根据自治州财政局《关于做好2017年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2017〕6号）有关规定，现将昌吉州信访局2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

1、贯彻落实中共中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府及上级主管部门关于信访工作的方针、政策和法规，并组织实施；指导全州的信访工作。

2、总结、推广各县市、各部门的信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

3、代表自治州党委、自治州人民政府受理人民群众给自治州党委、自治州人民政府及其主要领导人的来信，接待群众来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

4、分析研究自治州信访工作形势，开展调查研究，征集群众建议，及时向自治州党委、自治州人民政府提供信访信息，并提出有关信访工作的建议和措施。

5、承办上级领导机关、自治州党委和自治区人民政府领导交办的信访事项，督促检查领导批示件落实情况；向有关单位交办信访事项；组织和协调有关部门联合办案，会同处理疑难信访问题；督促检查重要信访事项的处理和落实。

6、协调处理跨县市、跨部门的重要信访、群众集体上访和突发上访事件；督促检查、协调指导州直各县市部门（单位）和各县市党委、政府的信访工作。

7、宣传和贯彻落实《信访条例》；负责全州信访业务指导工作，组织信访干部的培训，加强、指导全州信访系统办公自动化建设。

8、承担自治州信访工作领导小组办公室和自治州处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室的是常工作；负责全州重大矛盾纠纷排查调处的组织协调工作，建立排查调查工作机制，掌握矛盾纠纷排查调处动态，负责对涉及全州有关行业、系统社会政治稳定的重大问题进行督办。

9、承担自治州党委、自治州人民政府交办的其它信访事项。

（二）内设机构

州信访局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：内设办公室、来访接待科、来信办理科、督查办案科、宣传信息科。

（三）人员编制

州信访局编制数15人，实有人数 14 人，其中：在职 14人，较上年预算人数增加0人；退休5人，较上年预算人数增加0人。

二、2017年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，州信访局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 290.53万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

（二）关于昌吉州信访局2017年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2017年部门预算的通知》，2017年州信访局收入预算为290.53万元，其中：一般公共预算290.53万元占100%，比上年预算数减少5.57万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少） 0万元，主要原因是 与上年预算一致。

（三）关于昌吉州信访局2017年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017年州信访局支出预算为290.53万元，其中：基本支出预算228.53万元，比上年预算数减少 5.57万元，主要原因是 我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费；项目支出预算62万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，主要原因是与上年预算一致。

（四）预算支出主要内容

州信访局基本支出预算228.53万元，比上年预算数减少5.57万元，下降2.43%。主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出183.01万元，商品和服务支出29.21万元、对个人和家庭支出16.31万元。

项目支出预算62万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。主要原因是： 与上年预算一致。具体明细包括（明细到项）：商品和服务支出62万元。

（五）2017年昌吉州信访局财政拨款支出预算公开

州信访局2017年一般公共预算基本支出 228.53万元， 其中：

人员经费 199.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费29.21万元，主要包括：办公费 、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2017年“三公”经费支出预算

2017年州信访局“三公”经费预算安排总额为4.81万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元（详见附表【4】），减少（增加）的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费预算安排。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0.45万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元，减少（增加）的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费预算安排经费。

2017年公务接待费预算主要用于上级业务部门、对口援疆省及兄弟地州信访业务考察、调研等各类公务接待支出，预计接待批次10批，接待人数100人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

州信访局一般公务用车实有数2辆，公务用车购置及运行维护费预算安排4.36万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元，减少（增加）的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置及运行维护费。

2017年公务用车购置及运行维护费预算主要用于日常公务、调研等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过路费等支出，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费4.36万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元，减少（增加）的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置及运行维护费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2017年，本单位机关运行经费财政拨款预算29.21万元，比上年预算数减少 1.66万元，下降 5.68%。主要原因我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项支出。

（二）政府采购情况

2017年，本单位单位政府采购预算 25.68万元，其中：政府采购货物预算25.68万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，州信访局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0平方米，价值 0万元。

2.车辆 2辆，价值46.23万元；其中：一般公务用车2辆，价值 46.23万元；执法执勤用车 0辆，价值 0万元；其他车辆 0辆，价值 0万元。

3.办公家具价值7.43万元。

4.其他资产价值 57.33万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：州信访局.xls