目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1. 负责贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府关于离休干部工作的方针、政策；了解掌握自治州老干部工作的基本情况，及时向自治州党委反映重要问题和提出建议；制订或参与制订自治州老干部工作的政策、规定。

2. 协助各级党委和组织部抓好党组织建设和思想政治工作；组织指导老干部政治学习、阅读文件、听重要报告、参加有关会议和重要政治活动。

3. 调查研究离退休干部的离退休费、医疗、住房等方面存在的问题，督促检查老干部生活待遇的落实。

4. 组织引导老干部和各级老年组织积极参与“三个文明”建设；总结推广老干部发挥作用的先进事迹和经验；协助解决老干部发挥作用中出现的问题。

5. 负责全州离退休干部的宏观管理工作；跨省、跨地区安置及老干部信访工作。

6. 指导全州各老年群团组织开展活动；负责离退休干部健康疗养等工作；指导直属单位做好老干部的服务工作。

7. 协调各新闻宣传部门，采取多种形式宣传老干部工作的方针政策，宣传老干部的历史功绩和现实作用，宣传老干部工作的经验等。

8. 会同有关部门办理离休干部及副县级以上退休干部的丧葬和善后事宜。

9. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州党委老干部局决算包括：昌吉州党委老干部局本级决算。

纳入昌吉州党委老干部局年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州党委老干部局本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入733.53万元,与上年相比，增加82.59万元，增长13%，增减变化主要原因是：主要为追加慰问费、3名去世人员丧葬费、抚恤金和调资；支出642.76万元,与上年相比，减少8.18万元，降低1%，增减变化主要原因是：本年度三公经费降低，如本年度会议费支出40,000.00元，较去年减少7800.00元，因为按规定压缩精简会议；结余90.78万元，与上年相比，增加90.78万元，增长100%。增减变化主要原因是：本年度3名退休老干部去世，财政追回去世人员的丧葬费及抚恤金，故今年离退休干部的慰问费有结余，离退休干部活动费有结余，统建房暖气专项经费不用支出，年底老干部经费只做了计划，没支出经费，故有结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计733.53万元，其中：财政拨款收入733.42万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.12万元，占0.02%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数594.17万元，决算数733.42万元，预决算差异率23.43%，差异主要原因：增加拔款数主要原因是3名去世人员增加了抚恤金和丧葬费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计642.76万元，其中：基本支出445.43万元，占69%；项目支出197.32万元，占31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数594.17万元，决算数642.76万元，预决算差异率8%，差异主要原因：3名去世人员增加抚恤金和丧葬费。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入733.53万元，与上年相比，增加82.65万元，增长13%。增减变化的主要原因是：为追加慰问费、3名去世人员丧葬费、抚恤金和调资。财政拨款支出642.76万元，与上年相比，减少8.18万元，降低1%，增减变化的主要原因是：本年度三公经费降低，如本年度会议费支出40,000.00元，较去年减少7800.00元，按规定压缩精简会议，降低办公费等经费支出。其中：基本支出445.43万元，项目支出197.32万元。财政拨款结转结余90.78万元，与上年相比，增加90.78万元，增长100%。增减变化的主要原因是：本年度3名退休老干部去世，财政追加去世人员的丧葬费及抚恤金，故今年离退休干部的慰问费有结余，离退休干部活动费有结余，统建房暖气专项经费不用支出，年底老干部经费只做了计划，没支出经费，故有结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数594.17万元，决算数733.53万元，预决算差异率23%，差异主要原因：为3名去世人员增加抚恤金和丧葬费。财政拨款支出年初预算数594.17万元，决算数642.76万元，预决算差异率8%，差异主要原因：3名去世人员增加抚恤金和丧葬费。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入733.42万元。与上年相比，增加82.54万元，增长12.68%。增减变化的主要原因是：3名去世人员增加抚恤金和丧葬费。一般公共预算财政拨款支出642.64万元，与上年相比，减少8.24万元，降低1.26%。增减变化的主要原因是：本年度三公经费降低，如本年度会议费支出40,000.00元，较去年减少7800.00元，按规定压缩精简会议，降低办公费等经费支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出630.14万元，229其他支出12.50万元。按经济分类科目：301工资福利支出万元273.93万元，302商品和服务支出156.87万元，303对个人和家庭的补助211.83万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数594.17万元，决算数733.42万元，预决算差异率23%，差异主要原因：3名去世人员增加抚恤金和丧葬费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数594.17万元，决算数642.64万元，预决算差异率8%，差异主要原因：本年度三公经费降低，如本年度会议费支出40,000.00元，较去年减少7800.00元，按规定压缩精简会议，降低办公费等经费支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无变化。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无变化。

三、部门结转结余情况

年末结转结余90.78万元。与上年相比，增加90.78万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余90.78万元。与上年相比，增加90.78万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.84万元，与上年度持平，原因为我单位严格执行中央八项规定和区、州党委十条规定精神，压减“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%。原因为我单位严格执行中央八项规定和区、州党委十条规定精神，压减“三公”经费。公务用车购置及运行维护费支出7.80万元，占72%，与上年相比，增加0万元，增长0%。，原因为我单位严格执行中央八项规定和区、州党委十条规定精神，压减“三公”经费；公务接待费支出3.04万元，占28%，与上年相比，增加0万元，增长0%。原因为我单位严格执行中央八项规定和区、州党委十条规定精神，压减“三公”经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此类支出。

公务用车购置及运行维护费7.80万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.80万元。主要用于退休老干部用车方面。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为7辆。

公务接待费3.04万元。具体是：国内公务接待支出3.04万元，主要是用于各县市退休老干部开展沟通、交流、学习的接待等。国内公务接待97批次，977人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.84万元，决算数10.84万元，无差异，原因为我单位严格执行中央八项规定和区、州党委十条规定精神，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此类安排；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是无此开支；公务用车运行费预算数7.80万元，决算数7.80万元，预决算无差异，原因为我单位严格执行中央八项规定和区、州党委十条规定精神，压减“三公”经费；公务接待费预算数3.04万元，决算数3.04万元，预决算无差异，原因为我单位严格执行中央八项规定和区、州党委十条规定精神，压减“三公”经费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉州党委老干部局单位机关运行经费支出31.88万元，比上年减少10.80万元，降低25.4%，主要原因是：本年度三公经费降低，如本年度会议费支出40,000元，较去年减少7800元，按规定压缩精简会议，降低办公费等经费支出

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额17.58万元，其中：政府采购货物支出4.52万元、政府采购工程支出5.90万元、政府采购服务支出7.16万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆7辆，价值173.20万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车6辆、其他用车1辆，其他用车主要是:用于为退休老干部服务的金龙大客车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

本年度一共有3个项目，第一个项目：地州级离退休干部考察费、离退休干部活动费、离退休干部慰问费、老干部专用车辆运行费。第一个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第一个项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为126.4 万元，执行数为56.4万元，完成预算的69%。主要产出和效果：一是每年春节、肉孜节、古尔邦节上门走访慰问，肉孜节等节日慰问老干部，二是保证老干部用车随叫随到。发现的问题及原因：一是老干部活动一般安排在下半年，所以上半年完成进度较慢；二是各种传统节日也在下半年，这也是上半年执行力度下，自评得分较低的原因。下一步改进措施：一是给退休老干部在上半年开展丰富多彩的活动；二是在退休老干部健康状况好的情况下多组织交流及培训学习。

第二个项目老干部特殊困难救济专项资金、离退休干部无工作遗孀采暖费、医疗费。第二个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第二个项目绩效自评得分为60分。项目全年预算数为34.6 万元，执行数为19.2万元，完成预算的55.5%。主要产出和效果：落实好离休干部无工作遗孀日常住院慰问，确保离休干部无工作遗孀采暖费在每年12月以前足额发放。发现的问题及原因：一是老干部特殊困难救济专项资金，由于人员核定时间较多，需要花需大量人力物力；这也是自评得分较低的原因。下一步改进措施：一是给退休老干部遗孀安排住院体检工作；二是落实好住院老干部的住院看望工作。

第三个项目：老干部思想政治工作委员会经费、离退休党员干部党校工作经费、关心下一代工作委员会经费、老年大学补助经费、老干部摄影协会经费、老干部书画学会活动经费、老干部晚霞艺术团活动费，第三个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第三个项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为105 万元，执行数为99.6万元，完成预算的94.86%。主要产出和效果：配合各级党委抓好青少年思想道德素质、科学文化素质和健康素质的提高，加强未成年人思想道德建设，统一离退休干部思想，确保他们思想常新、理想永存，使他们在思想上、政治上、行动上始终与党中央保持高度一致，坚决做到“两个维护”，坚定“四个意识”，增强“四个自信”。发现的问题及原因：一是老干部摄影协会经费紧张，因数出去彩风时间较长，费用较高。下一步改进措施：合理安排老干部部摄影家协会的前期计划及具体实施。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）31（款）01（项）行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。201（类）31（款）02（项）一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，229（类）99（款）01（项）其他支出，反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州老干部局

2019年9月20日

附件：中共新疆昌吉回族自治州委员会老干部局.XLS