目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《新 疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国红十字会法>办法》和《中华人民共和国献血法》，指导和协调全州各级红十字会开展各项 工作。

（二）依照《中华人民共和国红十字会法》规定，为开展救 助工作进行募捐活动，做好救助的准备工作；在自然灾害和突发 事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参与国内外的人道 主义救助工作。

（三）开展人道领域里的社会救助、社区服务和社会公益活 动；组织群众性初级救护培训和现场急救培训工作。

（四）在自治区红十字会的指导下，开展与国内国际红十字 2 会组织的友好合作与交流；宣传国际红十字会与红新月运动的基 本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工 作。

（五）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的 红十字青少年活动。

（六）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共 和国献血法》的规定，推动无偿献血工作；进行遗体、器官捐献 和“中华造血干细胞捐献者”的宣传、动员和登记工作。

（七）组织会员、志愿工作者参与艾滋病预防宣传培训。

（八）完成自治州人民政府交办和委托的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉回族自治州红十字会部门决算包括：昌吉回族自治州红十字会部门本级决算、无所属单位决算。

纳入昌吉回族自治州红十字会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉回族自治州红十字会本级
2

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入166.3万元,与上年相比，增加16.79万元，增长11.23%，增减变化主要原因是：1、调标增资及公用经费支出增加，基本支出增加16.97万元；2、其他收入增加12.68万元。支出164.73万元,与上年相比，增加14.13万元，增长9.38%，增减变化主要原因是：1、调标增资及公用经费支出增加，基本支出增加14.31万元；2、访惠聚工作经费支出增加2.86万元；3、其他收入支出增加12.68万元。结余36.52万元，与上年相比，增加1.57万元，增长4.51%。增减变化主要原因是：基本支出财政拨款结余增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计166.3万元，其中：财政拨款收入153.02万元，占92.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入13.28万元，占7.99%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数137万元，决算数166.3万元，预决算差异率21.39%，差异主要原因：1、调标增资及财政追加绩效奖金拨款，增加工资福利支出16.02万元。2、其他收入增加13.28万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计164.73万元，其中：基本支出148.73万元，占90.28%；项目支出16万元，占9.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数137万元，决算数164.73万元，预决算差异率20.24%，差异主要原因：1、 调标增资及增加绩效奖金，工资福利支出较年初预算增加14.45万元。2、其他收入支出增加13.28万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入153.02万元，与上年相比，增加4.11万元，增长2.76%。增减变化的主要原因是：调标增资及财政追加绩效奖金拨款，增加工资福利支出16.02万元。财政拨款支出151.45万元，与上年相比，增加1.45万元，增长0.97%，增减变化的主要原因是：调标增资及增加绩效奖金，工资福利支出较年初预算增加14.45万元。其中：基本支出135.45万元，项目支出16万元。财政拨款结转结余1.57万元，与上年相比，增加1.57万元，增长100%。增减变化的主要原因是：基本支出财政拨款结余增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数137万元，决算数153.02万元，预决算差异率11.69%，差异主要原因：调标增资及财政追加绩效奖金拨款，增加工资福利支出16.02万元。财政拨款支出年初预算数137万元，决算数151.45万元，预决算差异率10.54%，差异主要原因：调标增资及增加绩效奖金，工资福利支出较年初预算增加14.45万元。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入153.02万元，与上年相比，增加4.11万元，增长2.76%。增减变化的主要原因是：调标增资及财政追加绩效奖金拨款，增加工资福利支出16.02万元。一般公共预算财政拨款支出151.45万元，与上年相比，增加1.45万元，增长0.97%，增减变化的主要原因是：调标增资及增加绩效奖金，工资福利支出较年初预算增加14.45万元。其中：按功能分类科目208类社会保障和就业支出149.65万元，229类其他支出1.8万元。按经济分类科目，工资福利支出131.54万元，商品和服务支出16.39万元，对个人和家庭的补助支出0.3万元，资本性支出3.22万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数137万元，决算数153.02万元，预决算差异率11.69%，差异主要原因：调标增资及财政追加绩效奖金拨款，增加工资福利支出16.02万元。一般公共预算财政拨款支出年初预算数137万元，决算数151.45万元，预决算差异率10.54%，差异主要原因：调标增资，增加绩效奖金，工资福利支出较年初预算增加14.45万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金财政拨款。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是我单位无政府性基金财政拨款。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开）支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无政府性基金财政拨款。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无政府性基金财政拨款。

