目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门单位工作职能。

依据国家相关规范对传输到监控平台的数据进行审核、修约、核算、数据存储，并上报数据，确保数据传输有效率达到国家、自治区要求。负责辖区内污染源在线监测监控系统的日常运行的监督管理工作。开展州重点污染源自动监控设施运行情况现场检查、监督考核工作，建立对县市、园区环保局和各相关企业定期通报和考核制度，配合自治区完成第三方运维商年度考核（自治区如不开展第三方运维商年度考核，由昌吉州自行考核）。负责中心污染源监控软硬件平台的建设、运行、维护和管理以及对上、下级的信息进行传输与交换。核实自动监控系统联网是否符合国家有关技术规范，对监测数据传输网络连通稳定性进行实时监督，分析实时上传自动监测数据，以快报、季报等形式向本局领导及机关相关科室报送各项污染物自动监控数据，并按领导要求向相关部门抄送监控数据，作为环境管理的依据。指导各县市、园区环保局污染源监控中心重点污染源自动监控系统运行管理工作（没有成立监控中心的，对承担相应监控职责的科室进行指导）。负责开展除自治区直征的国控重点污染源企业自动监测数据有效性审核工作，并发放污染源自动监测设备监督考核合格标志，并对辖区国控重点污染源自动监测设备通过每季度通过监督考核的资料统一备案并及时上报自治区环保厅。负责指导、督促各县市、园区环保局开展非国控企业国家重点监控企业污染源自动监控设施验收工作和有效性审核工作，不定期对各县市自动监控设施验收工作和有效性审核工作进行抽查，形成通报。

负责突发环境事件应急指挥系统的日常维护与运行管理工作，配合州环保局监测监察科开展环境应急工作，并负责指挥系统中数据库的建立更新。负责贯彻执行国家和地方有关机动车污染控制的法律法规、政策和标准，落实州环保局应对控制大气污染的相关措施。负责组织拟订全州控制机动车尾气排放污染防治和监督检查工作计划、规划、规章、规范性文件，提出机动车尾气排放污染控制目标、对策和措施，并按要求组织实施。监督指导县市环保部门的机动车尾气排放污染防治工作。按照自治区环保厅及州环保局的相关文件要求负责对全州机动车尾气排放检验机构开展监督管理工作。承担全州机动车排污数据的统计、分析应用以及机动车排污总量减排核算。配合相关部门落实机动车检测与维修维护制度。负责涉及机动车尾气排放污染防治工作范围内人大议案和政协提案的答复工作，调查处理有关机动车尾气排放污染防治的群众信访工作。做好废气污染源及辐射监测计量认证工作，在取得认证后依法对我州使用Ⅳ、Ⅴ类放射源、Ⅲ类射线装置的企事业单位开展常规监测、监督性监测，特殊风险源常规监测、监督性监测工作。配合自治区环保厅组织开展专业技术培训及宣传工作。参与辐射事故处理和调解辐射污染引起的纠纷；对辐射事故造成污染的现场清理工作进行监督。负责中心机房服务器的日常维护、巡检工作。对机房软、硬件故障及时处理，确保网络通信正常，确保各服务器正常运行，严格按照《中心机房巡检制度》《机房出入管理办法》执行。负责软件及通信安全运行保障工作。确保国发软件、青岛环科中枢软件与“智慧环保”应用软件正常工作。确保国发软件、青岛环科软件与“智慧环保”软件网络传输畅通。负责硬件安全运行保障工作。按时开展机房日常巡检工作、季度中心机房巡检报告及总结；定时完成对机房的运维、除尘、清扫工作。发生设备故障，及时报告、处理并按要求做好事故记录。为环境管理工作提供信息技术支持。负责确保我局大楼内部网络通信传输畅通，做好网络安全传输及维护工作，实时监控整个局域网的运转和网络通信流量情况，制定、发布网络基础设施使用管理办法并监督执行情况，确保各种网络应用服务运行的不间断性和工作性能的良好性，出现故障时应采取应急措施并及时上报。负责对机关及所属事业单位进行网络安全培训、指导。负责“智慧环保”工程建设平台运行维护和管理。负责“智慧环保”中心数据信息库的信息维护备份工作。负责“智慧环保”数据支撑平台中权限的设置及维护工作。负责与“智慧环保”相关软件启用和培训工作。负责会议大厅拼接屏及学习室拼接屏的日常管理和维护。对电视电话会议、学习会议及大型活动时系统设备安全、平稳运行做好保障工作。建立中心机房、会议大厅及学习室相关设备台账；其他相关设备、设施的运行管理和日常维护台账。负责一楼大厅电子屏幕日常维护、管理工作，及时更新大屏宣传内容。微信平台信息发布、负责工作日内微信公众平台每日信息发布及更新。负责微信公众平台各类活动策划及宣传工作。收集微信平台中的投诉，及时转交局办公室。州环保局门户网站维护：（1）负责上传经局机关审核或批复的需在州环保局门户网站上更新的各项工作动态及内容。（2）负责上传经本局主要领导或分管局领导审核过的需在西部庭州政务公开内容，包括三公经费、各项工作办法及相关规定、工作安排、计划方案等。编制整理相关信息：（1）负责日常工作动态网站、微信平台信息发布工作。（2）负责监控中心内部环保相关政策法规工作的宣传和普及工作。负责国家重点监控企业环境统计数据直报系统数据的审核及报送。负责大楼整体介绍及“智慧环保”项目演示及讲解工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州环境污染监控中心（单位）部门决算包括：昌吉州环境污染监控中心（单位）部门本级决算、所属单位决算等。

