第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）主要职能

承担保障城镇低收入家庭住房的责任；承担推进住房制度改革的责任；承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；组织实施住房和城乡建设的国家标准、地方标准、全国统一定额和行业标准；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；监督管理自治州建筑市场，规范各方主体行为；承担建筑工程质量安全监管的责任；承担推进建筑节能、城镇减排的责任；拟定城镇建设的政策并指导实施；承担规范和指导自治州村镇建设的责任；综合管理城乡建设抗震减灾工作；开展住房和城乡建设方面的国际交流与合作；负责对自治州建设行业中介机构及从业人员的管理、培训教育。

（二）内设机构

内设办公室、住房保障科、房地产业科、建筑业科、城建科、村镇科、供热燃气办公室、建设行政执法支队、安全监督管理站、计划财务科、组织人事科、质量安全科12个科室。

（三）人员编制

昌吉州住房和城乡建设局机关列实际编制38名，工勤人员1人，其中部门领导职位4名，总工程师1名，科级领导职数7名。2017年12月31日，单位实有在职职工34人名，其中：行政编制18名，事业编制16名，离休2名,退休18名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州住房和城乡建设局部门决算包括：昌吉州住房和城乡建设局部门本级决算、所属事业单位昌吉州供热燃气办公室、昌吉州建设行政执法支队等。

纳入昌吉州住房和城乡建设局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州住房和城乡建设局本级 行政机关

2 昌吉州供热燃气办公室 事业单位

3 昌吉州建设行政执法支队 事业单位

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入726.25万元,与上年相比，减少992.17万元，降低57.74%，支出875.99万元,与上年相比，减少1129.81万元，降低56.33%，结余79.25万元，与上年相比，减少150.26万元，降低65.47%。增减变化主要原因是：本年度项目减少，财政未拨付项目资金。

2017年年初预算725万元，决算收入比预算增长1.25万元，增加原因：1、绩效考核奖增加。2、追加项目支出。

2017年年初预算725万元，决算支出比预算增长125.99万元。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计726.25万元，其中：财政拨款收入725.73万元，占99.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.51万元，占0.07%。

与预算相比情况。2017年年初预算725万元，决算收入比预算增长1.25万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计875.99万元，其中：基本支出805.53万元，占91.96%；项目支出70.46万元，占8.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。总支出较上年减少1129.81万元，减少56.33%。变化的主要原因是：一是基本支出805.53万元，较上年698.57万元增加107万元，增长15.32%，主要原因：新建职工餐厅支出。二是项目支出70.46万元，较上年1307.28万元降低了1236.82万元，减少94.61万元，减少原因政府减少了项目建设。

与预算相比情况。2017年年初预算725万元，决算支出比预算增长125.99万元。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入725.73万元，与上年相比，减少992.09万元，降低57.75%。增减变化的主要原因是项目减少。财政拨款支出875.99万元，与上年相比，减少992.09万元，降低57.75%。其中：基本支出805.53万元，占91.96%；项目支出70.46万元，占8.04%；总支出较上年减少1129.81万元，减少56.33%。变化的主要原因是：一是基本支出805.53万元，较上年698.57万元增加107万元，增长15.32%，主要因为2017年度新建了职工餐厅。二是项目支出70.46万元，较上年1307.28万元降低了1236.82万元，减少94.61万元，减少原因政府减少了项目建设。财政拨款结转结余79.25万元，与上年相比，减少150.26万元，降低65.47%。增减变化的主要原因是：一是基本支出805.53万元，较上年698.57万元增加107万元，增长15.32%，主要因为2017年度新建了职工餐厅。二是项目支出70.46万元，较上年1307.28万元降低了1236.82万元，减少94.61万元，减少原因政府减少了项目建设。

与预算相比情况。2017年年初预算725万元，决算收入比预算增长0.73万元，增加原因：1、绩效考核奖增加。2、追加项目支出。

2017年年初预算725万元，决算支出比预算增长125.99万元。

其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出725.73万元。与上年相比，减少992.09万元，降低57.75%。增减变化的主要原因是：减少原因政府减少了项目建设。其中：按功能分类科目，城乡社区支出655.95万元，社会保障和就业支出69.78万元。按经济分类科目，工资及福利支出547.6万元，商品和服务支出213.49万元，对个人和家庭补助支出95.12万元，其他资本性支出19.78万元。

