根据自治州财政局《关于做好2017年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2017〕2号）有关规定，现将昌吉州第一中学2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 昌吉州第一中学单位概况

　 一、主要职能

我校为公益一类，全额拨款事业单位，主要职能范围：实施高中学历教育和初中义务教育，。

　 二、机构设置及人员情况

昌吉州第一中学成立于1955年，单位无下属预算单位内设：办公室（党办、校办合署办公）、政教处、教务处、总务处、教研中心、保卫科、学生管理科、信息办、团委等9个科室。

单位编制370名，实有人数317人，其中：在职 317人，较上年预算人数增加4人；退休 126人，较上年预算人数增加5人；离休 1人，较上年预算人数增加或减少 0人。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、关于昌吉州一中2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州第一中学2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算6151.23万元。

收入预算主要是一般公共预算拨款。

支出预算主要是教育支出。

二、关于昌吉州一中2017年收入预算情况说明

昌吉州第一中学部门收入预算6151.23万元。其中：一般公共预算拨款5276.65万元。财政专户管理资金874.58万元，全部为基本支出预算。

2017年收入预算6151.23万元比上年预算数4453.36万元增加了1697.87万元。主要原因一是工资上涨，社保缴费比例提高，导致工资福利支出比去年增加近千万；二是2017年把财政专户资金纳入预算管理。

三、关于昌吉州一中单位2017年支出预算情况说明

昌吉州第一中学部门2017年支出预算6151.23万元，其中：

基本支出6151.23万元，占总预算100 %，比上年预算数增加了1697.87万元。

增减原因说明：1、工资福利支出预算，在职人员涨工资幅度较大，而且社保缴费比例和基数都增加，致使人员经费预算比去年增加。

2、公用经费预算比上年减少了19.88万元：原因是单位例行节俭，严控开支，压缩公用经费支出。

项目支出 0万元，占 0%，比上年预算数增加（减少） 0万元，主要原因是 。

四、关于昌吉州一中2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算6151.23万元。其中：一般公共预算拨款5276.65万元。财政专户管理资金874.58万元，全部为基本支出预算。

支出预算主要是：教育支出6151.23万元。主要用于学校正常基本支出费用，支付教职工工资福利支出，水电暖等办公公用经费及教育教学活动费用等。

五、关于昌吉州一中2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

昌吉州第一中学部门2017年一般公共预算拨款基本支出5276.65万元，比上年执行数增加了1697.87万元，上涨32.2%。主要原因是：一是工资上涨，社保缴费比例提高，导致工资福利支出比去年增加近千万；二是2017年把财政专户资金纳入预算管理。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出 5276.65万元，占一般预算支出的100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出:2017年预算数为5276.65万元，比上年执行数增加了823.29万元，上涨15.6%。主要原因是：一是工资上涨，社保缴费比例提高，导致工资福利支出比去年增加近千万；二是2017年把财政专户资金纳入预算管理。

六、关于昌吉州一中2017年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州第一中学2017年一般公共预算基本支出5276.65万元， 其中：

人员经费4691.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、援疆干部补助经费、维稳费等。

公用经费664.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于昌吉州第一中学2017年项目支出情况说明

未安排项目支出

八、关于昌吉州一中2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州一中2017年“三公”经费财政拨款预算数为 4.55万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 4.55万元，公务接待费 0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数减少 0.23万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0万元，主要原因是 ；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少） 0万元，主要原因是 ]；公务用车运行费减少0.23万元，主要原因是2017年车辆使用费预算标准由去年2.39万元/辆，降低到2.28万元/辆；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是 。

九、关于昌吉州一中2017年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州第一中学2017年没有政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

3、我单位没有机关运行经费。2017年，昌吉州一中事业运行经费财政拨款预算664.29万元，比上年预算数减少19.88万元：原因是单位例行节俭，严控开支，压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况

2017年昌吉州第一中学政府采购预算762.72万元，其中：政府采购货物预算482.12万元，政府采购工程预算280.6万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，昌吉州第一中学占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋52082.2平方米，价值11084.92万元。

2.车辆1辆，价值21.51万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.51万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.其他固定资产价值1586.78万元。

单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2017年部门预算安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：昌吉州一中2017年预算公开表.xls