第一部分 部门单位概况

一、昌吉州信访局部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能

1、贯彻落实中共中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府及上级主管部门关于信访工作的方针、政策和法规，并组织实施；指导全州的信访工作。

2、总结、推广各县市、各部门的信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

3、代表自治州党委、自治州人民政府受理人民群众给自治州党委、自治州人民政府及其主要领导人的来信，接待群众来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

4、分析研究自治州信访工作形势，开展调查研究，征集群众建议，及时向自治州党委、自治州人民政府提供信访信息，并提出有关信访工作的建议和措施。

5、承办上级领导机关、自治州党委和自治区人民政府领导交办的信访事项，督促检查领导批示件落实情况；向有关单位交办信访事项；组织和协调有关部门联合办案，会同处理疑难信访问题；督促检查重要信访事项的处理和落实。

6、协调处理跨县市、跨部门的重要信访、群众集体上访和突发上访事件；督促检查、协调指导州直各县市部门（单位）和各县市党委、政府的信访工作。

7、宣传和贯彻落实《信访条例》；负责全州信访业务指导工作，组织信访干部的培训，加强、指导全州信访系统办公自动化建设。

8、承担自治州信访工作领导小组办公室和自治州处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室的是常工作；负责全州重大矛盾纠纷排查调处的组织协调工作，建立排查调查工作机制，掌握矛盾纠纷排查调处动态，负责对涉及全州有关行业、系统社会政治稳定的重大问题进行督办。

9、承担自治州党委、自治州人民政府交办的其它信访事项。

（二）、机构设置及人员情况

州信访局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：内设办公室、来访接待科、来信办理科、督查办案科、宣传信息科。

州信访局编制数14，实有人数 14 人，其中：在职 人，较上年预算人数增加1人；退休6人，较上年预算人数增加1 人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，自治州信访局部门决算包括：自治州信访局部门本级决算。

纳入自治州信访局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州信访局本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入359 万元,与上年相比，减少 194.33 万元，降低54.13%，减少的主要原因是疑难信访问题补助费减少，支出544.51 万元,与上年相比，增加183.39万元，增长50.78 %，增长的主要原因是2017年支上年结余的疑难信访问题补助费，结余50.7 万元，与上年相比，减少185.51 万元，降低78.54 %。减少的主要原因是疑难信访问题补助费减少。

2017年年收入支出预算290.53万元，实际与决算收入比增长359万元，与决算支出数比增长68.47万元，增长原因增长的主要原因是2017年支上年结余的疑难信访问题补助费，结余50.7 万元，年末人员经费支出与年初预算安排对比17.77万元，主要为绩效考核奖金、公积金、人员工资。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计359万元，其中：财政拨款收入358.89 万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.1 万元，占 0.03 %。与上年相比，减少的主要原因是疑难信访问题补助费减少。

2017年年初收入出预算290.53万元，实际与决算收入比增长68.47万元，主要原因本年安排对草地资源进行调查。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计 544.51万元，其中：基本支出317.1 万元，占 58.24 %；项目支出227.41 万元，占 41.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与上年相比，增加 183.39万元，增长78.54 %，增长的主要原因是2017年支上年结余的疑难信访问题补助费，

2017年年初收入出预算290.53万元，决算数359万元，决算数比年初预算增长68.47元，增长原因为绩效考核奖金、公积金、人员工资及专项业务经费开支。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入358.89 万元，与上年相比，减少189.37万元，降低52.77%。减少的主要原因是疑难信访问题补助费减少。财政拨款支出544.4万元，与上年相比，增加188.35万元，增长34.6%。其中：基本支出316.99万元，项目支出227.41万元。增加的主要原因是：2017年支上年结余的疑难信访问题补助费，

2017年年初预算收入290.53万元，决算收入金额358.89万元，决算数比年初预算增长68.36万元，主要增长原因：绩效考核奖金、公积金、人员工资及专项业务经费开支。

2017年单位预算支出290.53万元，决算支出金额544.4万元，决算数比年初预算增长253.87万元，增长率为87.38%，增长原因：主要为绩效考核奖金、公积金、人员工资；2017年支上年结余的疑难信访问题补助费。

其他有关说明内容：无。

财政拨款结转结余50.7 万元。与上年相比，减少185.51 万元，降低78.54 %。

减少的主要原因是疑难信访问题补助费减少，2017年支上年结余的疑难信访问题补助费。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出544.4 万元。与上年相比，增加 188.35万元，增长34.6 %。增加的主要原因是：2017年支上年结余的疑难信访问题补助费。

其中：按功能分类科目，一般公共服务支出516.10万元，社会保障和就业支出23.64万元，其他支出4.66万元。按经济分类科目，工资福利支出198.32万元，商品和服务支出122.37万元，对个人和家庭支出209.97万元。其他资本性支出13.74万元。

2017年年初预算290.53万元，其中工资发福利168.19万元，实际与预算相比增加30.13万元，商品与服务92.37万元，实际与预算相比增加30万元对个人和家庭补助29.97万元实际与预算相比增加180万元。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比持平。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比持平。

三、部门结转结余情况

年末结转结余50.7 元万元。与上年相比，减少185.51 万元，降低78.54 %。减少的主要原因是疑难信访问题补助费减少，2017年支上年结余的疑难信访问题补助费。

其中：财政拨款结转结余50.7 万元。与上年相比，减少185.51万元，降低78.54 %。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.6万元，与上年持平，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减三公”经费支出，其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定；公务用车购置及运行维护费支出6.73万元，占78.26%，与上年持平，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 1.87万元，占21.74%，与上年持平，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。州信访局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容：。

公务用车购置及运行维护费6.73万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.73万元。主要用于日常公务、调研等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过路费等支出。2017年，州信访局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费1.87万元。具体是：国内公务接待支出1.87万元，主要用于上级部门、对口援疆省及兄弟地州考察、调研等各类公务接待支出。

州信访局国内公务接待4批次， 110人次。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.6万元，与预算相比持平。

五、机关运行经费支出情况

2017年度州信访局机关运行经费支出 75.05 万元，比上年增加73.76 万元，增长98.28%，主要原因：一是在编人员较上年增加了1人，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用相应增加。

二是本年度支付信访大厅装修费

三是疑难信访问题补助费。

六、政府采购情况

州信访局政府采购计划4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4万元；实际采购4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计181.32万元，其中：流动资产70.33万元，固定资产110.99万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值46.23 万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值 64.76 万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，州信访局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算227.41万元，项目支出决算227.41万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1. 专项业务经费227.41万元，按照2017年经费预算情况，顺利完成各项工作业务，确保昌吉回族自治州信访局工作顺利开展。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）：指行政运行。201（类）03（款）08（项）：指信访事务。201（类）03（款）99（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州信访局

2018年8月30日

附件：1、昌吉州信访局2017年度部门决算表.XLS

      2、昌吉州信访局2017年一般公共预算三公经费支出情况表.xls