三、部门结转结余情况

年末结转结余36.52万元。与上年相比，增加1.57万元，增长4.51%。

其中财政拨款结转结余1.57万元。与上年相比，增加1.57万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.95万元，比上年减少1.37万元，降低59.05%，减少原因是：1、严格执行八项规定，厉行节约，降低机关运行成本。2、认真编制预算，不安排无预算的开支，2018年没有安排公务用车购置及因公出访预算。3、加强车辆管理，压缩公务用车运行经费并逐年下降。4、加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压减公务接待支出。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，减少原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约；压减因公出国批次和人数，本年度没有安排因公出访团组。

公务用车购置及运行维护费支出0.95万元，占100%，比上年减少1.24万元，降低56.78%，减少原因是严格落实中央八项规定，厉行节约；未安排公务用车购置预算；加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费支出。

公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.12万元，降低100%，减少原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待次数和人数。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州红十字会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容:无

公务用车购置及运行维护费0.95万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.95万元。主要用于车辆维护费、过路费、保险费、油料费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是正常业务公务接待支出，昌吉州红十字会国内公务接待0批次0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.95万元，决算数0.95万元，预决算差异率0%，差异主要原因:1、严格执行八项规定，厉行节约。2、认真编制预算并严格执行，未安排公务用车购置及因公出访预算。3、加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗逐年下降。4、加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。

其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因:严格落实中央八项规定，厉行节约；压减因公出国批次和人数，本年度没有安排因公出访团组。公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格落实中央八项规定，厉行节约；未安排公务用车购置预算。公务用车运行费预算数0.95万元，决算数0.95万元，预决算差异率0%，差异主要原因加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费支出。

公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，压减公务接待次数和人数。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉回族自治州红十字会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出3.61万元，比上年增长1.49万元，增长70.69%，主要原因是2018年工作任务增加，机关运行经费相应增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值37.6万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是开展日常行政工作公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。 2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、能够认识的推进预算绩效管理是深入贯彻落实科学发展观的必然要求，是财政科学化、精细化管理的重要内容和基本要求，建设服务、高效、责任、透明、法治政府，构建和谐社会，具有重要意义。

2、能够进一步完善财务制度，强化部门支出责任，着力推进预算绩效管理的制度化和规范化。

3、建立科学规范、切合实际、便于实施、注重效率的预算绩效管理制度体系和工作规程，开展预算绩效管理，做到绩效目标清晰、基础数据准确。

4、统一思想，凝聚共识，牢牢把握红十字事业发展重要机遇，部门联动，积极有为，全面推进红十字事业跨越赶超，忠实履行中华人民共和国红十字会法和中国红十字会章程赋予的责任，大力弘扬人道，博爱，奉献的红十字精神，不忘初心，继续前行，求真务实，真抓实干，努力开创红十字会事业的新局面。

5、能够深入基层，进机关，进社区，进企业，进学校，进农村的目的，提高整个家庭乃至整个社区的应急救护水平，逐步形成开展应急救护培训的最佳模式。

红十字会工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，红十字会工作项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是深入基层，进机关，进社区，进企业，进学校，进农村的目的，提高整个家庭乃至整个社区的应急救护水平，逐步形成开展应急救护培训的最佳模式；二是立足于社区的需求，充分发挥红十字会枢纽型组织的作用。倡导村民集体协商，民主决策形成，实行民主管理，民主监督，充分确保资金和援助在阳光下运行，通过弘扬互帮互助，团结友爱精神，有效促进了社区和谐和乡风文明建设；三是推动红十字事业的发展，在社会上大力倡导“人道、博爱、奉献”红十字精神，在社区、农村开展宣传服务群众、培训、募捐救助等活动，对募捐款物进行公示，通过宣传弘扬互帮互助，有效促进社会文明建设。

发现的问题及原因：一是制度建设需要进一步完善加，内部控制制度发挥作用有待于提高；二是能够加强预算管理并认真执行，项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。

下一步改进措施：一是建章立制，强化资金的监督，增加项目资金使用的透明度，确保项目经费用到实处，实现效益最大化。二是建立项目经费科学的管理制度，规范资金使用。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

2081601款:指行政运行，2081602款:指一般行政管理事务，2299901款:指其他支出。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州红十字会

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州红十字会.XLS