根据自治州财政局《关于做好2017年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2017〕6号）有关规定，现将昌吉职业技术学院2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

新疆昌吉职业技术学院是2001年6月经新疆维吾尔自治区人民政府批准，国家教育部备案的一所以工科为主的全日制公办高等职业技术学院。2013年，昌吉州党委、政府将昌吉州卫生学校、昌吉市中等职业技术学校与昌吉职业技术学院整合，组建了新的昌吉职业技术学院，形成中高职一体化协调发展、以服务二三产业为主的综合性普通高等职业院校。学院履行高等职业专科学历教育，中等职业学历教育，继续教育，初中高级技师学制培训及职业技能短期培训，职业资格鉴定、相关科学研究、学术交流等职责。学院开设有与自治州“六大支柱产业”相关的制造、土建、卫生等10个大类中高职70多个专业。在全疆率先启动实施“四大工程”（自治州职教联盟合作发展工程，职业教育集团化办学工程，建立人社、教育资源共建、共享、共管的捆绑式发展创新工程，建立五位一体的现代就业准入制度创新工程）实现政府、教育行政部门、行业主管部门、学校、企业联合育人，形成“人才共育、过程共管、成果共享、责任共担”的紧密型政校企合作新机制。学院秉承“崇德尚能”的校训，培养学生掌握“企业所需、家长所盼、成长所用”的本领技能，毕业生就业率连续7年保持在98％以上，跻身于新疆高等职业教育的第一方阵。

（二）内设机构

学院内设机构分两块，包括15个党政管理机构和19个教育以及辅助机构，机构级别为科级。

其中教学以及辅助机构包括：电气工程分院、能源动力工程分院、建筑工程分院、机械工程分院、经济管理分院、旅游分院、体育与艺术分院、继续教育分院、信息科学与工程分院、基础教育分院、思想政治教育与研究部、中等职业教育分院、护理分院、临床与医学技术分院、药学分院、职业教育研究所、图书馆、实训中心、驾驶培训学校。

其中党政管理机构包括：党院办、组织宣传处、纪检监察室、教务处、人事处、学生处、计划财务处、保卫处、招生就业办、资产管理处、总务处、科研处、质量控制处、工会、团委。

（三）人员编制

截止2016年10月30日在职人员编制764人，其中实有在职人数667人。

截止2016年10月30日离退休人员394人。

截止2016年10月30日共有援疆干部5人。

二、2017年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉职业技术学院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算14731.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：教育支出

（二）关于昌吉职业技术学院2017年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2017年部门预算的通知》，2017年昌吉职业技术学院收入预算为14731.94万元，其中：一般公共预算8969.47万元占6.09 %，比上年预算数增加2067.43 万元，主要原因根据相关文件增资，相关工资津贴、公积金等增加，预科生等学生人数增加，公用经费增加。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少） 0 万元。

（三）关于昌吉职业技术学院2017年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017年XXX单位支出预算为14731.94万元，其中：基本支出预算14731.94万元，比上年预算数增加1361.24万元，主要原因是根据相关文件增资，相关工资津贴、公积金等增加，预科生等学生人数增加，公用经费增加；项目支出预算0万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。

（四）预算支出主要内容

昌吉职业技术学院基本支出预算14731.94万元，比上年预算数增加1361.24万元，增长10.18%。主要原因是：相关文件增资，相关工资津贴、公积金等增加，预科生等学生人数增加，公用经费增加 。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出10516.66万元，商品和服务支出2626.17万元、对个人和家庭补助1289.11万元、其他资本性支出300万元。

项目支出预算0万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

（五）2017年昌吉职业技术学院财政拨款支出预算公开

昌吉职业技术学院2018年一般公共预算基本支出8969.47万元， 其中：

人员经费7930.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费236.27 万元，主要包括：福利费、培训费。

三、2017年“三公”经费支出预算（预算外资金安排）

2017年昌吉职业技术学院“三公”经费预算安排总额为118.19万元，较2016年预算安排减少56.81万元（详见附表【4】），减少（增加）的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，进一步科学化安排职工轿子车的运行方式，减少公务车运行费用。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排24万元，较2016年预算安排减少1万元，减少比例4%。减少的主要原因是每年递减接待费支出。公务接待2017年公务接待费预算主要用于职教联盟、校企联合办学洽谈、以及大型就业招聘的刚接待，预计接待批次40批，接待人数5000人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

昌吉职业技术学院一般公务用车实有数14辆，公务用车购置及运行维护费预算安排91.19万元，较2016年预算安排减少58.81万元，减少比例39%。减少主要原因是学院进一步科学化安排职工轿子车的运行方式，减少公务车运行费用。

2017年公务用车购置及运行维护费预算主要用于接送教职工上下班，原因是学院搬至昌吉市高新区，距离市区28公里，为了解决教职工上下班的交通问题，由原公交公司运行转为由学院车辆运行。其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车购置及运行维护费预算安排91.19万元，较2016年预算安排减少58.81万元，减少比例39%。减少主要原因是学院进一步科学化安排职工轿子车的运行方式，减少公务车运行费用。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2018年，昌吉职业技术学院事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2345.8 万元，比上年预算数增加23.5 万元，增长（下降）1.01 %。主要原因是举办职教联盟会议，洽谈校企结合业务。 。

（二）政府采购情况

2017年，昌吉职业技术学院采购预算400万元，其中：政府采购货物预算400 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，昌吉职业技术学院占用使用国有资产总体情况为

1.房屋140576.76 平方米，价值14342.18万元。

2.车辆46 辆，价值855.91 万元；其中：一般公务用车15 辆，价值244.56 万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆30辆，价值611.34万元。

3.办公家具价值6247.96 万元。

4.其他资产价值9007.46 万元。

单位价值50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0 万元），安排购置50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：昌吉职业技术学院.xls