根据自治州财政局《关于做好2017年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2017〕6号）有关规定，现将昌吉州农业信息服务中心2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

州农业局农业信息服务中心是昌吉州农业局所属事业单位，正科级，成立于2006年。按照关于印发《昌吉回族自治州农业局所属事业单位分类改革方案》的通知（昌州事改办〔2014〕35号），中心主要职能：负责全州农业信息采集、分析、整理及对外发布；做好全州农业信息员队伍建设；负责全州农业信息研究；负责全州农业信息网络建设与维护；对全州农业信息进行归档管理；通过多种信息传媒方式（热线、网络、电视等）为农民进行信息服务。

（二）内设机构

该中心无内设机构。

（三）人员编制

截止2016年年末中心编制人数10人，实有人员9名，退休人员1名。其中技术人员高级2名（5级、6级各一名），中级2名（8级、9级各一名），初级1名（13级），管理人员七、八级职员各1名，今年上半年新招聘人员2名。

二、2017年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉州农业信息中心2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算139.98万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

（二）预算支出主要内容

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2017年部门预算的通知》，2017年昌吉州农业信息中心收入预算为139.98万元，其中：一般公共预算139.98万元占100%，比上年预算数减少7.13万元，主要原因是退休人员工资津贴补贴不在单位列支，统一在社保局发放。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。

（三）关于昌吉州农业信息中心2017年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017年昌吉州农业信息中心支出预算为139.98万元，其中：基本支出预算131.98万元，比上年预算数减少7.13万元，主要原因是2017年项目资金减少；项目支出预算8万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本年预算项目与上年预算项目持平相同。

（四）预算支出主要内容

昌吉州农业信息中心基本支出131.98万元，比上年预算数减少7.13万元，下降5.09%。主要原因是：本年预算未安排个人缴纳养老保险、职业年金等费用。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出109.58万元，商品和服务支出12.78万元、对个人和家庭的补助支出9.62万元。

项目支出预算8万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：本年预算项目与上年预算项目持平相同。具体明细包括（明细到项）：2130104事业运行专项业务经费8万元。

（五）2017年昌吉州农业信息中心财政拨款支出预算公开

昌吉州农业信息中心2017年一般公共预算基本支出131.98万元， 其中：

人员经费119.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费12.78万元，主要包括：办公费 、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2017年“三公”经费支出预算

2017年昌吉州农业信息中心“三公”经费预算安排总额为0.9万元，较2016年预算安排减少2.18万元（详见附表【4】），减少的主要原因是2016年预算安排中，公务用车运行费分别是信息中心一辆及局机关四辆公务用车费用，2017年预算把信息中心的一辆公务用车运行费合并至局机关。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0.90万元，与2016年预算数相同。2017年公务接待费预算主要用于上级农业部门、对口援疆省及兄弟地州考察、调研等各类公务接待支出。2017年预计接待批次20批，接待人数400人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

该中心无公务车辆。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2017年，本单位机关运行经费财政拨款预算11.85万元，比上年预算数减少1.23万元，下降10.38%。主要原因是2017年预算安排中职工住宅取暖费在对个人和家庭的补助支出中列支。

（二）政府采购情况

2017年，本单位单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，昌吉州农业信息中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：预算信息公开报表（农业信息服务中心）.xls