变化主要原因是：项目实施中，项目经费未拨付完。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3046.6万元，其中：财政拨款收入2977.36万元，占97.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入69.25万元，占2.27%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数734.9万元，决算数3046.6万元，预决算差异率314.56%，差异主要原因年终追加体育彩票公益金专项资金、文化强州专项资金、基本工资、调资、抚恤金、奖金、购买正版软件管理系统经费等.

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2741.46万元，其中：基本支出966.55万元，占35.26%；项目支出1774.9万元，占64.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1978.51万元，决算数2741.46万元，预决算差异率38.56%，差异主要原因为年终追加文化强州、体育彩票公益金等专项资金支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2977.36万元，与上年相比，增加170.68万元，增加6.08%。增减变化的主要原因是：年终追加文化强州、体育彩票公益金等项目，相应经费增加。财政拨款支出2385.84万元，与上年相比，减少783.56万元，降低24.72%，增减变化的主要原因是：项目实施中，项目资金未拨付完；部分项目已完工，无支出。其中：基本支出610.94万元，项目支出1774.9万元。财政拨款结转结余1223.51万元，与上年相比，增加591.51万元，增长93.59%。增减变化的主要原因是：年终追加文化强州、体育彩票公益金等专项资金支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数734.9万元，决算数2977.36万元，预决算差异率305.13%，差异主要原因年终追加项目，经费增加。财政拨款支出年初预算数734.9万元，决算数2385.84万元，预决算差异率224.64%，差异主要原因项目经费未列入年初预算，年终追加文化强州、体育彩票公益金等专项资金支出增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2151.19万元。与上年相比，减少655.49万元，降低23.35%。增减变化的主要原因是：项目减少，需要经费减少。一般公共预算财政拨款支出1969.72万元。与上年相比，减少794.14万元，降低28.73%。增减变化的主要原因是：项目实施中，项目未拨付完，部分项目已完工，无支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），207文化体育与传媒支出1937.32万元，215资源勘探信息等支出1万元，229其他支出31.4万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出514.46万元，商品和服务支出1419.57万元，对个人和家庭的补助32.97万元，资本性支出2.72万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数734.9万元，决算数2151.19万元，预决算差异率192.72%，差异主要原因年终追加项目，相应经费增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数734.9万元，决算数2385.84万元，预决算差异率224.65%，差异主要原因项目年终追加文化强州等项目，相应经费增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入826.17万元，与上年相比，增加418.17万元，增长102.49%。增减变化的主要原因是：体彩项目经费增加。政府性基金预算支出416.12万元。与上年相比，增加416.12万元，增长100%。增减变化的主要原因是：体彩项目经费增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），229其他支出416.12万元。按经济分类科目（按类级科目公开），商品和服务支出416.12万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数826.17万元，预决算差异率100%，差异主要原因体彩基金未列入年初预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数416.12万元，预决算差异率100%，差异主要原因体彩基金未列入年初预算。

三、部门结转结余情况

结余1223.51万元，与上年相比，增加305.14万元，增长33.22%。

其中财政拨款结转结余1223.51万元，与上年相比，增加591.51万元，增长93.59%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.82万元，比上年减少0.2万元，降低1.33%，减少原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是无出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出12.99万元，占87.65%，比上年增加0.09万元，增长0.69%，增加原因是业务量增加，车辆消耗增加；公务接待费支出1.83万元，占12.35%，比上年减少0.11万元，降低5.67%，减少原因是降低接待标准，控制接待人数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。我单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费12.99万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12.99万元。主要用于车辆加油，维修保养，过路费、保险等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为7辆。

公务接待费1.83万元。具体是：国内公务接待支出1.83万元，主要是单位职工加班餐、县市来人工作餐等。我单位国内公务接待14批次，140人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数15.08万元，决算数14.82万元，预决算差异率-1.72%，差异主要原因厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无购车；公务用车运行费预算数13.08万元，决算数12.99万元，预决算差异率-0.68%，差异主要原因厉行节约，严控“三公”经费支出；公务接待费预算数2万元，决算数1.83万元，预决算差异率-8.5%，差异主要原因降低接待标准，控制接待人数。

五、机关运行经费支出情况

2018年度我单位（行政单位）机关运行经费支出73.41万元，比上年增加28万元，增长61.66%，主要原因是业务量增加，结亲住访活动增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额24.52万元，其中：政府采购货物支出9.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.5万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆7辆，价值194.4万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：昌吉州文化体育广播影视局深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神及区、州党委全委（扩大）会议精神，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，按照州党委、州人民政府的工作部署，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，坚持全面从严治党，狠抓意识形态领域安全，凝精聚神，勇于担当，求实奋进，全州文化体育广播影视新闻出版文物各项事业取得了新成绩。

文化市场管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化市场管理经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是通过项目的实施，聚焦总目标，充分发挥网吧监控平台和文化经营场所技术监管服务平台作用，提高了服务与监管效率，二是大力整治文化市场，净化文化市场环境.发现的问题及原因：个别业务指标推进较为缓慢。下一步改进措施：加快资金的拨付，确保该项目顺利进行。

