第一部分 部门单位概述
一、基本情况
根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于印发昌吉回族自治州人民政府机构改革方案的通知》(新党厅字〔2011〕51号),自治州党委、自治州人民政府《关于自治州人民政府机构设置的通知》(昌州党发〔2011〕47号)和昌吉州编办《关于州商务局主要职责和内设机构调整有关事宜的通知》(昌州党机编发[2018]2号),设立昌吉回族自治州商务局(以下简称自治州商务局),同时挂自治州招商局的牌子,是自治州人民政府负责内外贸易和国内外经济技术合作的工作部门。
1、贯彻执行国家和自治区有关内外贸易、国内外经济技术合作和外商投资的政策、法规;落实自治州对外贸易、吸引国内外投资与合作的政策和规定;制定自治州内外贸易、国内外经济技术合作和外商投资中长期规划、年度计划,并组织实施。
2、负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3、指导大宗产品批发市场规划和商业网点规划、商业体系建设工作,促进城乡市场发展,推进有关农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程;研究提出自治州流通行业和生活服务业重点设施布局意见,协调自治州商业中心、特色商业街和各类商品交易市场的规划与建设。
4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订自治州规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责酒类及肉品流通等行业的监督管理及相应的行政复议工作;指导再生资源流通管理工作。
5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。
6、负责自治州对外贸易的管理。贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录;组织实施自治州进出口配额计划;贯彻国家加工贸易政策。贯彻执行国家有关边境贸易的各项政策并组织实施;负责自治州边境贸易有关经营资质的审核上报工作;贯彻落实国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。会同有关部门制定促进自治州服务贸易和服务外包发展的规划并组织实施;推动服务外包平台建设;组织协调自治州反倾销、反补贴、保障措施的实施及其与进出口公平贸易有关的工作;建立进出口公平贸易及产业损害预警机制;组织产业损害调查;指导自治州企业积极参与国外针对我州出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉等相关工作。
7、负责自治州外商投资工作。核准权限内自治州外商投资企业合同、章程及变更事项,负责国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作;负责管理、监督自治州外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况。
8、指导、协调自治州对外经济技术合作工作。执行对外经济合作政策,指导和监督自治州境外工程承包及劳务合作;审核上报自治州企业(组织)在境外投资的项目和驻外机构,协调外派劳务人员的权益保护工作;申报多边、双边国际及民间无偿援助项目。
9、负责自治州招商引资工作的协调、组织、管理。编制自治州产业集群招商规划,打造包装、征集筛选、推介发布自治州招商引资项目;建设自治州招商项目库;落实重大招商项目跟进责任制,负责招商项目的对接洽谈、跟踪服务、推进落实工作;参与评审论证自治州重大招商项目,负责招商引资立项督查、目标考核和统计通报工作。
10、负责与自治区各地州市及内地各省市之间的横向经济联合协作工作。负责推进和发展区域经济联合与协作,指导和协调跨行业、跨部门的联合协作,开展外引内联、对口支援及有关项目的对接落实工作;组织和参与各类商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动。负责外省市人民政府、企业驻自治州的办事机构和企业联合会(商会)招商引资及重大项目的引进落实。
11、承办自治州人民政府交办的其他事项。
12、负责统筹自治州服务业发展规划。贯彻执行国家和自治区有关服业发展工作的法律、法规、规章和方针政策,研究制定并组织实施自治州服务业发展战略和总体规划,组织编制自治州服务业中长期规划、年度指导性计划并督促落实。
13、负责统筹自治州服务业政制订。研究提出服务业政策和产业结构调整的对象、建议,以及提高宏观经济效益的政策措施并监督实施,引导和促进服务业结构合理化和重大比例关系协调。组织协调解决自治州服务业发展中的重大问题,汇总自治州服务业发展总体情况,监测分析自治州服务业发展动态和运行趋势,研究提出解决相关问题的意见和建议,引导服务业重点发展领域生产力布局。
14、负责统筹自治州服务业重大项目推进。研究提出自治州服务业固定资产投资总规模和投资方向,规划重点项目和生产力布局;汇总编制自治州服务业固定资产投资计划、建设项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计的审核、审批、报批及开工报告;审批国家、自治区级规划内和年度计划规模内的服务业固定资产投资项目(除需报国家、自治区人民政府审批、核准或由自治区发展和改革委员会审批、核准外);负责自治州服务业重点项目的管理和组织协调;安排自治州用于服务业的财政预算内建设资金,指导和监督服务业国外贷款建设资金的使用,向政策性银行推荐服务业贷款项目并指导监督贷款的使用方向,会同有关部门研究直接融资用于服务业固定资产投资的总量和使用方向。
15、负责统筹自治州服务业行业联合执法。建立自治州服务业行业联合执法协调联动工作机制,牵头组织服务业涉及的行业管理部门开展日常联合巡查和定期联合执法,加强服务业执法检查和监督管理。
