昌吉州党委组织部2018年度部门决算公开说明

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昌吉州党委组织部2018年度部门决算公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

自治州党委组织部在自治州党委领导下,负责贯彻新时代党的组织路线和以习近平同志为核心的党中央治疆方略、聚焦社会稳定和长治久安总目标,落实党中央关于组织体系、领导班子建设,领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍建设的方针政策和自治州党委决策部署。主要职责是:

(一) 负责党的组织制度建设。

(二) 负责基层组织和党员队伍建设。

(三) 负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

(四) 负责人才工作。

(五) 负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督。

(六) 负责干部人才援疆工作。

(七) 负责党的建设和组织工作研究。

(八) 统一管理中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室,归口管理中共昌吉回族自治州委员会老干部局。

(九) 完成自治州党委交办的其他任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州党委部门决算包括：昌吉州党委组织部部门本级决算。

纳入昌吉州党委组织部2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉州党委组织部单位本级

昌吉州党委组织部内设办公室、信息调研室、组织科、干部一科、干部二科、干部三科、干部监督科、干训科、公务员管理科、信息管理科等11个职能科室。

州党委组织部单位编制数45人，实有人数44 人,其中：在职 44 人，较上年预算人数减少4人；退休0人，较上年预算人数增加或减少 0人;离休0人，较上年预算人数增加或减少 0人。

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2684.19万元,与上年相比，增加395.49万元，增长17.28%，增减变化主要原因是：一是工资调增；二是专项业务经费增加。支出2711.93万元,与上年相比，增加657.49万元，增长32%，增减变化主要原因是：研发推广运用基层党建和机关党建“两大智能管理系统”，建立了领导班子和领导干部综合（绩效）考核评价体系。结余180.84万元，与上年相比，减少27.73万元，降低13.3%。增减变化主要原因是：新增智能系统研发费。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2684.19万元，其中：财政拨款收入2677.12万元，占99.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入7.07万元，占0.26%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1012.85万元，决算数2677.12万元，预决算差异率164.32%，差异主要原因研发推广运用基层党建和机关党建“两大智能管理系统”，建立了领导班子和领导干部综合（绩效）考核评价体系。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2711.93万元，其中：基本支出1648.67万元，占60.8%；项目支出1063.26万元，占39.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1012.85万元，决算数2711.93万元，预决算差异率167.75%，差异主要原因部机关人员增加，研发推广运用基层党建和机关党建“两大智能管理系统”，建立了领导班子和领导干部综合（绩效）考核评价体系。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2677.12万元，与上年相比，增加393.4万元，增长17.23%。增减变化的主要原因是：部机关人员增加，研发推广运用基层党建和机关党建“两大智能管理系统”，建立了领导班子和领导干部综合（绩效）考核评价体系。财政拨款支出2711.93万元，与上年相比，增加662.48万元，增长32.33%，增减变化的主要原因是：部机关人员增加，研发推广运用基层党建和机关党建“两大智能管理系统”，建立了领导班子和领导干部综合（绩效）考核评价体系。其中：基本支出1648.67万元，项目支出1063.26万元。财政拨款结转结余180.84万元，与上年相比，减少27.73万元，降低13.3%。增减变化的主要原因是：1.合理预算；2.部机关人员增加；3.调整工资；4.研发推广运用基层党建和机关党建“两大智能管理系统”，建立了领导班子和领导干部综合（绩效）考核评价体系。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1012.85万元，决算数2677.12万元，预决算差异率164.32%，差异主要原因后期临时增加项目经费较多。财政拨款支出年初预算数1012.85万元，决算数2711.93万元，预决算差异率167.75%，差异主要原因后期临时增加项目经费较多。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2677.12万元。与上年相比，减少686.32万元，降低25.64%。增减变化的主要原因是：2018年年初结转资金较多。一般公共预算财政拨款支出2704.86万元。与上年相比，增加662.4747万元，增长24.43%。增减变化的主要原因是：部机关人员增加，研发推广运用基层党建和机关党建“两大智能管理系统”，建立了领导班子和领导干部综合（绩效）考核评价体系。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出2371.76万元，资源勘探信息等支出1万元，2299901其他支出382.1万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出778.22万元，商品和服务支出1872.05万元，对个人和家庭的补助支出4.71万元，资本性支出49.88万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1012.85万元，决算数2677.12万元，预决算差异率164.32%，差异主要原因部机关人员增加，研发推广运用基层党建和机关党建“两大智能管理系统”，建立了领导班子和领导干部综合（绩效）考核评价体系。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1012.85万元，决算数2711.93万元，预决算差异率167.75%，差异主要原因部机关人员增加，研发推广运用基层党建和机关党建“两大智能管理系统”，建立了领导班子和领导干部综合（绩效）考核评价体系。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是没有政府性基金。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是没有政府性基金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：没有政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：没有政府性基金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余180.84万元。与上年相比，减少447.18万元，降低247.3%。

其中财政拨款结转结余180.84万元。与上年相比，减少447.18万元，降低247.3%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算81.11万元，比上年增加45.51万元，增长127.84%，增加原因是下基层指导工作次数增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是严格控制此项费用；公务用车购置及运行维护费支出81.11万元，占100%，比上年增加45.51万元，增长127.84%，增加原因是下基层指导工作次数增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是严格控制此项费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费81.11万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费81.11万元。主要用于车辆加油，维修、维护费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。州党委组织部国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数13万元，决算数81.11万元，预决算差异率523.92%，差异主要原因部机关下基层指导工作次数增加，部领导人数增加，州“访惠聚”办下基层次数增加。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车运行费预算数12万元，决算数81.11万元，预决算差异率575.92%，差异主要原因部机关下基层指导工作次数增加，部领导人数增加，州“访惠聚”办下基层次数增加；公务接待费预算数1万元，决算数0万元，预决算差异率100%，差异主要原因部机关尽量减少公务接待次数。

五、机关运行经费支出情况

2018年度州党委组织部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出858.68万元，比上年增加486.92万元，增长130.98%，主要原因是部机关人员增加，基层党建智能系统服务费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额49.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.88万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆5辆，价值123.84万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车5辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