纳入昌吉州环境污染监控中心（单位）2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉州环境污染监控中心单位本级
…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入750.58万元,与上年相比，增加102.89万元，增长15.88%，增加变化主要原因是：是人员正常晋升工资、基本工资上调、公积金及2017年绩效考核奖金等；支出543.14万元,与上年相比，减少665.76万元，降低55.07%，减少的变化主要原因是：2018年项目减少，部分项目年底开展或至年底仍未开展导致款项未按计划支付；结余307.99万元，与上年相比，增加191.4万元，增长164.15%。增减变化主要原因是：部分项目年底开展或至年底仍未开展导致款项未按计划支付并结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计750.58万元，其中：财政拨款收入746.21万元，占99.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入4.37万元，占0.58%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数340.53万元，决算数750.58万元，预决算差异率120.41%，差异主要原因是人员正常晋升工资、基本工资上调、公积金及2017年绩效考核奖金等。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计543.14万元，其中：基本支出357.50万元，占65.8%；项目支出185.64万元，占34.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数340.53万元，决算数543.64万元，预决算差异率59.64%，差异主要原因是人员正常晋升工资、基本工资上调、公积金及2017年绩效考核奖金等。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入746.21万元，与上年相比，增加101.96万元，增长15.82%。增减变化的主要原因是：2018年项目减少，但人员正常晋升工资、基本工资、公积金均有所调整及2017年绩效考核奖金等。财政拨款支出529.64万元，与上年相比，减少646.8万元，降低54.97%，减少的主要原因是：2018年项目减少，部分项目年底开展或至年底仍未开展导致款项未按计划支付。其中：基本支出343.99万元，项目支出185.64万元。财政拨款结转结余307.99万元，与上年相比，增加191.4万元，增长164.15%。增减变化的主要原因是：部分项目年底开展或至年底仍未开展导致款项未按计划支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数340.53万元，决算数746.21万元，预决算差异率119.13%，差异主要原因2018年人员正常晋升工资、基本工资、公积金调整等。财政拨款支出年初预算数340.53万元，决算数529.64万元，预决算差异率55.53%，差异主要原因2018年人员正常晋升工资、基本工资、公积金调整等。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入746.21万元。与上年相比，增加101.96万元，增长15.82%。增减变化的主要原因是：2018年人员正常晋升工资、基本工资、公积金调整，2017年第四季度购车，2018年全年产生车辆费用。一般公共预算财政拨款支出529.64万元。与上年相比，减少646.8万元，降低54.97%。减少的主要原因是：较2017年，2018年项目减少，且部分项目年底开展或至年底仍未开展导致款项未按计划支付。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），节能环保支出529.64万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出335.44万元，商品和服务支出55.3万元，其他资本性支出138.90万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数340.53万元，决算数746.21万元，预决算差异率119.13%，差异主要原因2018年人员正常晋升工资、基本工资、公积金调整，2017年第四季度购车，2018年全年产生车辆费用。一般公共预算财政拨款支出年初预算数340.53万元，决算数529.64万元，预决算差异率55.53%，差异主要原因人员正常晋升工资、基本工资、公积金调整，2017年第四季度购车，2018年全年产生车辆费用。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余307.99万元。与上年相比，增加191.4万元，增长164.15%。

其中财政拨款结转结余307.99万元。与上年相比，增加191.4万元，增长164.15%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.49万元，比上年减少37.7万元，降低75.10%，减少原因是严格执行中央八项规定，控制用餐标准，另较2017年，2018年未购入车辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出12.40万元，占99.27%，比上年减少37.15万元，降低74.98%，原因是较2017年，2018年未购入车辆，故为产生车辆购置费；公务接待费支出0.09万元，占0.73%，比上年减少0.53万元，降低84.33%，减少原因是严格执行中央八项规定，控制用餐标准。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州环境污染监控中心单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费12.40万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12.40万元。主要用于车辆保险、燃油、过路费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.09万元。具体是：国内公务接待支出0.09万元，主要是相关单位来我单位设备维护用餐等。国内公务接待3批次，18人次等。昌吉州环境污染监控中心单位国内公务接待3批次，18人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.1万元，决算数12.40万元，预决算差异率123%，差异主要原因2018年全年产生车辆费用12.40万元。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数0万元，决算数12.4万元，预决算差异率123%，差异主要原因2018年全年产生车辆费用且2018年赴各县市检查工作力度加大；公务接待费预算数0.1万元，决算数0.09万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行中央八项规定。

五、机关运行经费支出情况

2018年昌吉州环境污染监控中心单位（事业单位）日常公用经费8.56万元，比上年增加5.05万元，增长143.87%，主要原因是2017年我单位无该项支出2018年拨入0.2万元。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额11.39万元，其中：政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.72万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值41.04万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

全州在线监控设施运营、验收、有效性审核项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全州在线监控设施运营、验收、有效性审核项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为206万元，执行数为36万元，完成预算的17.47%。主要产出和效果：一是保障在线监测数据准确、有效；二是保障污水处理厂环保设施正常运行；三是保障在线监测数据准确、有效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			全州在线监控设施运营、验收、有效性审核
预算单位			昌吉州环境污染监控中心
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		206			执行数：	36
其中：财政拨款		206			其中：财政拨款	36
其他资金					其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标					实际完成目标
保障各县市在线监控设施运营、验收、有效性审核工作开展，保障在线监测数据准确、有效。					保障各县市在线监控设施运营、验收、有效性审核工作开展，保障在线监测数据准确、有效。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标			预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：
指标2：
……
质量指标	指标1：			保障在线监测数据准确、有效	已达到在线监测数据准确、有效
指标2：
……
时效指标	指标1：			年度内完成	按期完成
指标2：
……
成本指标	指标1：			预算内	预算内
指标2：
……
……
项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
		指标2：
		……
社会效益 指标		指标1：		保障污水处理厂环保设施正常运行	已达到预期效果
指标2：
……
生态效益 指标		指标1：		保障在线监测数据准确、有效	已达到在线监测数据准确、有效
指标2：
……
可持续影响 指标		指标1：
指标2：
……
……
满意度 指标	满意度指标		指标1：		州环保局	满意率90%
指标2：
……
……

大气污染防治指挥中心平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大气污染防治指挥中心平台建设项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是满足各岗位监控指挥任务需要；二是设备达到国家或行业标准，或甲方协议服务标准。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018年度）
项目名称			大气污染防治指挥中心平台建设
预算单位			昌吉州环境污染监控中心
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		42			执行数：	42
其中：财政拨款		42			其中：财政拨款	42
其他资金					其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标					实际完成目标
项目预算是以大气污染监控指挥中心建设为目的，建设成一个在全州范围内，动态监控和及时掌握大气污染变化，提升昌吉州大气环境质量，切实满足政府“科学治霾，精确治污”的发展需求，有效对减排进行科学决策和快速应对，本年度完成招标，初步阶段进度。					本年度完成招标，初步监控平台建设已完成。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标			预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：			满足各岗位监控指挥任务需要	满足
指标2：
……
质量指标	指标1：			设备达到国家或行业标准，或甲方协议服务标准	达到要求100%
指标2：
……
时效指标	指标1：			合同签订5日内完成安装并运行	按时完成
指标2：
……
成本指标	指标1：			预算内	预算内
指标2：			418657元	预算内
……
……
项目效果指标	经济效益 指标	指标1：			远程监控和调度，节约管理经费	节约经费
指标2：
……
社会效益 指标	指标1：			强化环境监督管理	提升环境管理手段
指标2：
……
生态效益 指标	指标1：
指标2：
		……
可持续影响 指标		指标1：
指标2：
……
……
满意度 指标	满意度指标		指标1：		满意	100%
指标2：
……
……

