根据自治州财政局《关于做好2017年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2017〕6号）有关规定，现将昌吉回族自治州中医医院2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

昌吉州中医医院是一所集医疗、预防保健、科研、教学、养生、治未病、康复及中医文化传播为一体的三级甲等中医医院。

（二）内设机构

医院现有编制床位550张，实际开放床位660张。开设内一科（心血管一区）、内二科（心血管二区）、内三科（糖尿病、肾病科）、内四科（脾胃、肿瘤科）、内五科（肺病、呼吸科）、外一科、外二科、疼痛科、妇科、产科、针一科、针二科、骨伤一科、骨伤二科、眼科、急诊科、ICU、儿科、皮肤科、肛肠科、耳鼻喉科、康复科、口腔科、手麻科、医疗美容科、介入科、CCU等临床科室28个，预防保健科、体检中心、检验科、功能科、CT室、放射科、药剂科、制剂室、输血科、门诊部、供应室、病理科等医技科室12个，院办、党办、人事科、宣传科、医务部（下设质量管理科和病案质控科）、护理部、院感办、财务科、经管审计科、医保办、设备科、总务科、保卫科、网管科、科教科等行政职能后勤科室17个。

（三）人员编制

医院人员编制442人，截止2016年末实有职工913人。

二、2017年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州中医医院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4077.90万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

（二）关于昌吉回族自治州中医医院2017年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2017年部门预算的通知》，2017年昌吉回族自治州中医医院收入预算为4077.90万元，其中：一般公共预算4077.90万元占100%，比上年预算数减少469.46万元，主要原因是减少机关事业单位基本养老保险缴费。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

（三）关于昌吉回族自治州中医医院2017年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017年昌吉回族自治州中医医院支出预算为4077.90万元，其中：基本支出预算4077.90万元，比上年预算数减少469.46万元，主要原因是基本工资增加220.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费减少678.90万元；项目支出预算0万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是未安排项目支出预算。

（四）预算支出主要内容

昌吉回族自治州中医医院基本支出预算4077.90万元，比上年预算数减少469.46 万元，减少10.32 %。主要原因是：基本工资增加220.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费减少678.90万元。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出4001.72万元，商品和服务支出8.51万元、对个人和家庭的补助67.67万元。

项目支出预算0万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，未安排项目支出预算。

（五）2017年昌吉回族自治州中医医院财政拨款支出预算公开

昌吉回族自治州中医医院2017年一般公共预算基本支出４０７７.９万元， 其中：

人员经费4069.39万元，主要包括：基本工资1357.64万元、津贴补贴604.66万元、奖金127.30万元、伙食补助费289.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费648.48万元、职业年金缴费259.39万元、职工基本医疗保险缴费655.09万元、其他社会保障缴费45.46万元、援疆干部补助14.53万元、职工住宅取暖费57.20万元、离退休人员生活补贴0.40万元、护理费0.72万元、遗属生活补助0.44万元、奖励金8.91万元。

公用经费8.51万元，主要包括：离退休人员活动费8.51万元。

三、2017年“三公”经费支出预算

2017年昌吉回族自治州中医医院“三公”经费预算安排总额为0万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元（详见附表【4】），减少（增加）的主要原因是本单位是差额拨款事业单位，未安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元，无增减变化。 本单位是差额拨款单位，未安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

昌吉回族自治州中医医院一般公务用车实有数10辆，公务用车购置及运行维护费预算安排0万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元，减少（增加）的主要原因是本单位是差额拨款事业单位，未安排公务用车购置及运行维护费预算。

2017年公务用车购置及运行维护费预算，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元，减少（增加）的主要原因是本单位是差额拨款单位，未安排公务用车运行维护费预算。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2017年，本单位机关运行经费财政拨款预算0 万元，比上年预算数增加（减少）0万元，无增减。主要原因是未安排机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2017年，本单位政府采购预算:4067.12万元，其中：政府采购货物预算4067.12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，昌吉回族自治州中医医院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋44607.64平方米，价值17201.89万元。

2.车辆10辆，价值261.09万元；其中：一般公务用车4辆，价值120.99万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆6辆，价值140.10万元。

3.办公家具价值343.93万元。

4.其他资产价值19905.06万元。

单位价值50万元以上大型设备8台（套），单位价值100万元以上大型设备6台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备 台（套），单位价值100万元以上大型设备 台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：昌吉回族自治州中医医院2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开表格.xls