2017年度“访惠聚”驻村工作总结表彰经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年度“访惠聚”驻村工作总结表彰经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为41.9万元，执行数为41.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是表彰先进工作队42个，优秀组织单位19个，先进工作者255名；二是表彰先进，树立典型，鼓舞士气。下一步改进措施：一是更加完善细化好评细则。

专项预算项目支出绩效目标表
（2018 年度）

项目名称				2017年度“访惠聚”驻村工作总结表彰经费
预算单位				昌吉回族自治州委员会组织部
项目类型				产业发展 □	民生保障 □	基础设施 □		行政运行 √
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）
资金管理办法（名称、文号）				昌州党财【2018】1号
绩效分配方式				因素法 □ 项目法 □ 据实据效 □ 因素法与项目法相结合 □
立项依据				昌州党财【2018】1号
使用范围				2017年度“访惠聚”驻村工作总结表彰
申报（补助）条件
项目起止年限				2018年1月至12月
项目资金（万元）				中长期资金总额：	419000元	年度资金总额：		419000元
其中：财政拨款	419000元	其中：财政拨款		419000元
其他资金		其他资金
总体目标	中长期目标（2018年—2018+1年）					年度目标
为认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实自治区党委九届四中全会精神，进步总结工作，表彰先进，树立典型，鼓舞士气，持续接力推进“访惠聚”驻村工作，按照自治区“访惠聚”驻村工作领导小组办公室的安排部署，召开昌吉州“访惠聚”驻村工作总结表彰大会					为认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实自治区党委九届四中全会精神，进步总结工作，表彰先进，树立典型，鼓舞士气，持续接力推进“访惠聚”驻村工作，按照自治区“访惠聚”驻村工作领导小组办公室的安排部署，召开昌吉州“访惠聚”驻村工作总结表彰大会
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
项目完成	数量指标		指标1：先进工作队	先进工作队42个	数量指标	指标1：先进工作队		先进工作队42个
指标2：优秀组织单位	优秀组织单位19个	指标2：优秀组织单位		优秀组织单位19个
指标3：先进工作者	先进工作者255名	指标3：先进工作者		先进工作者255名
质量指标		指标1：完成表彰工作	完成率100%	质量指标	指标1：完成表彰工作		完成率100%
指标2：		指标2：
……		……
时效指标		指标1：完成表彰	按时率100%	时效指标	指标1：完成表彰		按时率100%
指标2：		指标2：
……		……
成本指标		指标1：严格按照预算执行	严格按照预算经费进行表彰	成本指标	指标1：严格按照预算执行		严格按照预算经费进行表彰
指标2：		指标2：
……		……
……				……
项目效益	经济效益指标		指标1：		经济效益指标	指标1：
指标2：		指标2：
……		……
社会效益指标		指标1：表彰大会	表彰先进，树立典型，鼓舞士气	社会效益指标	指标1：表彰大会		表彰先进，树立典型，鼓舞士气
指标2：		指标2：
……		……
生态效益指标		指标1：		生态效益指标	指标1：
指标2：		指标2：
……		……
可持续影响指标		指标1：		可持续影响指标	指标1：
指标2：		指标2：
……		……
……				……
满意度指标	满意度指标		指标1：对表彰工作满意度	满意度100%	满意度指标	指标1：对表彰工作满意度		满意度100%
指标2：		指标2：
……		……
……				……

2018年人才发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年人才发展专项资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是资助昌吉州高层次人才工作室和技能大师工作室，奖励2018年度引智项目；二是第七批州级拔尖人才2017年—2018年度津贴。下一步改进措施：调动县市积极性，激励促进人才工作上台阶上水平。

专项预算项目支出绩效目标表
（2018 年度）

项目名称			2018年人才发展专项资金
预算单位			昌吉回族自治州委员会组织部
项目类型			产业发展 □	民生保障 □	基础设施 □	行政运行 √
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）
资金管理办法（名称、文号）
绩效分配方式			因素法 □ 项目法 □ 据实据效 □ 因素法与项目法相结合 □
立项依据
使用范围			人才发展工作
申报（补助）条件
项目起止年限			2018年1月至12月
项目资金（万元）			中长期资金总额：	3000000元	年度资金总额：	3000000元
其中：财政拨款	3000000元	其中：财政拨款	3000000元
其他资金		其他资金
总体目标	中长期目标（2018年—2018+1年）				年度目标
1.资助昌吉州高层次人才工作室和技能大师工作室； 2.奖励2018年度引智项目； 3.第七批州级拔尖人才2017年—2018年度津贴； 4.县市人才工作补助。				1.资助昌吉州高层次人才工作室和技能大师工作室； 2.奖励2018年度引智项目； 3.第七批州级拔尖人才2017年—2018年度津贴； 4.县市人才工作补助。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
项目完成	数量指标	指标1：资助高层次人才工作室和技能大师工作室	30家高层次人才工作室、17家技能大师工作室	数量指标	指标1：资助高层次人才工作室和技能大师工作室		30家高层次人才工作室、17家技能大师工作室
指标2：拔尖人才津贴	65人12个月的津贴	指标2：拔尖人才津贴		65人12个月的津贴
……		……
质量指标	指标1：项目完成率	引智项目≥99%	质量指标	指标1：项目完成率		引智项目≥99%
指标2：人才工作完成率	完成率≥99%	指标2：人才工作完成率		完成率≥99%
……		……
时效指标	指标1：按时完成工作	按时完成工作≥100%	时效指标	指标1：按时完成工作		按时完成工作≥100%
指标2：		指标2：
……		……
成本指标	指标1：严格执行预算金额	严格执行预算金额300万元	成本指标	指标1：严格执行预算金额		严格执行预算金额300万元
指标2：		指标2：
……		……
……			……
项目效益	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：
指标2：		指标2：
……		……
社会效益指标	指标1：调动县市积极性	调动县市积极性，激励促进人才工作上台阶上水平。	社会效益指标	指标1：调动县市积极性		调动县市积极性，激励促进人才工作上台阶上水平。
指标2：		指标2：
……		……
生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
指标2：		指标2：
……		……
可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：
指标2：		指标2：
……		……
……			……
满意度指标	满意度指标	指标1：满意度	人才发展工作满意度≥95%	满意度指标	指标1：满意度		人才发展工作满意度≥95%
指标2：		指标2：
……		……
……			……

