目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

集行政审批、工程交易、政府采购、矿业权、产权交易等业务为一体。负责对政府各部门进驻、委托事项办理的服务工作，负责大厅设施和场所服务的建设和管理；负责收集、存贮和发布各类政务服务信息；负责各类公共资源进场交易的服务工作；负责公共资源交易专业化的设施和场所服务的建设和管理；负责收集、存贮和发布各类公共资源交易信息，为公共资源交易活动提供政策、法规和技术咨询等相关服务；会同有关部门建设并管理公共资源交易信息库，保存交易过程相关资料。负责维护正常交易秩序，对发现的场内交易活动违法违规行为，及时向监管部门报告并协助调查。

　　二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州政务服务和公共资源交易管理局部门决算包括：州政资局部门本级决算。

纳入州政资局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	州政资局单位本级
2
…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1399.12万元,与上年相比，增加755.43万元，增长117.36%，增减变化主要原因是：经营性收入即场地设施服务费收入不确定性因素较大；支出1049.23万元,与上年相比，增加259.58万元，增长32.87%，增减变化主要原因是：软硬件设施购置、聘用人员经费；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：严格执行预算，无节余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1399.12万元，其中：财政拨款收入510.5万元，占36.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0.3万元，占0.02%；经营收入888.32万元，占63.49%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数422.98万元，决算数1399.12万元，预决算差异率230.77%，差异主要原因：进场交易的经营性服务收费收入不确定性因素较大。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1049.23万元，其中：基本支出485.3万元，占46.25%；项目支出25.5万元，占2.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出538.43万元，占51.32%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数422.98万元，决算数1049.23万元，预决算差异率148.05%，差异主要原因是厉行节约。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入510.5万元，与上年相比，增加69.55万元，增长15.63%。增减变化的主要原因是：人员工资调增、社保缴费调增、公积金调增等。财政拨款支出510.5万元，与上年相比，增加69.55万元，增长15.63%。增减变化的主要原因是：人员工资调增、社保缴费调增、公积金调增等。其中：基本支出485万元，项目支出25.5万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：上年也无财政拨款结转结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数422.98万元，决算数510.5万元，预决算差异率16.57%，差异主要原因人员工资调增、社保缴费调增、公积金调增。财政拨款支出年初预算数422.98万元，决算数510.5万元，预决算差异率16.57%，差异主要原因人员工资调增、社保缴费调增、公积金调增。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入510.5万元。与上年相比，增加23.97万元，增长6%。增减变化的主要原因是：人员工资调增、社保缴费调增、公积金调增、办公经费有所增加。一般公共预算财政拨款支出510.5万元。与上年相比，增加65.55万元，增长14.73%。增减变化的主要原因是：人员工资调增、社保缴费调增、公积金调增。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出498万元，其他支出12.5万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出437.95万元，商品和服务支出72.25万元，对个人和家庭的补助支出0.3万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数422.98万元，决算数510.5万元，预决算差异率16.57%，差异主要原因人员工资调增、社保缴费调增、公积金调增。一般公共预算财政拨款支出年初预算数422.98万元，决算数510.5万元，预决算差异率16.57%，差异主要原因人员工资调增、社保缴费调增、公积金调增、办公经费有所增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无政府性基金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.37万元，比上年减少0.05万元，降低0.92%，减少原因是主要是严格落实中央八项规定，压缩三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是未安排；公务用车购置及运行维护费支出4.87万元，占90.69%，比上年增加0万元，增长0%，原因是主要是严格落实中央八项规定，压缩经费支出；公务接待费支出0.5万元，占9.31%，比上年减少0.05万元，降低9.1%，减少原因主要是严格落实中央八项规定，压缩经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2018单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费4.87万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.87万元。主要用于公务用车维修、燃油等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0.5万元。具体是：国内公务接待支出0.5万元，主要是接待疆内及其他省份政务服务和公共资源行业客人等等。州政资局单位国内公务接待24批次，120人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.37万元，决算数5.37万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格落实中央八项规定，压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格落实中央八项规定，压缩三公经费支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格落实中央八项规定，压缩三公经费支出；公务用车运行费预算数4.87万元，决算数4.87万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格落实中央八项规定，压缩三公经费支出；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.5万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格落实中央八项规定，压缩三公经费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度州政资局（事业单位）日常公用经费46.75万元，比上年增加4.09万元，增长9.58%，主要原因是业务工作需要聘用人员增多、办公经费及车辆运行经费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额166.85万元，其中：政府采购货物支出166.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值72.85万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：接送评标专家用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

公告费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公告费和访惠聚其他支出项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开办宣传栏2个；二是公告知晓率达98%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照预算安排执行。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

访惠聚工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.5万元，执行数为12.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为民办实事、慰问困难人员等；二是为工作队建周转房、改下水等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照预算安排执行。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）：指一般公共服务支出的行政运行。201（类）03（款）02（项）：指一般公共服务支出的一般行政管理事务即项目支出。

其他有关说明内容：无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州政资局

2019年9月20日

附件：新疆昌吉州政务服务和公共资源交易管理局.XLS