第一部分 昌吉州建设工程质量监督站部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）主要职责：

贯彻执行建筑工程质量方面的法律、法规、政策；研究制定本行政区域内建筑工程质量监督、检测管理规定和办法；掌握本行政区域内工程质量总体情况，制定年度检查计划；负责各监督机构、监督人员的考评及业务培训工作；受理建筑工程质量监督申请，办理相关质量监督手续；对建设工程实体质量尤其是主体结构安全级施工现场原材料进行抽查、抽测；监督工程竣工验收工作，提交工程质量监督报告，办理竣工验收备案；参与建设工程事故调查处理。

（二）内设机构

无

（三）人员编制

昌吉州建筑工程质量监督站实有编制10名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州建设工程质量监督站部门决算包括：州建设工程质量监督站本级决算。

纳入州质监站2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 州质量监督站（本级）

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）、部门收入支出决算总体情况说明

上年度结转结余22.56万元，与上年相比增加14.91万元。本年度总收入153.19万元（其中财政拨款收入为153.13万元，其他收入0.062万元），与上年相比增加13.75万元。总支出 150.32万元（其中基本支出150.32万元、项目支出0万元），与上年相比减少25.79万元。当年结转和结余为25.43万元（其中基本支出结转和结余25.43万元，项目支出结转和结余0万元）与上年相比减少2.87万元。增加原因是1、2017年度为了保证建筑工程质量，本单位加大了工程执法检查力度；2、工资增长；3、年度绩效考核奖增加。

与预算相比情况。本年度总收入153.19万元，比预算增加0.19万元。总支出 150.32万元，比预算增加0.32万元。

（二）、部门收入总体情况说明

本年收入153.19万元，其中：财政拨款收入153.13万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.06万元，占0.04%。增减变化的主要原因是：1、工资增长。2、年度绩效考核奖增加。

与预算相比情况。本年度总收入153.19万元，比预算增加0.19万元。

（三）、部门支出总体情况说明

本年度支出总额为150.32万元，其中：基本支出150.32万元，占100%，项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：1、工资增长。2、年度绩效考核奖增加。

与预算相比情况。总支出 150.32万元，比预算增加0.32万元。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入153.13万元，与上年相比，增加13.75万元，增长9.86%，增减变化的主要原因是：增加了人员经费。财政拨款支出150.32万元，与上年相比，增加25.79万元，增加20.71%。基本支出150.32万元，增加了人员经费，项目支出0万元。财政拨款结转结余25.34万元，与上年相比，增加2.87万元，增加12.72%。增减变化的主要原因是：本年度严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少了费用支出。

与预算相比情况。2017年度财政拨款收入153.13万元，比预算增加0.13万元。财政拨款支出 150.32万元，比预算增加0.32万元。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出150.32万元。与上年相比，增加25.79万元，增加20.71%，其中：社保支出14.75万元，基本支出增加135.57万元，增减变化的主要原因是：基本支出增加了人员经费。按功能分类科目，社会保障和就业支出14.75万元，城乡社区支出135.57万元。按经济分类科目，工资福利支出128.32万元，商品和服务支出6.73万元，对个人和家庭的补助支出15.27万元。财政拨款支出均为基本支出，无项目支出。

与预算相比情况。根据州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2017年部门预算的通知》，下达本单位年度预算141.06万元，其中工资福利支出114.90万元，商品和服务支出16.21万元，对个人和家庭的补助支出9.95万元。实际支出150.32万元与预算相比增加支出0.32万元，增加原因因人员增加人员经费支出增加。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类0万元。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

三、部门结转和结余情况

年末结转结余为 25.43万元，均为基本支出结转115.45万元，与上年相比，增加2.87万元，增加了12.72%。财政拨款结转结余25.34万元，与上年相比，增加2.87万元，增加12.72%。增减变化的主要原因是：本年度严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少了费用支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

“三公经费”支出情况：“三公”经费总额1.14万元（上年是0.26万元），较上年增加了88%，原因是本年度加大执法检查力度，费用增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比增加0万元，增长0%，原因严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费1.04万元（上年是0.26万元），较上年增加300%，原因是本年度加大执法检查力度，车辆运行费用增加。公务接待费0.1万元（上年是0万元），较上年增加100%，原因是业务需要，接待费增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费1.04万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.04万元。主要用于业务用车油料、维修费、保险费、过路费及其他。2017年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.1万元，具体是：国内公务接待支出0.1万元，主要是正常业务接待支出等。本年度公务接待4次，接待人数34人。

与预算相比，本年度“三公”经费支出1.14万元，与预算相比降低1.07万元，因为本年度严格控制“三公”经费的支出。

五、机关运行经费支出情况

本年度机关运行经费支出150.32万元，与上年度124.53万元相比，增加25.79万元，增减变化的主要原因是：业务量加大，费用增加。

六、政府采购情况

本单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况说明

国有资产占用情况说明：截止2017年12月31日，资产总计169.01万元，其中：流动资产90.94万元，固定资产78.07万元，其中：房屋509.54（平方米），价值46.51万元，共有车辆1辆，价值13.41万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值14.35万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，本单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。（无）

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。

其他有关说明内容：没有其他需说明的内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出，2120106款工程建设管理。

其他有关说明内容。（无）

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州建设工程质量监督站

2018年8月30日

附件：1、新疆昌吉州建设工程质量监督站2017年决算公开表.XLS

      2、昌吉州建设工程质量监督站一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls