根据自治州财政局《关于做好2017年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2017〕6号）有关规定，现将机关事务管理局单位2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

1、负责州级机关事务的管理、保障、服务工作。根据国家、自治区有关政策、规章制度，拟订自治州机关事务管理和保障的制度、办法和标准，并组织实施；指导、监督州级机关各部门及县市机关后勤管理工作；分类指导州级机关各部门及县市后勤服务工作。

2、负责代管州直党群系统、州直政府系统有关部门的财务预决算、收支工作和内部审计工作。

3、负责州级机关、事业单位经营性资产管理。

4、负责州级机关基本建设管理。负责州级机关“四套班子”办公楼和州政府综合办公大楼房产、附属房产的使用、分配和综合管理；负责干部宿舍等有关房产的产权、产籍和使用管理及修缮维护管理。

5、负责州级机关、事业单位有关节约能源监督管理工作，会同有关部门制定自治州公共机构节能规划、规章制度并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；指导、协调、监督县市公共机构节能工作。

6、拟定自治州内宾接待工作的有关制度和接待服务标准；负责来州领导同志的接待服务工作；承担自治州重大活动和召开大型会议的接待服务工作；指导、协调州级机关各部门及县市政务接待工作。

7、负责州级机关“四套班子”办公楼、州政府综合办公楼和州科技馆大楼的内部环境卫生、庭院绿化、公用设施管理等工作。

8、承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

我局内设共五个科室：办公室、财务管理科、房产基建科、资产管理科、节能科。

（三）人员编制

截至2016年年末，州机关事务管理局实有在职人数17人。

二、2017年部门预算公开

（一）收支总体情况

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2017年部门预算的通知》（昌州财行〔2017〕3号），按照全口径预算的原则2017年昌吉州机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算476.57万元。

收入预算为476.57万元，其中：一般公共服务支出476.57万元。

支出预算包括：一般公共服务支出476.57万元，其中基本支出426.57万元，项目支出预算50万元。

（二）关于州机关事务管理局2017年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2017年部门预算的通知》，2017年州机关事务管理局收入预算为476.57万元，其中：一般公共预算476.57万元占100 %，比上年预算数减少102.17万元，主要原因是本年公有房产的维修，管理及取暖费有所减少。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。

（三）关于州机关事务管理局2017年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017年州机关事务管理局支出预算为476.57万元，其中：基本支出预算426.57万元，比上年预算数减少102.17万元，主要原因是本年公有房产的维修，管理及取暖费有所减少；项目支出预算50万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。

（四）预算支出主要内容

昌吉州机关事务管理局基本支出预算426.57万元，比上年预算数减少102.17万元，增长下降19.32%。主要原因是：本年公有房产的维修，管理及取暖费有所减少。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出202.23万元，商品和服务支出85.15万元、其他商品服务支出121.57万元，对个人和家庭的补助17.62万元。

项目支出预算50万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无。具体明细包括（明细到项）：专项业务经费50万。

（五）2017年昌吉州机关事务管理局财政拨款支出预算公开

昌吉州机关事务管理局2017年一般公共预算基本支出 426.57万元， 其中：

人员经费218.15万元，主要包括：基本工资78.42万元、津贴补贴48.86万元、奖金5.36万元、伙食补助费21.42万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费26.53万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费21.22万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金15.92、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费208.42万元，主要包括：办公费3.2万元、印刷费0.2万元、咨询费、手续费、水费0.88万元、电费、邮电费1.02万元、取暖费56.29万元（其中办公用房取暖费54.59万元，职工取暖费1.7万元）、物业管理费、差旅费10.88万元、因公出国（境）费、维修（护）费0.17万元、租赁费、会议费、培训费1.18万元、公务接待费0.78万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费1.57万元、福利费3.61万元、公务用车运行维护费4.36万元、其他公用支出4.28万元，其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出120万元、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2017年“三公”经费支出预算

2017年昌吉州机关事务管理局单位“三公”经费预算安排总额为5.14万元，较2016年预算安排增加0.09万元（详见附表【4】），增加的主要原因是车辆出差任务稍有增加，油耗增加，过路费增加。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0.78万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元，减少（增加）的主要原因是无增减。2017年公务接待费预算主要用于上级部门、对口援疆省及兄弟地州考察、调研等各类公务接待支出，预计接待批次9批，接待人数132人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

昌吉州机关事务管理局单位一般公务用车实有数3辆，公务用车购置及运行维护费预算安排4.36万元，较2016年预算安排增加0.09万元，增加的主要原因是车辆出差任务稍有增加，油耗增加，过路费增加。

2017年公务用车购置及运行维护费预算主要用于主要用于日常公务、政策调研、监督检查等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费4.36万元，较2016年预算安排增加（减少）0.09万元，增加（减少）的主要原因是车辆出差任务稍有增加，油耗增加过路费增加。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，昌吉州机关事务管理局本级及下属0家行政单位、0管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算206.72万元,比上年预算数减少 84.66万元，降幅29.05%。主要原因是上年度经费结余 。

（二）政府采购情况

2017年，州机关事务管理局及下属单位政府采购预算415.23万元，其中：政府采购货物预算5.23万元，政府采购工程预算410万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，州机关事务管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋655.72平方米，价值318.78万元。

2.车辆3辆，价值109.9万元；其中：一般公务用车3辆，价值109.9万元；执法执勤用车 辆，价值 万元；其他车辆 辆，价值 万元。

3.办公家具价值8.93万元。

4.其他资产价值46.34万元。

单位价值50万元以上大型设备 台（套），单位价值100万元以上大型设备 台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备 台（套），单位价值100万元以上大型设备 台（套）。

五、专业名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：机关事务管理局.xls