“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是培训各级各类党员干部1万余人次；二是督促指导各级党组织加强习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神培训和党章学习贯彻30余次。下一步改进措施：调动县市积极性，推动全党更加自觉地为实现党的历史使命而不懈奋斗”目标要求，聚焦新时代党的建设总要求和重点任务。

部门预算项目支出绩效目标表
（2018年度）

项目名称				“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费
预算单位				昌吉回族自治州委员会组织部
项目资金（万元）				年度资金总额：600000元
其中：财政拨款600000元
其他资金
总体目标	年度目标
突出“不忘初心、牢记使命”主题，围绕“用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党，推动全党更加自觉地为实现党的历史使命而不懈奋斗”目标要求，聚焦新时代党的建设总要求和重点任务，督促指导各级党组织加强习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神培训和党章学习贯彻。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
项目完成	数量指标	指标1：突出围绕“不忘初心、牢记使命”主题		培训各级各类党员干部1万余人次
指标2:
……
质量指标	指标1：统筹开展“不忘初心、牢记使命”主题教育		督促指导各级党组织加强习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神培训和党章学习贯彻30余次
指标2：
……
时效指标	指标1：按期完成主题教育培训及督导		2018年年底全部完成
指标2：
……
成本指标	指标1：严格按照年初预算数执行		严格按照年初项目预算60万元执行
指标2：
……
……
项目效益	经济效益指标	指标1：
指标2：
……
社会效益指标	指标1：认真谋划开展主题教育的有效载体和推进路径，为单位开展主题教育奠定坚实的思想和工作基础。		重点突出、内容丰富、载体鲜活、紧贴实际的开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作100余次
指标2：
……
生态效益指标	指标1：
指标2：
……
可持续影响指标	指标1：“不忘初心、牢记使命”主题教育工作可持续影响		推动全党更加自觉地为实现党的历史使命而不懈奋斗”目标要求，聚焦新时代党的建设总要求和重点任务
指标2：
……
……
满意度指标	满意度指标	指标1：工作落到实处		100%满意

……
……

出国政审干部监督业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，出国政审干部监督业务经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2.3万元，执行数为2.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开展干部监督类培训500余人次；二是开展出国政审业务80余人次。下一步改进措施：落实中央关于加强干部选拔任用工作监督的意见，健全完善选人用人监督检查和责任追究机制。

部门预算项目支出绩效目标表
（ 2018 年度）

项目名称			出国政审干部监督业务经费
预算单位			昌吉回族自治州委员会组织部
项目资金（万元）			年度资金总额：23000元
其中：财政拨款23000元
其他资金
总体目标	年度目标
开展出国政审业务、干部监督工作业务培训及领导干部个人重大事项报告培训。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
项目完成	数量指标	指标1：开展干部监督类培训	培训各级各类党员干部500余人次
指标2：开展出国政审业务	审核80余人次
……
质量指标	指标1：开展干部监督类培训	100%完成
指标2：开展出国政审业务	100%完成
……
时效指标	指标1：出国政审业务	2018年年底全部完成
指标2：干部监督工作业务培训及领导干部个人重大事项报告培训	2018年年底全部完成
……
成本指标	指标1：严格按照年初预算数执行	严格按照年初项目预算2.3万元执行
指标2：
……
……
项目效益	经济效益指标	指标1：
指标2：
……
社会效益指标	指标1：出国政审干部监督业务工作	落实中央关于加强干部选拔任用工作监督的意见，健全完善选人用人监督检查和责任追究机制。
指标2：
……
生态效益指标	指标1：
指标2：
……
可持续影响指标	指标1：干部监督管理长效有序开展	领导干部个人有关事项报告抽查核实200余人次
指标2：
……
满意度指标	满意度指标	指标1：加强干部监督，工作落到实处	100%满意
指标2：
……

党代表活动、培训工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党代表活动、培训工作经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2.2万元，执行数为2.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：每季度开展党代表联络会议下一步改进措施：提高会议出勤率和培训出勤率。

部门预算项目支出绩效目标表
（ 2018 年度）

项目名称			党代表活动、培训工作经费
预算单位			昌吉回族自治州委员会组织部
项目资金（万元）			年度资金总额：220000元
其中：财政拨款220000元
其他资金
总体目标	年度目标
全州各级党代表联络、培训及服务等工作经费，包括党代表工作室示范点下拨工作经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
项目完成	数量指标	指标1：党代表联络会议2次	每季度开展党代表联络会议
指标2：
……
质量指标	指标1：会议出勤率	参加会议出勤率≥90%
指标2：培训出勤率	参加培训出勤率≥90%
……
时效指标	指标1：
指标2：
……
成本指标	指标1：严格按照年初预算数执行	严格按照年初项目预算22万元执行
指标2：
……
项目效益	经济效益指标	指标1：
指标2：
……
社会效益指标	指标1：培训覆盖率	培训对象占应覆盖对象的80%
指标2：
……
生态效益指标	指标1：
指标2：
……
可持续影响指标	指标1：
指标2：
……
……
满意度指标	满意度指标	指标1：参加会议党代表满意度	满意度≥99%
指标2：受训学员满意度	满意度≥99%
……

“访惠聚”办公经费及指导组、考核督导组保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“访惠聚”办公经费及指导组、考核督导组保障经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为240万元，执行数为185.19万元，完成预算的77.16%。主要产出和效果：一是每半年召开一次全州“访惠聚”现场观摩推进会，会期四天，参会300余人；二是对州、县、乡“访惠聚”办公室人员开展为期3天的业务培训，参会200余人；三是开展表彰、宣传、制作专题片等。下一步改进措施：更加夯实、基层组织堡垒更加坚固、群众工作更加扎实深入、脱贫攻坚更加富有成效