16、负责统筹协调和宏观指导自治州服务业发展工作。指导协调服务业产业结构调整和优化升级,促进新兴服务业发展和业态模式创新,协调推动现代商贸业、文化旅游业、现代物流业、金融服务业、信息科技研发服务业等重点服务行业发展。指导各县市、园区服务业发展工作。指导自治州服务业行业协会加强内部管理,培育扶持重点服务业企业转型发展。
17、负责统筹督促落实自治州服务业发展年度工作目标和计划,建立健全自治州服务业发展绩效考核评价体系,负责对各县市、国区及委员会成员单位服务业发展工作进行督促检查和绩效考核。
州商务局内设机构情况:局机关内设10个科室,分别是办公室(组织人事科)、政策法规科(计划财务科)、产业规划科(企业项目科)、行业综合协调科、市场运行监测调节秩序科(打假办)、商贸市场体系建设科(市场网店建设科、电子商务和信息科)、贸易科(物流科)、外资外经科、招商发展科(项目统计科)、经济技术协作科(会展科)。
州商务局人员编制情况:列行政编制29名,其中部门领导职数4名,科级领导职数13名。机关列工勤编制4名。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,昌吉州商务局部门决算包括:昌吉州商务局部门本级决算。
纳入昌吉州商务局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 单位名称 备注
1 昌吉州商务局本级
…
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入1931万元,与上年相比,增加1272万元,增长194%;支出1885万元,与上年相比,增加1157万元,增长159%;结余91万元,与上年相比,增加67万元,增长279%。增减变化主要原因是:1、机构改革原粮食局行政编制人员7人调整调入我局,基本支出收支增加;2、政策性蔬菜补贴款支出增加,项目支出收支增加;3、访汇聚工作业务增加,经费支出增加。
与预算相比情况:2017年初预算431万元,决算调整预算收入 1931万元,支出1885万元,预算小于决算调整收支数。
其他有关说明内容:没有需要说明的其他内容。
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计1931万元,其中:财政拨款收入1927万元,占99.8%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入4万元,占0.2%。增减变化的主要原因是:2016年度全年收入655万元,2017年度全年收入1931万元,增加了1272万元,分析原因:1、部分人员合并,增加工作人员,增加工资福利支出拨款。2、政策性蔬菜补贴款支出增加,项目支出拨款增加。
与预算相比情况:2017年初预算431万元,决算调整预算收入1931万元,预算小于决算调整数。
其他有关说明内容:没有需要说明的其他内容。
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计1885万元,其中:基本支出453万元,占24%;项目支出1432万元,占76%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:1、部分人员合并,工作人员7名,增加基本支出,2、项目支出增加,系政策性蔬菜补贴款;3、访汇聚工作业务增加,经费支出增加。
与预算相比情况:2017年初预算431万元,决算调整预算支出1885万元,预算小于决算调整数。
其他有关说明内容:没有需要说明的其他内容。
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入1927万元,与上年相比,增加1271万元,增长194%。增减变化的主要原因是:1、部分人员合并,增加工作人员,增加工资福利支出拨款。2、政策性蔬菜补贴款支出增加,项目支出拨款增加。
财政拨款支出1882万元,与上年相比,增加1250万元,增长191%。其中:基本支出450万元,项目支出1432万元。增减变化的主要原因是:1、粮食局部分人员合并,工作人员7名,增加基本支出,2、项目支出增加,系政策性蔬菜补贴款,3、访汇聚工作业务增加,经费支出增加。
财政拨款结转结余91万元,与上年相比增加67万元,增长279%。增减变化的主要原因是:因机构改革,原粮食局部分业务合并,财政拨款增加,年末结转结余比列相应增加。
与预算相比情况:2017年初预算431万元,决算调整预算收入1931万元;2017年初预算431万元,决算调整预算支出1885万元,预算小于决算调整数,年末结转结余91万元。
其他有关说明内容:没有需要说明的其他内容。
(二)一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出1882万元。与上年相比,增加1250万元,增长191%。增减变化的主要原因是:1、粮食局部分人员合并,工作人员7名,增加基本支出,2、项目支出增加,系政策性蔬菜补贴款。
其中:按功能分类科目,2011301款支出393万元,2011308款支出278万元,2080505款支出43.61万元,2160299款支出1155万元2299901款支出13.26万元。按经济分类科目,工资福利支出349万元,商品和服务支出328万元,对个人和家庭补助支出80万元其他资本性支出15万元,对企业政策性补助支出1110万元。
与预算相比情况:2017年初预算431万元,决算调整预算支出1885万元,预算小于决算调整数,年末结转结余91万元。
其他有关说明内容:没有需要说明的其他内容。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:与上年持平。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:政府性基金预算收支与上年相比持平。
预算相比情况:政府性基金预算收支与上年持平。
其他有关说明内容:没有其他需说明的内容。
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:政府性基金预算支出与上年持平。
