根据自治州财政局《关于做好2017年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2017〕6号）有关规定，现将昌吉州委党校2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

1、贯彻党校的教育方针，以建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线为指导，以研究社会主义现代化建设的实际问题为中心，坚持理论联系实际，培养忠诚于马克思主义、德才兼备的党员领导干部；

2、配合组织部、宣传部落实理论教育、党员教育和入党积极分子培养教育工作；

3、做好师资队伍建设和教材建设，开展教学研究，提高教学水平，确保教学质量；

4、制定党校内外网的规章制度并贯彻实施，做好党校内外网各项管理工作，不断完善办学和网站工作条件；

5、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

6、承办党委和政府举办的专题研讨班；

7、围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务；

8、开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；

9、开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

（二）内设机构

昌吉州党校成立于1956年，下设8个科室，分别是办公室、党校工作科、教务科、科研科、学员科、信息网络中心、经管科、保卫科。

（三）人员编制

截至2016年年末昌吉州委党校人员编制数51人，实有在职人数46人。

二、2017年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉州委党校2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1085.83万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

（二）关于昌吉州委党校2017年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2017年部门预算的通知》，2017年昌吉州委党校收入预算为1085.83万元，其中：一般公共预算1085.83万元占100%，比上年预算数增加80.04万元，主要原因是州市党校迁址共建项目，重新核定培训费等。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少） 0万元，主要原因是无政府性基金预算 。

（三）关于昌吉州委党校2017年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017年昌吉州委党校支出预算为1085.83万元，其中：基本支出预算865.83万元，比上年预算数减少8.96万元，主要原因是人数减少，人员经费减少；项目支出预算220万元，比上年预算数增加89万元，主要原因是根据迁址共建项目新校区建设的需要，重新核定专项业务培训费。

（四）预算支出主要内容

昌吉州委党校基本支出预算865.83万元，比上年预算数增减少8.96万元，下降1.02%。主要原因是：人数减少，人员经费减少。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出667.14万元，商品和服务支出136.23万元、对个人及家庭的补助支出62.46万元。

项目支出预算220万元，比上年预算数增加89万元，增长67.9%。主要原因是：根据迁址共建项目新校区建设的需要，重新核定专项业务培训费。具体明细包括（明细到项）：干部培训经费、统筹教学和就餐补助经费、主体班培训经费、教学科研课题经费等。

（五）2017年昌吉州委党校财政拨款支出预算公开

昌吉州委党校2018年一般公共预算基本支出865.83万元， 其中：

人员经费729.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费136.23万元，主要包括：办公费 、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2017年“三公”经费支出预算

2017年昌吉州委党校“三公”经费预算安排总额为10.71万元，较2016年预算安排减少0.95万元（详见附表【4】），减少的主要原因是单位厉行节俭。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排2.73万元，较2016年预算安排减少0.53万元，减少的原因是订立严格的公务接待制度，严格的公务审批程序，厉行节俭。2017年公务接待费预算主要用于上级部门、对口援疆省及兄弟地州考察、调研等各类公务接待支出。预计接待批次24批，接待人数910人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

昌吉州委党校一般公务用车实有数4辆，公务用车购置及运行维护费预算安排7.98万元，较2016年预算安排减少0.42万元，减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，强化监督，厉行节俭。

2017年公务用车购置及运行维护费预算主要用于日常公务、政策调研、监督检查等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费7.98万元，较2016年预算安排减少0.42万元，减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，强化监督，厉行节俭。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2017年，本单位机关运行经费财政拨款预算136.23万元，比上年预算数减少6.91万元，下降4.8%。主要原因是人员减少，公用经费减低，强化监督，厉行节俭。

（二）政府采购情况

2017年，本单位单位政府采购预算98万元，其中：政府采购货物预算 88万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 10万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，昌吉州委党校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0平方米，价值 0万元。

2.车辆 4辆，价值 94.22万元；其中：一般公务用车 0辆，价值 0万元；执法执勤用车 0辆，价值 0万元；其他车辆 4辆，价值 94.22万元。

3.办公家具价值 7.67万元。

4.其他资产价值 61.46万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：昌吉州委党校2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告.xls