专项预算项目支出绩效目标表

（2018 年度）

项目名称

“访惠聚”办公经费及指导组、考核督导组保障经费

预算单位

昌吉回族自治州委员会组织部

项目类型

产业发展 □

民生保障 □

基础设施 □

行政运行 √

项目概况

中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）

资金管理办法（名称、文号）

绩效分配方式

因素法 □ 项目法 □ 据实据效 □ 因素法与项目法相结合 □

立项依据

使用范围

“访惠聚”办公经费及指导组、考核督导组保障

申报（补助）条件

项目起止年限

2018年1月至12月

项目资金

（万元）

中长期资金总额：

2400000元

年度资金总额：

2400000元

其中：财政拨款

2400000元

其中：财政拨款

2400000元

其他资金

总

体

目

标

中长期目标（2018年—2018+1年）

年度目标

2018年，为全面贯彻落实党的十九大精神和自治区党委九届四次全体会议精神，自治区党委决策部署，村（社区）选派驻村工作队实现全覆盖，以2017年“访惠聚”驻村工作队为基础，保留60％左右的骨干、充实优秀干部，选优配强驻村力量。为此，我州2018年组建“访惠聚”驻村工作队623支、工作队员3721人，较2017年新増工作队121支、工作队员1100人,全面保障我州“访惠聚”驻村工作再上新合阶。

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成

数量指标

指标1：观摩推进会

每半年召开一次全州“访惠聚”现场观摩推进会，会期四天，参会300余人。

数量指标

指标1：观摩推进会

每半年召开一次全州“访惠聚”现场观摩推进会，会期四天，参会300余人。

指标2：驻村工作业务培训

对州、县、乡“访惠聚”办公室人员开展为期3天的业务培训，参会200余人。

指标2：驻村工作业务培训

对州、县、乡“访惠聚”办公室人员开展为期3天的业务培训，参会200余人。

指标3：“访惠聚”驻村工作宣传教育

开展表彰、宣传、制作专题片等

指标3：“访惠聚”驻村工作宣传教育

开展表彰、宣传、制作专题片等

质量指标

指标1：各类会议及培训

完成率100%

质量指标

指标1：各类会议及培训

完成率100%

指标2：表彰宣传工作

完成率100%

指标2：表彰宣传工作

完成率100%

……

时效指标

指标1：工作完成时间

2018年1月至12月

时效指标

指标1：工作完成时间

2018年1月至12月

指标2：

成本指标

指标1：严格执行预算金额

严格按照预算下达指标进行支付

成本指标

指标1：严格执行预算金额

严格按照预算下达指标进行支付

指标2：

……

项目效益

经济效益

指标

指标1：

经济效益

指标

指标1：

指标2：

……

社会效益

指标

指标1：“访惠聚”工作社会效益

社会稳定基础更加夯实、基层组织堡垒更加坚固、群众工作更加扎实深入、脱贫攻坚更加富有成效

社会效益

指标

指标1：“访惠聚”工作社会效益

社会稳定基础更加夯实、基层组织堡垒更加坚固、群众工作更加扎实深入、脱贫攻坚更加富有成效

指标2：

……

生态效益

指标

指标1：

生态效益

指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响

指标

指标1：

可持续影响

指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

指标1：完成好“访惠聚”的各项工作

满意度≥99%

满意度指标

指标1：完成好“访惠聚”的各项工作

满意度≥99%

指标2：

……

干部专项督导考核工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，干部专项督导考核工作经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是年度考核组15天80人进行干部考察；二是印刷费、租车费、食宿费经费45万元。下一步改进措施：合理安排考核方案，尽量缩短考核时间。

专项预算项目支出绩效目标表

（2018 年度）

项目名称

干部专项督导考核工作经费

预算单位

昌吉回族自治州委员会组织部

项目类型

产业发展 □

民生保障 □

基础设施 □

行政运行 √

项目概况

中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）

资金管理办法（名称、文号）

绩效分配方式

因素法 □ 项目法 □ 据实据效 □ 因素法与项目法相结合 □

立项依据

昌州党财【2017】5号

使用范围

干部督导考核工作

申报（补助）条件

项目起止年限

2018年1月至12月

项目资金

（万元）

中长期资金总额：

450000元

年度资金总额：

450000元

其中：财政拨款

450000元

其中：财政拨款

450000元

其他资金

总

体

目

标

中长期目标（2018年—2018+1年）

年度目标

为了保证州党委安排部署的干部考察考核工作顺利开展，做好干部考察考核工作预算45万元

为保证州党委安排部署的干部考察考核工作顺利开展，做好干部考察考核工作预算45万元

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成

数量指标

指标1：年度考核组15天

考核组成员80人

数量指标

指标1：年度考核组15天

考核组成员80人

指标2：考察考核住宿、交通及餐费

住宿费、租车费、餐费415000

指标2：考察考核住宿、交通及餐费

住宿费、租车费、餐费415000元

指标3：考察考核材料费

印制考核手册等办公用品35000元

指标3：考察考核材料费

印制考核手册等办公用品35000元

质量指标

指标1：考核完成率

考核工作≥99%

质量指标

指标1：考核完成率

考核工作≥99%

指标2：

……

时效指标

指标1：按时完成考察考核工作

按时完成考察考核工作≥100%

时效指标

指标1：按时完成考察考核工作

按时完成考察考核工作≥100%

指标2：考核时间

2018年1月至12月

指标2：考核时间

2018年1月至12月

……

成本指标

指标1：严格执行预算金额

严格执行预算金额45万元

成本指标

指标1：严格执行预算金额

严格执行预算金额45万元

指标2：

……

项目效益

经济效益

指标

指标1：

经济效益

指标

指标1：

指标2：

社会效益

指标

指标1：

社会效益

指标

指标1：

指标2：

生态效益

指标

指标1：

生态效益

指标

指标1：

指标2：

可持续影响

指标

指标1：

可持续影响

指标

指标1：

指标2：

满意度指标

指标1：考核满意度

考核优秀单位在所有单位中认可率≥95%

满意度指标

指标1：考核满意度

考核优秀单位在所有单位中认可率≥95%

指标2：

……

干部考察考核工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，干部考察考核工作经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是抽调140人组成16个考核组；二是印刷费、租车费、食宿费经费45万元。下一步改进措施：更加夯实、基层组织堡垒更加坚固、群众工作更加扎实深入、脱贫攻坚更加富有成效。

