根据自治州财政局《关于做好2017年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2017〕6号）有关规定，现将新疆昌吉州军队离退休干部休养所2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

按照国家有关政策规定，落实军休所干部政治待遇、生活待遇、维护军休所干部合法权益，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐”目标。

（二）内设机构

综合办公室、财务室

（三）人员编制

核定事业编制8人，实有工作人员10人，其中：聘用人员2人。

二、2017年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，新疆昌吉州军队离退休干部休养所2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算123.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

（二）关于新疆昌吉州军队离退休干部休养所2017年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2017年部门预算的通知》，2017年新疆昌吉州军队离退休干部休养所收入预算为123.28万元，其中：一般公共预算123.28万元占 100 %，比上年预算数减少23.11万元，主要原因是 退休一人 。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算 。

（三）关于新疆昌吉州军队离退休干部休养所2017年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017年新疆昌吉州军队离退休干部休养所支出预算为123.28万元，其中：基本支出预算123.28万元，比上年预算数减少23.11 万元，主要原因是退休一人 ；项目支出预算0万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是单位无项目预算 。

（四）预算支出主要内容

新疆昌吉州军队离退休干部休养所基本支出预算123.28万元，比上年预算数减少23.11万元，下降15.79 %。主要原因是：退休一人。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出108.04万元，商品和服务支出15.24万元。

项目支出预算0万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：单位无项目预算。具体明细包括（明细到项）：无项目支出。

（五）2017年新疆昌吉州军队离退休干部休养所财政拨款支出预算公开

新疆昌吉州军队离退休干部休养所2018年一般公共预算基本支出 123.28 万元， 其中：

人员经费108.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费15.24 万元，主要包括：办公费 、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2017年“三公”经费支出预算

2017年新疆昌吉州军队离退休干部休养所“三公”经费预算安排总额为4.2万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元（详见附表【4】），减少（增加）的主要原因是单位不断加强支出管理，厉行节约，确保全年预算支出与上年只减不增。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元，减少（增加）的主要原因是我单位不存在公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

新疆昌吉州军队离退休干部休养所一般公务用车实有数3辆，公务用车购置及运行维护费预算安排4.2万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元，减少（增加）的主要原因是单位不断加强支出管理，厉行节约，确保全年预算支出与上年只减不增。

2017年公务用车购置及运行维护费预算主要用于公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费、等支出，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费4.2万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元，减少（增加）的主要原因是单位不断加强支出管理，厉行节约，确保全年预算支出与上年只减不增。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2017年，本单位机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是 我单位为事业单位。 。

（二）政府采购情况

2017年，本单位单位政府采购预算 5.6 万元，其中：政府采购货物预算 5.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 40.49 平方米，价值 23.06 万元。

2.车辆 3 辆，价值62.71 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值62.71 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值55.99 万元。

4.其他资产价值 0 万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：军休所2017年部门预算公开报表.xls