抗震加固经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，抗震加固经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为127万元，执行数为45.64万元，完成预算的35.94%。主要产出和效果：一是根据项目的实施，夯实各文化单位基础设施，从而为广大群众提供文化服务平台，二是满足了广大群众的文化需求。发现的问题及原因：该项目基本能按照绩效目标执行，个别业务指标推进较为缓慢。下一步改进措施：加快资金的拨付，确保该项目顺利进行。

体育协会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育协会经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为74万元，执行数为74万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过项目的实施，我州全面贯彻落实《昌吉州全民健身计划（2016-2020）》，推进干部职工、青少年、老年人、农牧民等体育活动的广泛开展，积极促进体育事业的发展。发现的问题及原因：该项目基本能按照绩效目标执行，个别业务指标推进较为缓慢。下一步改进措施：加快资金的拨付，确保该项目顺利进行。

体育培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育协会经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过项目的实施，极大促进体育从业人员的素质，大大提高服务的质量，二是促进社会体育指导员工作走向规范化、法制化。发现的问题及原因：该项目基本能按照绩效目标执行，个别业务指标推进较为缓慢。下一步改进措施：加快资金的拨付，确保该项目顺利进行。

体育彩票公益金经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育彩票公益金经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为680万元，执行数为112.49万元，完成预算的16.54%。主要产出和效果：一是通过项目的实施，我州群众体育、竞技体育、体育基础设施建设有了快速发展，二是培养选拔了一批体育人才，推动我州体育事业健康快速发展。发现的问题及原因：该项目基本能按照绩效目标执行，个别业务指标推进较为缓慢。下一步改进措施：加快资金的拨付，确保该项目顺利进行。

访惠聚工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标访惠聚工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为31.4万元，执行数为31.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过项目的实施，落实了“访惠聚”工作各项保障制度，坚持队员当代表、单位做后盾、一把手负总责，形成了良好的长效机制，让“访惠聚”工作成为基层维护稳定的定盘星、党员干部党性锻炼的大熔炉。二是在扎实做好“访惠聚”工作点维稳工作同时，积极发挥行业优势，通过文化扶贫促进“访惠聚”工作，取得了阶段性成果。发现的问题及原因：该项目基本能按照绩效目标执行，个别业务指标推进较为缓慢。下一步改进措施：加快资金的拨付，确保该项目顺利进行。

安全生产奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标访惠聚工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是我局圆满完成2017年安全生产工作的各项任务，被评为先进单位。二是截止2018年12月，按期完成年度任务，并发放奖励到位。发现的问题及原因：该项目基本能按照绩效目标执行，个别业务指标推进较为缓慢。下一步改进措施：加快资金的拨付，确保该项目顺利进行。

爱乐乐团演出补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标爱乐乐团演出补助经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过项目的实施，该团上下团结一心，克服重重困难，努力拼搏，2018年排练上演了60多首器乐、声乐作品。二是乐团足迹遍布全州乃至州外的乡村、县市、企业、军营、学校、社区，演出100多场，观众达十多万人次，得到了各族群众的好评，成为名副其实的“老百姓自己的乐团”。发现的问题及原因：该项目基本能按照绩效目标执行，个别业务指标推进较为缓慢。下一步改进措施：加快资金的拨付，确保该项目顺利进行。

文化强州专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标文化强州专项经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为271万元，执行数为262.64万元，完成预算96.91%。主要产出和效果：通过项目的实施，群众文化活动广泛开展，为广大群众提供了文化服务，满足了广大群众的文化需求。发现的问题及原因：该项目基本能按照绩效目标执行，个别业务指标推进较为缓慢。下一步改进措施：加快资金的拨付，确保该项目顺利进行。

文化下乡进社区补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标文化下乡进社区补助经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2018年，紧紧围绕学习贯彻十九大精神、中国梦、社会稳定和长治久安等主题，群众文化活动广泛开展，二是为广大群众提供了文化服务，满足了广大群众的文化需求。发现的问题及原因：该项目基本能按照绩效目标执行，个别业务指标推进较为缓慢。下一步改进措施：加快资金的拨付，确保该项目顺利进行。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。207（类）01（款）01（项）：指文化体育与传媒支出-文化-行政运行。207（类）01（款）07（项）：指文化体育与传媒支出-文化-艺术表演团体。207（类）01（款）09（项）：指文化体育与传媒支出-文化-群众文化。207（类）01（款）11（项）：指文化体育与传媒支出-文化-文化创作与保护。207（类）01（款）12（项）：指文化体育与传媒支出-文化-文化市场管理。207（类）02（款）04（项）：指文化体育与传媒支出-文物-文物保护。207（类）03（款）08（项）：指文化体育与传媒支出-体育-群众体育。207（类）03（款）99（项）：指文化体育与传媒支出-体育-其他体育支出。207（类）04（款）09（项）：指文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-版权管理。207（类）04（款）99（项）：指文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-其他新闻出版广播影视支出。207（类）99（款）99（项）：指文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出。 215（类）06（款）99（项）：指资源勘探信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出。229（类）60（款）03（项）：指其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出-其他支出-其他支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州文体局

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州文化体育广播影视局2018年决算公开表.XLS