部门预算项目支出绩效目标表
（2018年度）

项目名称			干部考察考核工作经费
预算单位			昌吉回族自治州委员会组织部
项目资金（万元）			年度资金总额：100000元
其中：财政拨款100000元
其他资金
总体目标	年度目标
按照州党委统一安排部署，昌吉州县级领导班子和领导干部年度考核工作由州党委组织部负总责，从各县市、各单位抽调成16个考核组开展工作，为保证工作顺利进行，干部考察考核工作经费为10万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
项目完成	数量指标	指标1：成立考核组		抽调140人组成16个考核组
指标2：
……
质量指标	指标1：按照考核要求做好档案		做好16个考核组考核档案
指标2：按时按量完成考核任务		完成率100%
……
时效指标	指标1：考核时间		2018年1月6日至16日
指标2：
……
成本指标	指标1：考核组伙食、住宿、交通费		16组赴各县市经费80000元
指标2：材料费		考核手册及办公用品20000元
……
……
项目效益	经济效益指标	指标1：
指标2：
……
社会效益指标	指标1：
指标2：
……
生态效益指标	指标1：
指标2：
……
可持续影响指标	指标1：
指标2：
……
……
满意度指标	满意度指标	指标1：单位满意度		单位满意度≥99%
指标2：
……
……

2018年度干部培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，干部培训费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：在州党委作出“千部数育培训要向基层倾斜”的部署后，结合基层干部赴对口投疆省市轮训任务，不断加大基层干部培训力度，选派长期在基层一线扎实工作、无私奉献的优秀干部外出培训。各县市承担对乡镇企业就职的少数民族农牧民国语培训等工作，培训经费严重不足，为支持县市持续做好干部教育培训工作，从2018年州财政干部教育培训资金中拨付300万元给各县市委组织部，用于补助县市干部教育培训工作，缓解县市财政压力。

专项预算项目支出绩效目标表

（2018 年度）

项目名称

2018年度干部培训费

预算单位

昌吉回族自治州委员会组织部

项目类型

产业发展 □

民生保障 □

基础设施 □

行政运行 √

项目概况

中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）

资金管理办法（名称、文号）

昌州党财【2018】1号

绩效分配方式

因素法 □ 项目法 □ 据实据效 □ 因素法与项目法相结合 □

立项依据

昌州党财【2018】1号

使用范围

干部教育培训方面

申报（补助）条件

项目起止年限

2018年1月至12月

项目资金

（万元）

中长期资金总额：

3000000元

年度资金总额：

3000000元

其中：财政拨款

3000000元

其中：财政拨款

3000000元

其他资金

总

体

目

标

中长期目标（2018年—2018+1年）

年度目标

按照州委组织部《关于印发〈2018年自治州干部教育培训工作要点〉的通知》（昌州党组〔2018）46号）要求，特别是在州党委作出“千部数育培训要向基层倾斜”的部署后，结合基层干部赴对口投疆省市轮训任务，不断加大基层干部培训力度，选派长期在基层一线扎实工作、无私奉献的优秀干部外出培训。各县市承担对乡镇企业就职的少数民族农牧民国语培训等工作，培训经费严重不足，为支持县市持续做好干部教育培训工作，从2018年州财政干部教育培训资金中拨付300万元给各县市委组织部，用于补助县市干部教育培训工作，缓解县市财政压カ。

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成

数量指标

指标1：缓解县市财政压力，拨付培训经费

拨付木垒县、吉木萨尔县、昌吉市等7个县市

数量指标

指标1：缓解县市财政压力，拨付培训经费

拨付木垒县、吉木萨尔县、昌吉市等7个县市

指标2：

……

质量指标

指标1：学员培训考试

平均分≥85分

质量指标

指标1：学员培训考试

平均分≥85分

指标2：

时效指标

指标1：按期完成教育培训

2018年年底全部完成

时效指标

指标1：按期完成教育培训

2018年年底全部完成

指标2：

……

成本指标

指标1：严格执行预算金额

确保全年严格执行预算300万元

成本指标

指标1：严格执行预算金额

确保全年严格执行预算300万元

指标2：

……

项目效益

经济效益

指标

指标1：

经济效益

指标

指标1：

指标2：

……

社会效益

指标

指标1：长期在基层工作的干部外出培训

对工作的肯定也给予奖励外出学习，从而调动工作积极性

社会效益

指标

指标1：长期在基层工作的干部外出培训

对工作的肯定也给予奖励外出学习，从而调动工作积极性

指标2：培训结束

干部有所收获，更好的结合实际投入到工作中

指标2：培训结束

干部有所收获，更好的结合实际投入到工作中

生态效益

指标

指标1：

生态效益

指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响

指标

指标1：

可持续影响

指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

指标1：学员满意度

学员满意度≥98%

满意度指标

指标1：学员满意度

学员满意度≥98%

指标2：

……

2018年度干部培训业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，干部培训业务经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一、培训各级各类党员干部4.3万余人次；二、大力推动习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂、进教材、进头脑。

项目名称			干部培训业务经费
预算单位			昌吉回族自治州委员会组织部
项目资金（万元）			年度资金总额：100000元
其中：财政拨款100000元
其他资金
总体目标	年度目标
坚持把思想建设作为党的基础性建设，依托党校主阵地，大力推动习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂、进教材、进头脑。以学习《习近平谈治国理政》一、二卷和《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》为契机，教育引导党员干部读原著、学原文、悟原理。把习近平新时代中国特色社会主义思想、党章纳入各级党委（党组）中心组学习、支部“三会一课”、主题党日等，建立“党员干部在线学习考试开放式应用平台”，全程在线监测、在线督学、以考促学，通过实名认证学员信息、面部识别进入系统、时时掌握学习动态、考试全程抓拍等功能，有效解决了党员干部参加在线学习应付差事、代学代考等问题，推进习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心、指导实践。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
项目完成	数量指标	指标1：对各级各类党员进行培训	培训各级各类党员干部4.3万余人次
指标2：培训内容	大力推动习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂、进教材、进头脑。
……
质量指标	指标1：学员培训考试	平均分≥85分
指标2：整体培训质量	整体培训质量≥95%
……
时效指标	指标1：按期完成教育培训	2018年年底全部完成
指标2：
……
成本指标	指标1：严格执行预算金额	确保全年严格执行预算10万元
指标2：
……
……
项目效益	经济效益指标	指标1：
指标2：
……
社会效益指标	指标1：领导干部培训教育	干部学风明显转变、学习质量明显提升。
指标2：
……
生态效益指标	指标1：
指标2：
……
可持续影响指标	指标1：
指标2：
……
……
满意度指标	满意度指标	指标1：学员满意度	学员满意度≥98%
指标2：
……
……