与预算相比情况。2017年年初预算725万元，一般公共预算财政拨款决算支出比预算增长125.99万元。增加原因系工资增长。

其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类，0万元。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余79.25万元。与上年相比，减少150.26万元，降低65.47%。

其中财政拨款结转结余79.25万元。与上年相比，减少150.26万元，降低65.47%。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算16.86万元，比上年增加3.07万元，增长22.28%，增加原因是加大执法检查力度，车辆运行费用增加3.3万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是严格执行中央八项规定；公务用车购置及运行维护费支出15.37万元，占91.16%，比上年增加3.3万元，增长27.36%，增加（减少）原因是加大执法检查力度；公务接待费支出1.49万元，占8.84%，比上年减少0.23万元，降低13.33%，增减少原因是减少接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。州住建局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出15.37万元，占91.16%，比上年增加3.3万元，增长27.36%，增加原因是加大了建筑工程安全生产执法检查力度、环境保护督查等检查力度；单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费支出1.49万元，占“三公”经费8.84%，比上年减少0.23万元，降低13.33%，减少原因是减少接待。主要支出是迎接自治区安全生产督查、环保督察、组织各县市会议培训便餐费等。2017年国内公务接待50批次，490人次。

“三公”经费支出与预算相比情况。1、公务用车情况：年初预算11.25万元，实际支出15.37万元，实际支出比预算超支4.12万元，超支原因：一是加大建筑安全生产执法检查力度，为确保全州全州建筑行业安全生产，我局加大建筑工地检查力度，多次派人派车到全州县市检查安全生产，确保各工地按规范按程序施工；二是加大环境保护督查力度，为迎接国务院环保大督查，我局多次派人派车到县市检查。2、公务接待费情况：年初预算0.84万元，实际支出1.49万元，实际支出比预算超支0.65万元，增加原因为迎接自治区安全检查和国务院环保大督查检查增加。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉州住房和城乡建设局机关运行经费支出合计875.99万元，其中：基本支出805.53万元，占91.96%；项目支出70.46万元，占8.04%；总支出较上年减少1129.81万元，减少56.33%。变化的主要原因是：一是基本支出805.53万元，较上年698.57万元增加107万元，增长15.32%，主要因为2017年度新建了职工餐厅。二是项目支出70.46万元，较上年1307.28万元降低了1236.82万元，减少94.61万元，减少原因项目减少。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

昌吉州住房和城乡建设局政府采购计划52.06万元，其中：政府采购货物支出9.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.93万元；实际采购52.06万元，其中：政府采购货物支出9.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.93万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计305.24万元，其中：流动资产123.92万元，固定资产181.32万元，其中：房屋53.36（平方米），价值8.004万元，共有车辆5辆，价值136.33万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值36.99万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉州住房和城乡建设局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0.02万元，其中：已缴国库0.02万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，全年项目决算总支出70.46万元，其中当年预算38.26万元。上年结转和结余35.2万元。年末结转结余3万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、2017年预算安排安全生产专项资金20万元，主要用于智慧平安工地建设，全州对建筑工地实施网上监控，用于网络平台建设。年初结转结余地下管廊项目规划编制费20万元，当年支出36.99万元，主要用于购买安全检查车辆油费和拨付奇台、木垒和昌吉市城市维护费。年末结转结余3万元。

2、2016年结转结余智慧平安工地专项资金4.36万元，本年度支付智慧平安工地远程监控费及宣传报刊费。

3、上年结转结余州农村生活垃圾专项资金10.84万元，因项目未实施，该资金上缴财政。

4、2017预算拨付“访惠聚”工作经费18.26万元，其中发放“访惠聚”工作队队员生活补助费5.76万元，为民办实事10万元，第一书记经费2.25万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。212（类）01（款）01（项）：指城乡社区管理事务行政运行。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出中行政事业单位基本养老保险缴费支出。212（类）01（款）99（项）：是指城乡社区支出-其他城乡社区管理事务支出。212（类）02（款）01（项）：是指城乡社区规划与管理支出。212（类）03（款）99（项）：是指城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出（安全生产）。229（类）99（款）01（项）：指其他支出（遗孀生活补助）

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州住建局

2018年8月30日

附件：1、新疆昌吉州住房和城乡建设局2017年决算公开表.XLS

      2、昌吉州住建局2017年一般公共预算三公经费支出情况表.xls