第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）主要职能

昌吉州红十字会主要职责是：

1、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国红十字会法>办法》和《中华人民共和国献血法》，指导和协调全州各级红十字会开展各项工作。

2、依照《中华人民共和国红十字会法》规定，为开展救助工作进行募捐活动，做好救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参加国内外的人道主义救助工作。

3、开展人道领域里的社会救助、社区服务和社会公益活动；组织群众性初级救护培训和现场急救培训工作。

4、在自治区红十字会的指导下，开展与国际国内红十字会组织的友好合作与交流；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

5、展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

6、依照《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作；进行遗体、器官捐献和“中华造血干细胞捐献者”的宣传、动员、登记工作。

7、组织会员、志愿工作者参与艾滋病预防宣传培训活动。

8、完成自治州人民政府交办和委托的其他工作。

（二）机构设置

从决算单位构成看，昌吉州红十字会部门决算包括：昌吉州红十字会部门本级决算、所属事业单位红十字会社会救助培训中心决算等

（三）年末编制和实有人员情况

昌吉州红十字会2017年末编制数7名，其中无行政编制人员，事业编制7名。

昌吉州红十字会2017年末实有在职人员7人，其中无行政人员，事业人员7人，较上年决算人数无变化；无离休退休人员与上年决算人数相同。

（四）车辆情况

单位有车辆编制数1辆，实有车辆1辆。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉州红十字会部门决算包括：昌吉州红十字会部门本级决算、所属事业单位红十字会社会救助培训中心决算等。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入149.51万元,与上年相比，增加15.96万元，增长11.95%，增减变化主要原因是：收入增加；支出150.6万元,与上年相比，增加1.59万元，增长1.07%，增减变化主要原因是：办公费及邮电费增加；结余34.95万元，与上年相比，减少9.65万元，减少21.63%，增减变化主要原因是：今年全部支出完

与预算相比情况：2017年昌吉州红十字会收入预算为125.45万元,2017年实际收入为149.51万元，相比预算增加24.06万元，增长191.79%。2017年昌吉州红十字会支出预算为109.45万元,2017年实际支出为150.6万元，相比预算增加41.15万元，增长37.6%。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计149.51万元，其中：财政拨款收入148.91万元，占99.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.6万元，占0.4%。增减变化主要原因是：办公费及邮电费增加。

与预算相比情况：2017年度收入149.51万元,与预算相比，增加24.06万元，增长191.79%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计150万元，其中：基本支出119.34万元，占79.64%；项目支出30.66万元，占20.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化主要原因是：办公费及邮电费增加。

与预算相比情况：支出150.6万元,与预算相比，增加41.15万元，增长37.6%。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年财政拨款收入148.91万元，上年财政拨款收入124.11万元，相比上年增加24.8万元，增长19.98%。2017年财政拨款支出150万元，与上年相比，增加1.59万元，增长1.07%，其中：基本支出119.34元，项目支出30.66万元。财政拨款结转结余34.95万元。与上年相比，减少9.65万元，减少21.63%。增加的主要原因是：办公费及邮电费增加。

与预算相比情况：财政拨款收入148.91万元,与预算相比，增加24.06万元，增长191.79%。财政拨款支出150.6万元,与预算相比，增加41.15万元，增长37.6%。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出150万元，上年一般公共预算财政拨款支出149.01万元，相比上年一般公共预算财政拨款支出增加0.99万元，增加原因：办公费及邮电费增加。其中：

按功能分类科目分：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出11.26万元，2081601行政运行108.07万元，2081602 一般行政管理事务16万元，2299901其他支出4.66万元

按经济分类科目，基本工资27.96万元，津贴补贴36.55万元，奖金2.35万元，其他社会保障缴费10万元，伙食补助费0万元，绩效工资8.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.26万元，其他工资福利支出6.3万元，办公费9.67万元，印刷费1.05万元，邮电费1.43万元，取暖费1.63万元，差旅费0.85万元，维修（护）费1.41万元，会议费2.68万元，培训费0.33万元，公务接待费0.12万元，劳务费2.35万元，工会经费1.5万元，福利费0.43万元，公务用车运行维护费2.19万元，其他交通费用0.24万元，其他商品和服务支出4.67万元，生活补助0.03万元，住房公积金13.61万元，采暖补贴0.68万元，其他资本性支出-办公设备购置1.29万元。

与预算相比情况：支出150万元,与预算相比，增加41.21万元，增长37.6%。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余34.95万元。与上年相比，减少9.65万元，减少21.63%。

其中财政拨款结转结余34.95万元。与上年相比，减少9.65万元，减少21.63%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.31万元，比上年增加0.62万元，增加36.58%，增加原因是今年到各县市较多，出车率较高。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车购置及运行维护费支出2.19万元，占94.8%，比上年增加0.5万元，增长29.43%，原因是业务量加大，费用增加；公务接待费支出0.12万元，占5.2%，比上年增加0.12万元，增加100%，原因是业务量加大，接待费用增加，具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州红十字会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费2.19万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.19万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.12万元。具体是：国内公务接待支出0.12万元，主要是单位按规定开支的各类公务接待支出。昌吉州红十字会国内公务接待5批次，10人次。

与预算相比情况：2017年实际支出2.31万元,与预算相比，减少0.06万元，减少2.53%。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉州红十字会机关运行经费支出2.11万元，比上年增加1.45万元，增长218.1%，主要原因是因2017年财政拨款较去年多。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

昌吉州红十字会政府采购计划14.1万元，其中：政府采购货物支出7.95万元、政府采购工程支出0.4万元、政府采购服务支出5.75万元；实际采购14.1万元，其中：政府采购货物支出7.95万元、政府采购工程支出0.4万元、政府采购服务支出5.75万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计647.24万元，其中：流动资产228.53万元，固定资产418.7万元，其中：房屋2256.22平方米，价值345.07万元，共有车辆1辆，价值37.6万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值36.03万元，在建工程0万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉州红十字会资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位项目涉及预算16万元，项目支出决算30.66万元。其中办公费9.67元，印刷费1.05元，咨询费0.9元，邮电费1.43元，取暖费1.63元等费用属于我单位正常其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2081601指行政运行，2081602指一般行政管理事务，2081699指其他红十字事业支出，2299901 其他支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州红十字会

2018年8月30日

附件：1、昌吉州红十字会2017年度部门决算报表.xlsx

      2、昌吉州红十字会2017年度一般公共预算三公经费支出情况表.xls