2018年度干部专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，干部培训业务经费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为10.7万元，执行数为10.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一、按时完成考察考核工作；二、考核优秀单位在所有单位中认可率≥95%。

、部门预算项目支出绩效目标表
（ 2018 年度）

项目名称			干部专项业务经费
预算单位			昌吉回族自治州委员会组织部
项目资金（万元）			年度资金总额：107000元
其中：财政拨款107000元
其他资金
总体目标	年度目标
为了保证州党委安排部署的干部考察考核工作顺利开展，做好干部考察考核工作预算107000元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
项目完成	数量指标	指标1：临时干部考核19次	8人、19次、4天
指标2：考核人数	8人
指标3：考核天数	4天
质量指标	指标1：考核完成率	考核工作≥99%
指标2：
……
时效指标	指标1：按时完成考察考核工作	按时完成考察考核工作≥100%
指标2：
……
成本指标	指标1：严格执行预算金额	严格执行预算金额10.7万元
指标2：
……
……
项目效益	经济效益指标	指标1：
指标2：
……
社会效益指标	指标1：
指标2：
……
生态效益指标	指标1：
指标2：
……
可持续影响指标	指标1：
指标2：
……
……
满意度指标	满意度指标	指标1：考核满意度	考核优秀单位在所有单位中认可率≥95%
指标2：
……
……

2018年度关心关爱“访惠聚”驻村（社区）干部工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关心关爱“访惠聚”驻村（社区）干部工作经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于慰问在“访惠聚”驻村（社区）工作岗位上突发重病的驻村（社区）干部，在春节、古尔邦节等重大节日对“访惠聚”工作队开展走访慰问等关心关爱工作，关心关爱“访惠聚”驻村（社区）工作队623支，工作队干部3721人。，努力当好驻村力量的坚强后盾，确保“访惠聚”驻村干部留得安心、去得放心、干得顺心。

专项预算项目支出绩效目标表

（2018 年度）

项目名称

2018年关心关爱“访惠聚”驻村（社区）干部工作经费

预算单位

昌吉回族自治州委员会组织部

项目类型

产业发展 □

民生保障 □

基础设施 □

行政运行 √

项目概况

中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）

资金管理办法（名称、文号）

绩效分配方式

因素法 □ 项目法 □ 据实据效 □ 因素法与项目法相结合 □

立项依据

使用范围

2018年关心关爱“访惠聚”驻村（社区）干部

申报（补助）条件

项目起止年限

2018年1月至12月

项目资金

（万元）

中长期资金总额：

200000元

年度资金总额：

200000元

其中：财政拨款

200000元

其中：财政拨款

200000元

其他资金

总

体

目

标

中长期目标（2018年—2018+1年）

年度目标

用于慰问在“访惠聚”驻村（社区）工作岗位上突发重病的驻村（社区）干部，在春节、古尔邦节等重大节日对“访惠聚”工作队开展走访慰问等关心关爱工作。

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成

数量指标

指标1：“访惠聚”工作队

623支

数量指标

指标1：“访惠聚”工作队

623支

指标2：工作队员

3721人

指标2：工作队员

3721人

……

质量指标

指标1：开展关心关爱工作的完成率

完成率100%

质量指标

指标1：开展关心关爱工作的完成率

完成率100%

指标2：

时效指标

指标1：春节

开展慰问准时率100%

时效指标

指标1：春节

开展慰问准时率100%

指标2：古尔邦节等

开展慰问准时率101%

指标2：古尔邦节等

开展慰问准时率101%

成本指标

指标1：严格执行预算金额

严格按照预算下达指标进行慰问工作

成本指标

指标1：严格执行预算金额

严格按照预算下达指标进行慰问工作

指标2：

……

项目效益

经济效益

指标

指标1：

经济效益

指标

指标1：

指标2：

社会效益

指标

指标1：

社会效益

指标

指标1：

指标2：

……

生态效益

指标

指标1：慰问“访惠聚”驻村（社区）干部

关心关爱“访惠聚”驻村（社区）干部，努力当好驻村力量的坚强后盾，确保“访惠聚”驻村干部留得安心、去得放心、干得顺心。

生态效益

指标

指标1：慰问“访惠聚”驻村（社区）干部

关心关爱“访惠聚”驻村（社区）干部，努力当好驻村力量的坚强后盾，确保“访惠聚”驻村干部留得安心、去得放心、干得顺心。

指标2：

……

可持续影响

指标

指标1：

可持续影响

指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

指标1：关心关爱满意度

满意度≥100%

满意度指标

指标1：关心关爱满意度

满意度≥100%

指标2：

2018年度基层办业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层办业务经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：负责基层组织建设工作，督促检查自治州党委基层组织建设领导小组关于基层组织建设决策部署和重要指示的贯彻落实，研究指导自治州农村基层组织建设工作，表彰推选先进基层党组织、优秀党员和党务工作者。通过表彰激发动力，促进基层组织建设工。

部门预算项目支出绩效目标表
（ 2018 年度）

项目名称			基层办业务经费
预算单位			昌吉回族自治州委员会组织部
项目资金（万元）			年度资金总额：50000元
其中：财政拨款50000元
其他资金
总体目标	年度目标
负责基层组织建设工作，督促检查自治州党委基层组织建设领导小组关于基层组织建设决策部署和重要指示的贯彻落实，研究指导自治州农村基层组织建设工作，表彰推选先进基层党组织、优秀党员和党务工作者。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
项目完成	数量指标	指标1：对下级单位进行基层组织工作安排指导	全年督查每季度最少一次
指标2：单位数量	每季度最少一个单位
……
质量指标	指标1：办件完成率	办结工作≥99%
指标2：
……
时效指标	指标1：按时完成领导交办的工作	及时处理业务工作≥99%
指标2：
……
成本指标	指标1：严格执行预算金额	严格执行预算金额50万元
指标2：
……
……
项目效益	经济效益指标	指标1：
指标2：
……
社会效益指标	指标1：
指标2：
……
生态效益指标	指标1：表彰先进、优秀	通过表彰激发动力，促进基层组织建设工作
指标2：
……
可持续影响指标	指标1：
指标2：
……
……
满意度指标	满意度指标	指标1：表彰满意度	被表彰单位在所有单位中认可率≥95%
指标2：
……
……