视频会议系统软硬件及服务器等设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，视频会议系统软硬件及服务器等设备项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为579.22万元，执行数为60.89万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是设备运行正常，顺利召开各项电视电话会议；二是基层工作人员便捷参会，不必多次传达，影响会议效果，造成理解偏差;三是减少各县市参会人员的出差频次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			视频会议系统软硬件及服务器等设备
预算单位			昌吉州环境污染监控中心
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		579.22		执行数：	60.89
其中：财政拨款		579.22		其中：财政拨款	60.89
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
工作人员运用此设备完成完成三级网电视电话会议系统建设，确保能正常召开电视电话会议。				为高效传达会议精神，迅速部署工作，解决区域广、路途远、开支大的现状，建设州级电视电话会议系统。基于环保专网，向下可与所辖各县市环保部门进行视频会议，同时可以与自治区环保厅进行视频会议组会，并实现无缝对接。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：		采购12用户多点控制单元1台、高清视频会议终端2台、会议录播点播系统1台、高清摄像机1台、一体式视频会议终端8台、电视墙服务器1台、麦克风9个、液晶电视8台	完成采购12用户多点控制单元1台、高清视频会议终端2台、会议录播点播系统1台、高清摄像机1台、一体式视频会议终端8台、电视墙服务器1台、麦克风9个、液晶电视8台
指标2：
……
质量指标	指标1：		设备运行正常，顺利召开各项电视电话会议	自建设以来已完成40余次电视电话会议的正常召开，能确保区、州、县（市）三级电视电话视频会议正常召开
指标2：
……
时效指标	指标1：		电视电话会议设备出现网络、设备故障时1天内解决出现问题	出现的问题正在整改中
指标2：
……
成本指标	指标1：		预算内	预算内
指标2：
……
……
项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
指标2：
……
社会效益 指标	指标1：		基层工作人员便捷参会，不必多次传达，影响会议效果，造成理解偏差	已实现会议精神传达至各县市工作人员
指标2：		减少各县市参会人员的出差频次	电视电话会议传达会议精神已变成有效的沟通，决策途径
……
生态效益 指标	指标1：
指标2：
	……
可持续影响 指标	指标1：		设备稳定使用年限	已正常使用1年
指标2：
……
满意度 指标	满意度指标	指标1：		州环保局	满意率90%
指标2：

职工宣传教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，职工宣传教育项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为0.89万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是　6.5宣传1次；二是扩大各类群体对环保知识的知晓;发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			职工宣传教育
预算单位			昌吉州环境污染监控中心
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		10		执行数：	0.89
其中：财政拨款		10		其中：财政拨款	0.89
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
加大环保宣传力度，保障干部培训				扩大了环保宣传面，保障干部日常培训工作
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：		6.5宣传1次	6.5开展宣传3次
指标2：
……
质量指标	指标1：		扩大宣传面	进社区、校园进行环保宣传
指标2：
……
时效指标	指标1：		环境宣传日开展	6.5开展各类宣传活动
指标2：
……
成本指标	指标1：		预算内	预算内
指标2：
……
……
项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
指标2：
……
社会效益 指标	指标1：		扩大各类群体对环保知识的知晓	社区老年团体、学生等群体知晓率提高
指标2：
……
生态效益 指标	指标1：
指标2：
……
可持续影响 指标	指标1：
指标2：
……
……
满意度 指标	满意度指标	指标1：		州环保局	满意率90%
指标2：
……
……

专项业务工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项业务工作项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元，执行数为45.84万元，完成预算的76.4%。主要产出和效果：一是达机动车环检机构90%以上；二是达污染源在线监控企业50家次以上;发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			专项业务工作经费
预算单位			昌吉州环境污染监控中心
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		60		执行数：	45.84
其中：财政拨款		60		其中：财政拨款	45.84
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
保障各项业务工作顺利开展、现有办公设备得到改善，各项能力达到国家、自治区要求，完成上级部门下达的工作任务。				保障各项业务工作顺利开展、现有办公设备得到改善，各项能力达到国家、自治区要求，完成上级部门下达的工作任务。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：		机动车环检机构现场工作指导数量	达机动车环检机构90%以上
指标2：		污染源在线监控企业现场工作指导数量	达污染源在线监控企业50家次以上
……
质量指标	指标1：		办公耗材采购	严格执行政府采购要求
指标2：		车辆运行	严格执行报销制度
……		人员差旅	严格执行报销制度
时效指标	指标1：
指标2：
……
成本指标	指标1：		资金控制在60万元	严格执行预算
指标2：		其他突发、不可预见性工作费用	当年用于其他的工作的支出控制在5万元以内
……		办公耗材费用	当年实际支出控制在8万元以内
……
项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
指标2：
……
社会效益 指标	指标1：
指标2：
……
生态效益 指标	指标1：
指标2：
	……
可持续影响 指标	指标1：
指标2：
……
……
满意度 指标	满意度指标	指标1：		州环保局	满意率90%
指标2：
……
……

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。211（类）01（款）01（项）：指行政运行。211（类）01（款）04（项）：指环境保护宣传。211（类）02（款）99（项）：指其他环境监测与监察。211（类）03（款）99（项）：指其他污染防治支出。211（类）11（款）01（项）：指环境监测与信息。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州环境污染监控中心

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州环境污染监控中心.XLS