根据自治州财政局《关于做好2017年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2017〕6号）有关规定，现将昌吉州计划生育指导所2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

生育指导与避孕咨询；婚前咨询与新婚保健；避孕方法使用与知情选择；计划生育技术人员与婚前保健人员培训；计划生育科学研究。

（二）内设机构

办公室、宣传科、医技科、药械科。

（三）人员编制

根据“昌吉州机编发[2005]54号”,昌吉州计划生育指导所相当于副处级，核定事业编制19名，设管理岗位6个、专业技术岗位12个、工勤岗位1个。 领导职数核定2名，内设机构领导职数4名。2010年，根据昌州机编办[2010]74号，增加科级领导职数1名（用于配备副所长）。2014年3月，经州人力资源和社会保障局批准，岗位设置调整为：管理岗位4个，专业技术岗位14个，工勤岗位1个。

二、2017年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉州计划生育指导所2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算329.85万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算

支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出

（二）关于昌吉州计划生育指导所2017年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2017年部门预算的通知》，2017年昌吉州计划生育指导所收入预算为329.85万元，其中：一般公共预算329.85万元占100%，比上年预算数增加84.9万元，主要原因是：工资福利支出增加幅度较大。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少）0万元。

（三）关于昌吉州计划生育指导所2017年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017年昌吉州计划生育指导所支出预算为329.85万元，其中：基本支出预算319.85万元，比上年预算数增加84.9万元，主要原因是：工资福利支出增加幅度较大。项目支出预算10万元，比上年预算数增加（减少） 0万元。

（四）预算支出主要内容

昌吉州计划生育指导所基本支出预算319.85万元，比上年预算数增加84.9万元，增长36.13%。主要原因是：工资福利支出增加幅度较大。具体明细包括2100716款：工资福利支出262.99万元，商品和服务支出34.03万元、对个人和家庭的补助支出22.83万元。

项目支出预算10万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。具体明细包括2100716款：商品服务支出10万元。

（五）2017年昌吉州计划生育指导所财政拨款支出预算公开

昌吉州计划生育指导所2018年一般公共预算基本支出319.85万元， 其中：

人员经费285.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费34.03万元，主要包括：办公费 、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

三、2017年“三公”经费支出预算

2017年昌吉州计划生育指导所“三公”经费预算安排总额为2.1万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元（详见附表【4】）。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元。预计接待批次0批，接待人数0人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

昌吉州计划生育指导所一般公务用车实有数2辆，公务用车购置及运行维护费预算安排2.1万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元。

2017年公务用车购置及运行维护费预算主要用于车辆的保险维修加油等支出，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费2.1万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2017年，本单位机关运行经费财政拨款预算34.03万元，比上年预算数增加2.59万元，增长8.24%。主要原因是人员经费增加后导致公用经费提取的基数增加所致。

（二）政府采购情况

2017年，本单位单位政府采购预算70.2万元，其中：政府采购货物预算70.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，昌吉州计划生育指导所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 1264平方米，价值 44.94万元。

2.车辆 1辆，价值 21.24万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.24万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值138.76万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：计生指导所2017年部门预算公开.xls