2018年度“天池计划”考聘、招录工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“天池计划”考聘、招录工作经费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：组织开展大学毕业生基层培养锻炼"天池计划"工作，公开招聘毕业生，五个考场65人80000元，计划基本实现"一村一名大学生"的目标。

部门预算项目支出绩效目标表
（ 2018 年度）

项目名称			“天池计划”考聘、招录工作经费
预算单位			昌吉回族自治州委员会组织部
项目资金（万元）				年度资金总额：100000
其中：财政拨款100000
其他资金
总体目标	年度目标
组织开展大学毕业生基层培养锻炼"天池计划"工作，公开招聘毕业生，计划基本实现"一村一名大学生"的目标。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
项目完成	数量指标		指标1：考聘工作经费	五个考场65人80000元
指标2：招聘工作经费	十个考场40人20000元
指标3：
质量指标		指标1："天池计划"工作	完成率100%
指标2：
……
时效指标		指标1：考聘工作及时率	在规定时限内完成考聘工作
指标2：
……
成本指标		指标1：
指标2：
……
……
项目效益	经济效益指标		指标1：
指标2：
……
社会效益指标		指标1：为参考人员提供岗位	服务考生800余人
指标2：
……
生态效益指标		指标1：
指标2：
……
可持续影响指标		指标1："天池计划"公开招聘毕业生	计划基本实现"一村一名大学生"的目标。
指标2：
……
……
满意度指标	满意度指标		指标1：让考生满意	满意度≥85%
指标2：
……
……

州组织部（援疆办）援疆干部工作、生活管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，州组织部（援疆办）援疆干部工作、生活管理经费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为121.9万元，执行数为121.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一、福建省及山西省援疆干部公寓暖气物业费、食堂、活动室等生活经费1119000元；二、援疆办工作经费100000元,包括办文办会等办公费、档案收集整理、差旅费。

专项预算项目支出绩效目标表

（2018 年度）

项目名称

州组织部（援疆办）援疆干部工作、生活管理经费

预算单位

昌吉回族自治州委员会组织部

项目类型

产业发展 □

民生保障 □

基础设施 □

行政运行 √

项目概况

中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）

资金管理办法（名称、文号）

绩效分配方式

因素法 □ 项目法 □ 据实据效 □ 因素法与项目法相结合 □

立项依据

使用范围

援疆干部工作经费和生活管理费用

申报（补助）条件

项目起止年限

2018年1月至12月

项目资金

（万元）

中长期资金总额：

1219000

年度资金总额：

1219000

其中：财政拨款

1219000

其中：财政拨款

1219000

其他资金

总

体

目

标

中长期目标（2018年—2018+1年）

年度目标

1.福建省及山西省援疆干部公寓暖气物业费、食堂、活动室等生活经费1119000元。 2.援疆办工作经费100000元,包括办文办会等办公费、档案收集整理、差旅费。

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成

数量指标

指标1：援疆干部

104名援疆干部

数量指标

指标1：援疆干部

104名援疆干部

指标2：援疆干部宿舍

97间宿舍

指标2：援疆干部宿舍

97间宿舍

……

质量指标

指标1：保证办公

工作办结率≥99%

质量指标

指标1：保证办公

工作办结率≥99%

指标2：保障生活

工作办结率≥99%

指标2：保障生活

工作办结率≥99%

时效指标

指标1：如期完成工作

如期完成交办工作≥100%

时效指标

指标1：如期完成工作

如期完成交办工作≥100%

指标2：

……

成本指标

指标1：严格执行预算金额

严格按照预算下达指标进行给付

成本指标

指标1：严格执行预算金额

严格按照预算下达指标进行给付

指标2：

项目效益

经济效益

指标

指标1：

经济效益

指标

指标1：

指标2：

……

社会效益

指标

指标1：援疆工作的社会效益

落实好总目标，为新疆发展做贡献

社会效益

指标

指标1：援疆工作的社会效益

落实好总目标，为新疆发展做贡献

指标2：

……

生态效益

指标

指标1：

生态效益

指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响

指标

指标1：

可持续影响

指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

指标1：完成好领导交办的各项工作

满意度≥99%

满意度指标

指标1：完成好领导交办的各项工作

满意度≥99%

指标2：

……

中期轮换援疆干部专业技术人才培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中期轮换援疆干部专业技术人才培训经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为18.4万元，执行数为18.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：根据中组部、自治区党委组织部工作安排，中期轮换新进疆援疆专业技术人才培训。

专项预算项目支出绩效目标表

（2018 年度）

项目名称

中期轮换援疆干部专业技术人才培训经费

预算单位

昌吉回族自治州委员会组织部

项目类型

产业发展 □

民生保障 □

基础设施 □

行政运行 √

项目概况

中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）

资金管理办法（名称、文号）

昌州党财【2018】4号

绩效分配方式

因素法 □ 项目法 □ 据实据效 □ 因素法与项目法相结合 □

立项依据

昌州党财【2018】4号

使用范围

中期轮换援疆干部专业技术人才培训

申报（补助）条件

项目起止年限

2018年1月至12月

项目资金

（万元）

中长期资金总额：

184000元

年度资金总额：

184000元

其中：财政拨款

184000元

其中：财政拨款

184000元

其他资金

总

体

目

标

中长期目标（2018年—2018+1年）

年度目标

根据中组部、自治区党委组织部工作安排，中期轮换新进疆援疆专业技术人才培训。

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成

数量指标

指标1：援疆人才

165人

数量指标

指标1：援疆人才

165人

指标2：

……

质量指标

指标1：培训完成率

完成率≥100%

质量指标

指标1：培训完成率

完成率≥100%

指标2：

……

时效指标

指标1：培训时间

3天

时效指标

指标1：培训时间

3天

指标2：培训完成时效

按期率≥100%

指标2：培训完成时效

按期率≥100%

……

成本指标

指标1：严格执行预算金额

严格按照预算下达指标进行支付

成本指标

指标1：严格执行预算金额

严格按照预算下达指标进行支付

指标2：

……

项目效益

经济效益

指标

指标1：

经济效益

指标

指标1：

指标2：

……

社会效益

指标

指标1：援疆工作

广泛借助援疆省市优质资源，更好地为新疆稳定发展提供帮助

社会效益

指标

指标1：援疆工作

广泛借助援疆省市优质资源，更好地为新疆稳定发展提供帮助

指标2：

生态效益

指标

指标1：

生态效益

指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响

指标

指标1：

可持续影响

指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

指标1：培训满意度

满意度≥99%

满意度指标

指标1：培训满意度

满意度≥99%

指标2：

……

昌吉州中期轮换专业技术援疆干部欢送会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌吉州中期轮换专业技术援疆干部欢送会经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为11.72万元，执行数为11.72万元，完成预算的100%。主要产出和效果：今年8月前后，福建省第七批、山西省第三批168名专业技术援疆干部将进行中期轮换。

专项预算项目支出绩效目标表

（2018 年度）

项目名称

昌吉州中期轮换专业技术援疆干部欢送会经费

预算单位

昌吉回族自治州委员会组织部

项目类型

产业发展 □

民生保障 □

基础设施 □

行政运行 √

项目概况

中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）

资金管理办法（名称、文号）

绩效分配方式

因素法 □ 项目法 □ 据实据效 □ 因素法与项目法相结合 □

立项依据

使用范围

昌吉州中期轮换专业技术援疆干部欢送会

申报（补助）条件

项目起止年限

2018年1月至12月

项目资金

（万元）

中长期资金总额：

117200元

年度资金总额：

117200元

其中：财政拨款

117200元

其中：财政拨款

117200元

其他资金

总

体

目

标

中长期目标（2018年—2018+1年）

年度目标

根据中组部、自治区党委组织部工作安排，今年8月前后，福建省第七批、山西省第三批专业技术援疆干部将进行中期轮换。

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成

数量指标

指标1：援疆干部

168名专业技术援疆干部

数量指标

指标1：援疆干部

168名专业技术援疆干部

指标2：纪念品

援疆留念牌168个

指标2：纪念品

援疆留念牌168个

……

质量指标

指标1：完成援疆干部欢送会

完成率≥100%

质量指标

指标1：完成援疆干部欢送会

完成率≥100%

指标2：

……

时效指标

指标1：按要求如期完成

2018年8月完成

时效指标

指标1：按要求如期完成

2018年8月完成

指标2：

成本指标

指标1：严格执行预算金额

严格按照预算下达指标进行支付

成本指标

指标1：严格执行预算金额

严格按照预算下达指标进行支付

指标2：

……

项目效益

经济效益

指标

指标1：

经济效益

指标

指标1：

指标2：

……

社会效益

指标

指标1：援疆工作

广泛借助援疆省市优质资源，更好地为新疆稳定发展提供帮助

社会效益

指标

指标1：援疆工作

广泛借助援疆省市优质资源，更好地为新疆稳定发展提供帮助

指标2：

……

生态效益

指标

指标1：

生态效益

指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响

指标

指标1：

可持续影响

指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

指标1：援疆干部欢送会满意度

满意度≥99%

满意度指标

指标1：援疆干部欢送会满意度

满意度≥99%

指标2：

……

州新兴组织党工委工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，州新兴组织党工委工作经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一、组织开展全州新兴组织党务工作培训班，打造全州新兴组织党建示范点，计划每年在全州非公企业、社会组织、“小个专”和园区范围内打造30个党建示范点，在全州新兴组织中开展表彰活动；二、每季度召开工作例会、组织新兴组织成员开展大型报告会等活动，办公综合楼水电暖、物业维护、维稳保安等分推费用，购置复印机等基本办公设备和日常基本办公经费10万元。培训各级各类党员干部4.3万余人次，重点抓好习近平新时代中国特色社会主义思想、理想信念、党性教育和总目标教育培训。

部门预算项目支出绩效目标表
（ 2018 年度）

项目名称			州新兴组织党工委工作经费
预算单位			昌吉回族自治州委员会组织部
项目资金（万元）			年度资金总额：500000元
其中：财政拨款500000元
其他资金
总体目标	年度目标
1．组织开展全州新兴组织党务工作培训班10万元： 2．打造全州新兴组织党建示范点补助经费：计划每年在全州非公企业、社会组织、“小个专”和园区范围内打造30个党建示范点20万元； 3．在全州新兴组织中开展表彰活动，制作证书及牌匾等费用10万元 4．新兴组织党工委基本办公经费：每季度召开工作例会、组织新兴组织成员开展大型报告会等活动，办公综合楼水电暖、物业维护、维稳保安等分推费用，购置复印机等基本办公设备和日常基本办公经费10万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
项目完成	数量指标	指标1：党建示范点	计划打造30个党建示范点
指标2：党务工作培训	培训各级各类党员干部4.3万余人次，重点抓好习近平新时代中国特色社会主义思想、理想信念、党性教育和总目标教育培训
……
质量指标	指标1：培训合格率	培训合格率至少90%以上
指标2：提高培训质量	增强培训针对性、时效性
……
时效指标	指标1：按时完成工作	及时处理业务工作≥99%
指标2：
……
成本指标	指标1：
指标2：
……
项目效益	经济效益指标	指标1：
指标2：
……
社会效益指标	指标1：拔尖人才、人才工作室效益	引进先进技术，提升医疗、教育、卫生发展
指标2：
……
生态效益指标	指标1：
指标2：
……
可持续影响指标	指标1：党务干部发展可持续影响指标	党务干部的发展带动社会进步发展
指标2：
……
……
满意度指标	满意度指标	指标1：培训学员满意度	受训学员满意度90%以上
指标2：
……

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）32（款）01（项）：指行政运行，201（类）32（款）02（项）：指一般行政管理事务，201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出，208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，229（类）99（款）01（项）：其他支出。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州党委组织部

2019年9月20日

附件：新疆中共昌吉州委员会组织部.XLS

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