其中:按功能分类科目,支出0万元,按经济分类科目,支出0万元。
与预算相比情况预算相比情况:政府性基金预算收支与上年持平。
其他有关说明内容:没有需要说明的其他内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余91万元。与上年相比,增加67万元,增长279%。
其中财政拨款结转结余91万元。与上年相比,增加91万元,增长279%。
其他有关说明内容:没有需要说明的其他内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算40.5万元,比上年增加37.6万元,增长1287%,增加原因是:
1、能够严格执行八项规定,厉行节约,最大限度降低行政成本。
2、因机构改革原因,原粮食局业务及人员合并我单位,业务量增加,公用经费增加,“三公”经费支出高于上年度。
3、加强车辆管理,压缩公务用车运行维护费支出,但访汇聚工作任务重,援疆工作项目增加,车辆老化严重,维修费增加,耗油量增加,车辆运行费较上年增加。
4、加强接待审批制度,控制接待批次及人数,压缩公务接待支,2017年招商引资工作任务量加大,召开博览会次数增加,内地客商来昌吉批次人数增加,公务接待费较上年增加。
5、严格落实中央八项规定,厉行节约,压缩因公出国(境)批次及人数,因公出国费用较上年增加。
其中,因公出国(境)费支出0.24万元,占0.4%,比上年增加0.24万元,增加100%,增加原因是:严格落实中央八项规定,厉行节约,压缩因公出国(境)批次及人数,2017年随团出访开支差旅费0.27万元。
公务用车购置及运行维护费支出32.3万元,占80%,比上年增加30万元,增长1350%,增加原因是:1、能够严格执行八项规定,厉行节约,最大限度降低行政成本。
2、机构改革原因,原粮食局业务及人员合并我局,业务量增加,公用经费增加,“三公”经费支出高于上年度。
3、加强车辆管理,压缩公务用车运行维护费支出,但访汇聚工作任务重,援疆工作项目增加,车辆老化严重,维修费增加,耗油量增加,车辆运行费比2016年上升.
公务接待费支出7.95万元,占19.6%,比上年增加7.3万元,增长(降低)1051%,增加原因是:加强接待审批制度,控制接待批次及人数,压缩公务接待支,2017年因机构改革原因,原粮食局业务合并我单位,招商引资工作任务量加大,召开博览会次数增加,公务接待费较上年增加。
具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.24万元。昌吉州商务局(招商局)单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:因公出国交通费。
公务用车购置及运行维护费32.3万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费32.3万元。主要用于车辆维修费、保险费、过路费、油料费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为5辆。
公务接待费7.95万元。具体是:国内公务接待支出7.95万元,主要是博览会客商、招商引资公务接待支出等。昌吉州商务局(招商局)单位国内公务接待120批次,1142人次。
与预算相比情况:“三公”经费支出与年初预算相比:公务用车购置费0万元,公务用车运行费32.3万元,因公出国(境)费0.24万元,公务接待费7.95万元。
其他有关说明内容:没有需要说明的其他内容。
五、机关运行经费支出情况
2017年度昌吉州商务局(招商局)机关运行经费支出21万元,比上年减少12万元,降低36%,主要原因是严格执行预管理,落实中央八项规定,厉行节约,压缩机关运行经费。
其他有关说明内容:没有需要说明的其他内容。
六、政府采购情况
昌吉州商务局(招商局)政府采购计划69万元,其中:政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54万元;实际采购69万元,其中:政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54万元。
其他有关说明内容:没有需要说明的其他内容。
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,资产总计467万元,其中:流动资产202万元,固定资产265万元,其中:房屋841(平方米),价值11.56万元,共有车辆5辆,价值127万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值127万元。
其他有关说明内容:没有需要说明的其他内容。
(二)国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日,昌吉州商务局(招商局)资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
其他有关说明内容:没有需要说明的其他内容。
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度,昌吉州商务局(招商局)实行绩效管理的项目 个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:
其他有关说明内容:没有需要说明的其他内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明:2011301款指行政运行,2011308款指招商引资,2080505款指养老保险支出,2160299款指其他商业流通事务,2299901款指其他支出。
其他有关说明内容:没有需要说明的其他内容。
第四部分 部门决算报表(见附表)
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
昌吉州商务局(招商局)
2018年8月30日
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